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1、版 本：A1修改码：0 1 2 3 4 5编 码：ISO/QAM页 码：28/49天津市中环电子计算机有限公司质量手册目 录 页码0.1手册颁布令 . .20.2公司概况 .30.3公司质量方针和质量目标 .40.4管理者代表任命书 .5 0.5质量管理体系组织结构图 .60.6部门和人员质量职责 . 70.7质量手册管理 . . 20质量管理体系描述 . 211范围 . . .182引用标准 .183术语、定义和缩写 .194质量管理体系. . . .195管理职责. . .286资源管理. . .327产品实现. . .348测量、分析和改进. . . .41附图一质量管理体系过程关系图.
2、附录1.程序文件目录. 0.1手册颁布令为提高我公司的质量管理水平和质量保证能力，追求零缺陷，深入贯彻ISO9001:2008标准,确保公司能持续、稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品,并通过持续改进增强顾客满意，以求得更好的经济效益和社会效益。为此，公司按ISO9001:2008质量体系要求建立了质量管理体系，编制了质量手册，适用于天津市中环电子计算机有限公司a) 印制电路组装件的生产和服务；b) 微型计算机的设计、开发、生产和服务；c) 计算机信息系统集成和软件的设计、开发、安装和服务；d) 无线电通信导航设备的设计、开发、生产和服务；e) 电子测量仪器的设计、开发、生产和服务
3、；机箱机柜的制造；f) 加固计算机的设计、开发、生产和服务；g) 光机电一体化系统及保障设备的设计、开发、生产和服务；h) 智能机器人及智能车辆产品的设计、开发、生产和服务。质量手册是阐明本公司质量方针并描述质量体系的纲领性文件，是向顾客提供质量保证能力的证实性文件，是本公司质量工作的基本法规。质量手册经审核、批准后颁布，本公司各部门和全体员工必须认真贯彻、严格遵照执行，为提高产品质量和企业的市场竞争力而不懈努力工作 。 天津市中环电子计算机有限公司 总经理： 年 月 日0.2 公 司 概 况中环电子计算机有有限公司是国家计算机重点生产企业，天津信息产业支柱企业，也是多种经济体制并存的集团性公
4、司。公司坐落在天津新技术产业园区的计算机工业小区内，占地11.2万平方米，自1995年起，公司已连续十一年跨入中国电子行业百强企业。天津市中环电子计算机有限公司（以下简称公司）涉及研发、生产、组装及计算机信息系统集成等多类产品。拥有13条全自动表面贴装（SMT）生产线，三条自动插件（THT）生产线，六条手插线，能够实现金属印制板、柔性印制板及一般印制板的双面贴装、单面贴装、插装及混装焊接工艺；微型计算机、加固计算机、光机电一体化系统及保障设备、智能机器人及智能车辆产品、无线电通信导航设备的设计、开发、生产和服务；电子测量仪器的设计、开发、生产和服务；机箱机柜的制造。技术先进，设备齐全，人员素质
5、高，具有设计、开发和规模生产能力。公司注重管理和人力资源的开发并致力于持续改进，设有健全的质量保证组织，质量制度完善。产品从原材料、半成品、成品，每一过程都在严格控制下按标准和规范进行，各个环节都处于受控状态。公司于1996年通过ISO9002：94版认证，于2002年通过QS9000（第三版）认证，于2003年完成ISO9002:94向ISO9001:2000版的转版认证，同年获得了信息产业部计算机信息系统集成三级资质证书。2005年完成ISO9001：2000质量管理体系的转版认证，2009年完成ISO9001:2008版换版工作。公司严格按照国际标准要求实施和保持质量体系，追求零缺陷管理
6、，发挥团队精神，精益求精，小顾客大服务，确保达到并满足顾客的所有要求，不断增强顾客满意度，在同行业中开创一流的工作水准和产品质量水平，成为业内的楷模。通讯地址：天津市南开区红旗路216号邮政编码：300190电话：（022）27361510-839传真：（022）27641633 联系人：马利0.3 公司质量方针和质量目标质量方针以先进的设备、先进的工艺、科学的管理，为顾客提供优质的产品和尽善尽美的服务。质量方针内涵先进的设备：是指公司具有良好发展的硬件基础，并会不断完善保持其先进性。先进的工艺：是指公司具有一流的工艺和技术人力资源。科学的管理：是指公司具有科学的管理理念和精细化的管理流程。优
