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1、XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号办公区域办公区域用电设备漏电、照明线路插座老化办公室内吸烟1日常工作擦窗户不慎跌落地面过量水渍、油污工作时间过长视力下降,颈椎、腰椎扭伤234手机使用办公用品使用办公桌椅使用材质粗糙电脑辐射电脑的亮度影响视力下降打印机用硒鼓5办公设施复印机墨粉吸入打印机、复印机的噪声办公室设施维修过程粉尘、噪声尘肺健康损伤健康损伤60.5661113630.5455c/e/fc/e/fe/f坍塌砸伤健康损伤健康损伤中毒16666666111163636365444ec/ec/ec/
2、e/f辐射刀片、纸张使用不慎办公器具油漆化学品含量超标触电火灾健康损伤火灾高处坠落滑倒摔伤健康损伤健康损伤割伤健康损伤活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L13136613是否可承受风险风险是否等级25554455E66166666C401711111D240187183636618控制措施a/b/c/e/fcc/ec/ec/ec/ec/fe0。51调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查
3、监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号无消防设施电路/电线短路、消防管理不善用电设备漏电、照明线路插座老化档案室消防管理不善67上下班途中及出差车祸、意外伤害等冬季下雪地面积雪、结冰司机违反交通规则汽车故障驾驶员注意力不集中维修车辆时安全措施不当8车辆管理无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等汽车噪音尾气排放紫外线过强皮肤灼伤、刺眼生产作业区域生产作业区域火灾触电火灾火灾火灾健康损伤摔伤交通事故交通事故交通事故机械伤害交通事故听力损伤健康损伤健康损伤活动/产品/服务（作业活动）状态时态风
4、险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L1111是否可承受风险风险是否等级12225525444555E6666C1004040403D60024024024090。52703544540999控制措施a/b/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/ffe0。5610。51313116163115331540333c/e/fc/ec/ec/ec/e/fffc0。560。560。56调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加
5、强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号因缺少防护意外落水未佩戴相关防护用品9污水处理站地表湿滑设备产生噪音原料堆场堆积、放置不当10熟料堆场熟料传送放置过程中熟料掉落未佩戴防护用品直接接触熟料原料堆场堆积、放置不当11矿渣堆场矿渣传送放置过程中矿渣掉落粘土无烟煤堆放管理不善起火12粘土无烟煤堆场原料堆场堆积、放置不当原料传送放置过程中意外掉落13原料存储运输阶段矿山区域易燃易爆物违规堆放砸伤火灾坍塌、砸伤砸伤炸伤火灾0。5110010011001005050010505
6、0041541c/e/fa/b/c/e/fc/e/f溺水机械伤害触电摔伤听力损伤坍塌、砸伤砸伤烫伤坍塌、砸伤活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L100。50.510是否可承受风险风险是否等级54555455E11611111C110031110011D105091010501010控制措施c/e/fc/e/ffc/e/fc/e/f100。51010c/e/fc/e/fc/e/f0。510100。50.51110c/e/fa/b/c/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施
7、：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号原料原料违规堆放矿山区域未制定消防安全制度矿山区域运输车辆违规行驶皮带秤、输送带运转过程中清理物料，处理故障设备的安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等不停机从事设备的清理、修理等工作提升机运行过程中原料掉落14原料进料输送工序输送设备有故障不及时排除，带有故障运行原配料的输送过程中，电线、电气设施的绝缘或外壳损坏、设备漏电违反高空作业安全规程高空作业安全防
8、护设施缺陷高空作业时注意力不集中砸伤火灾交通事故机械伤害机械伤害机械伤害砸伤机械伤害触电高处坠落高处坠落高处坠落活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L3是否可承受风险风险是否等级112444442222E10C15100157777715151515D4505002704242424242270270270270控制措施a/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/f0。51031111133336666666666c/e/fc/e/fc/e/fc/e/fc/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/
9、c/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号设备噪音听力损伤机械伤害砸伤尘肺坍塌触电触电活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L103610333是否可承受风险风险是否等级5244122E16661066C11511151515D10
10、2703660450270270控制措施c/e/fa/b/c/e/fc/e/fc/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/f穿戴不符合安全规定的服装进行操作，未佩戴安全帽、劳保防护用品破碎过程中原料颗粒飞迸甩出破碎机在破碎作业过程中产生的粉尘原料堆场堆积、运输不当进行检修作业时，没有严格执行停送电挂牌手续，误送电15原料的破碎和均化电气设备接地损坏或没接工序移动使用的配电箱、板及所用导线不符合要求,未使用漏电保护器，不戴绝缘手套设备的安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等不停机从事设备的清理、修理等工作触电36152702机械伤害167424c/e/f机械伤害16
11、7424c/e/f设备噪音听力损伤1011105c/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号穿戴不符合安全规定的服装进行操作，未佩戴安全帽、劳保防护用品磨机转动部位、齿轮啮合等处安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等危险区域缺少警示标志违反高空作业安全规程16生料磨机与选粉机高空作业安全防护设施缺陷
12、工序高处作业时注意力不集中设备噪音粉磨过程中产生的粉尘电气设备接地损坏或没接、漏电等同位素射线的使用17入窑工序高温设备密封不严未指定设备定期检查维修制度机械伤害活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L3是否可承受风险风险是否等级2E6C15D270控制措施a/b/c/e/f机械伤害高处坠落机械伤害高处坠落高处坠落高处坠落听力损伤尘肺触电辐射伤害烫伤人员伤害烫伤人员伤害1133310103311666661666667401515151115151515422402702702701060270270909042222542233c/
13、e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fc/e/fc/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号CO 等有害、易燃气体泄漏有害气体监测报警装置损坏穿戴不符合安全规定的服装进行操作，未佩戴
14、安全帽、劳保防护用品不停机从事设备的清理、修理等工作机械的电线、电气设施的绝缘或外壳损坏、设备漏电,人员接触漏电设备危险区域缺少警示标志违反高空作业安全规程高空作业安全防护设施缺陷高处作业时注意力不集中设备噪音粉尘的接触18熟料储存至水泥磨机熟料排出的高温气体和固体泄漏工序炸伤窒息炸伤窒息烫伤人员伤害烫伤人员伤害触电烫伤人员伤害高处坠落高处坠落高处坠落听力损伤尘肺烫伤人员伤害活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L113131333331是否可承受风险风险是否等级222422222223E666666666666C4040157154
15、0151515151515D2402402704227024027027027027027090控制措施a/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fc/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源
16、辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号穿戴不符合安全规定的服装进行操作，未佩戴安全帽、劳保防护用品磨机转动部位、齿轮啮合等处安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等危险区域缺少警示标志不停机从事设备的清理、修理等工作穿戴不符合安全规定的服装进行操作，未佩戴安全帽、劳保防护用品机械伤害活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L3是否可承受风险风险是否等级2E6C15D270控制措施a/b/c/e/f机械伤害高处坠落机械伤害烫伤人员伤害烫伤人员伤害167424c/e/fa/b/c/e/f11664072404224c/e/fa/b/c
17、/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/f36152702违反高空作业安全规程高处坠落36152702高空作业安全防护设施缺陷高处坠落36152702高处作业时注意力不集中设备噪音粉尘的接触高处坠落听力损伤尘肺333666151515270270270222调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险
18、源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号机械的电线、电气设施的绝缘或外壳损坏、设备漏电，人员接触漏电设备传送设备运转过程中清理物料,处理故障，发生卷人伤害包装机、传送带运转时，人接触转动部位（加油、清理、处理故障等）包装机、传送带安全装置缺少或损坏包装机、传送带转动部位、齿轮啮合等处安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等19储库包装工序包装机、传送带运转时，设备有故障不及时排除，带有故障运行穿戴不符合安全规定的服装进行操作，未佩戴安全帽、劳保防护用品电线、电气设施的绝缘或外壳损坏、设备漏电散装扬尘、粉尘的接触设备噪音无烟煤粉磨设备缺少安全防护装置20无烟煤输送和储存无烟煤遇到火源、高温
19、触电机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害触电尘肺听力损伤机械伤害炸伤火灾活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L3111113331011是否可承受风险风险是否等级244444222441E666666666666C157777715151517100D27042424242422702702706042600控制措施a/b/c/e/fc/e/fc/e/fc/e/fc/e/fc/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fc/e/fc/e/fa/b/c/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核
20、/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号设备漏电穿戴不符合安全规定的服装进行操作，未佩戴安全帽、劳保防护用品无烟煤粉产生的粉尘设备噪音自动调节装置失常压力/差压测量装置指示不正确温度测量装置指示不正确流量控制系统故障21自动控制系统设备未定期检查维护,带故障运行工作人员违章操作设备安全装置缺乏、损坏人员接触裸露带电设备设施未接地或接地失效触电机械
21、伤害尘肺听力损伤人员伤害人员伤害人员伤害人员伤害人员伤害人员伤害人员伤害触电触电活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L331010111111133是否可承受风险风险是否等级2244444444422E6666666666666C15151177777771515D270270606042424242424242270270控制措施a/b/c/e/fa/b/c/e/fc/e/fc/e/fc/e/fc/e/fc/e/fc/e/fc/e/fc/e/fc/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-1
22、8审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号电气作业安全管理存在漏洞电气设备过负荷、电气短路其他区域其他区域变压器油类起火雷雨季节，电气设备遭受雷击起火电源线路短路起火电缆头发生炸伤起火电气设备过负荷运行，保护装置失灵，电缆发热起火电缆敷设在火源附近，外部电缆着火并沿电缆沟进入室内起火小动物进入配电室造成线路间短路，引起变配电设备起火电气设备短
23、路，保护装置失灵，发生电气设备起火电气或线路的绝缘损坏、老化触电触电火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾触电活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L33是否可承受风险风险是否等级22111111112E66C1515D270270500500500500500500500500270控制措施a/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/f0。5101000.5101000。5101000.5
24、101000。5101000。5101000。5101000.510100361522配电室调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号保护接地、接零不当电气设备缺少屏护、遮栏、护网配电室检修时使用手持电动工具不当设备线路短路，机壳带电电气设备在检修时，无人看管配电闸刀，突然送电超标使用保险丝空气开关等
25、电缆沟密封不严,窜气进水安全距离不够，空气击穿手及其它部位或手持导电物体触及带电体私自拆装电气设备以及电路湿手湿脚动用电气设备开关或用湿的物质去接触电气设备检修或事故照明没有采用安全电压（36V 或 12V）触电触电触电触电触电触电触电触电触电触电触电触电活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L333333333333是否可承受风险风险是否等级222222222222E666666666666C151515151515151515151515D270270270270270270270270270270270270控制措施a/b/c/
26、e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号配电室内未配备消防设备设备噪音容器内外部腐蚀、强度降低焊
27、接质量有严重缺陷，甚至有裂纹容器超压运行检修时为了方便，在容器上随意开孔,使强度下降没有安装安全阀、压力表或安全阀、压力表损坏23空压机及相关设备区域设备没有良好接地,外壳带电设备控制系统失灵,造成设备误动作机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等机械设备有故障不及时排除,设备带有故障运行违章操作，穿戴不符合安全规定的服装进行操作在机械运转中从事清理、修理等工作火灾健康伤害炸伤炸伤炸伤炸伤炸伤触电机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L是否可承受风险风险是否等级1433333244424ECD5
28、0060909090909027042424227042控制措施a/b/c/e/fc/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/f0.51010010111113111316666666666661151515151515777157c/e/fc/e/fc/e/fa/b/c/e/fc/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水
29、泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号空压机附近未配备消防设备设备噪音吊机无限位装置而倾覆吊机钢丝绳断裂，滑轮损坏,重物脱钩等致使重物坠落在吊机大钩限位器重锤下人为垫物而限位接点失去作用，钢丝绳过牵引而拉断、坠物24吊车和起吊机物料重量超过吊车起吊重量而钢丝绳断裂、滑轮损坏、重物脱钩操作人员缺乏相关知识和技术，误操作穿戴不符合安全规定的服装进行操作，未佩戴安全帽、劳保防护用品设备噪音锅炉炉管爆漏、受热面腐蚀25锅炉(小规格）锅炉灭火放炮锅炉运行中的超温、超压、满水、假水位火灾健康伤害砸伤砸伤活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险
30、评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L是否可承受风险风险是否等级1433ECD500609090控制措施a/b/c/e/fc/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fc/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/f0。510100101166611515砸伤1615903砸伤砸伤砸伤健康伤害炸伤炸伤炸伤11310111666610101015151511515159090270601501501503324333调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /20
31、14-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号易燃物、危险物品入炉锅炉严重缺水锅炉的安全附件不全或失灵司炉人员的违章操作炉水处理不好，使炉管内结垢，造成炉管受热不均设备噪音未制定实验室危险品使用管理制度有毒有害化学药品处置不当有毒有害化学药品挥发26实验室有毒有害化学药品泄露实验室不具备良好通风条件检测仪器电路老化、接地不良引起漏电中毒中毒触电3336667715126126
32、270332炸伤 火灾炸伤炸伤炸伤炸伤健康伤害中毒中毒中毒活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L是否可承受风险风险是否等级133334433ECD5001501501501506042126126控制措施a/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fc/e/f0.510100111110133101010106666151515151777c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日
33、期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号实验室工作人员违规操作实验室未配备消防设备设备噪音食堂无配备消毒设施餐具没定期消毒和传染病患者混合使用餐具员工上岗没有劳保保护，没有身体检查27员工食堂误食霉变、过期、变质食品煤气泄露食堂未制定消防安全制度,未配备消防设施食堂地面过量水渍、油污危化品存储不当28物资仓库氧气、乙炔、机油的存放仓库消防设备不齐备、
34、未维保中毒火灾健康伤害疾病疾病传染病职业病中毒炸伤火灾滑倒摔伤火灾、中毒火灾、爆炸火灾活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L3是否可承受风险风险是否等级31444434224222E6C7D126500602121211262124024021240240240控制措施a/b/c/e/fa/b/c/e/fc/e/fc/e/fc/e/fc/e/f0.510100101113111111163336366366617777740407404040b/c/e/fc/e/fa/b/c/e/fa/b/c/e/fc/e/fa/b/c/e/fa/
35、b/c/e/fa/b/c/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。XXXXXXXXXXXX 水泥有限公司水泥有限公司危险源辨识、风险评价表危险源辨识、风险评价表编号：编号：XXXX/QR-10序号同位素的存放不当辐射伤害活动/产品/服务（作业活动）状态时态风险评价危险源可能导致的事故正常 异常 紧急 过去 现在 将来L1是否可承受风险风险是否等级2E6C40D240控制措施a/b/c/e/f调查人/日期：XXXX /2014-1-18审核/日期：XXXX /2014-1-18控制措施：a：制定目标管理方案；b：制定管理程序；c：培训与教育；d：制定作业文件；e：加强现场检查监督；f：保持现有措施。