7、质的产品和尽善尽美的服务：要提供满足或超越顾客期望的产品和服务，表达了公司对顾客至上的真诚承诺。质量目标公司近五年的质量目标:1) 工艺、质量改进每年至少一项； 2) 成品一次交验合格率大于98%；3) 合同履约率为100%；4) 顾客满意度大于95%；5) 交付产品返修率小于500PPM。6) 仪器仪表产品的一次交验合格率90%，出厂合格率100%，顾客满意率90%；7）无线电通信导航设备的设计和开发新产品总体一次成功，产品军检合格率100%，顾客满意率95%以上，整机MTBF2500小时； 质量承诺准时交付满足合同要求；快速准确处理顾客信息：24小时内进行响应，48小时内到达现场，72小时
8、内回复书面报告，一般性问题一周内解决完毕。0.4 管理者代表说明 天津市中环电子计算机有限公司由副总经理刘辉任管理者代表。负责以下工作：a) 确保公司按照ISO9001:2008的要求建立、实施、保持并持续改进质量管理体系；b) 定期向总经理汇报质量管理体系的运行业绩和改进的需求；c) 负责在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理： 2014年 月 日 0.5质量管理体系组织结构图天津市中环电子计算机有限公司董事会监事会总装配厂技术中心天津市中环电子仪器有限公司通信导航部特 机 部测 控 部售后服务部系统集成部市场销售部企划物流部财 务 部人事总务
9、部制造 一 部采 购 部品 质 部技 术 部制造 二 部0.6质量职责1 董事会1.1 拟定公司的中长期发展战略规划，并对其实施进行监控；1.2 拟定公司的投融资计划，决定公司的经营计划和投资方案；1.3 制定公司的年度财务预算、决算方案；1.4 制定公司的利润分配方案或亏损弥补方案；1.5 制定公司增加或减少注册资本以及公司发行债券的方案；1.6 拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；1.7 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理提名决定聘任或者解聘公司副经理、总会计师等高级管理人员及其报酬事项；1.8 决定公司内部管理机构的设置；1.9 制定公司的基本管理制度；1.10
10、 公司章程规定的董事会职权范围内其它方面的议事内容。2 监事会2.1 检查公司财务，包括审阅公司的月份、季度财务报表和年度财务报告，审阅公司的审计报告，向公司有关部门及被投资企业了解财务状况，要求公司高级管理人员对公司财务异常状况做出详细说明等；2.2 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；2.3 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；2.4 股东或者有关国有资产监督管理规章制度文件规定授予的其他职权。2.5 按照公司章程规定的监事会职权范围内其它方面的议事内容。3 经理办公会3.1 主持公司的安全生产经营管理工作，组织实施董事会决议；3.2 组
11、织实施公司年度经营计划和投资方案；3.3 拟定公司财务预算、决算方案；3.4 拟定公司利润分配和弥补亏损方案；3.5 拟定公司内部管理机构设置方案； 3.6 拟定公司的基本管理制度；3.7 制定公司职工收入分配方案； 3.8 制定公司的具体规章；3.9 提请聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员；3.10 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；3.11 统筹并协调所属企业的经营管理活动；3.12 提出关于公司对所属企业行使资产受益、重大决策和选择管理者等股东权利相关的工作意见；3.13 董事会授予的其他职权。4 总经理4.1 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和
12、法律法规要求的重要性；4.2 制订公司的质量方针和质量目标；4.3 主持管理评审；4.4 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；4.5 以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；4.6 确保在公司的相关职能部门和层次上建立质量目标和度量指标；4.7 保持质量管理体系的完整性，制订公司总体发展战略，短、中、长期经营计划，推动公司质量管理的持续改进； 4.8 确保公司内职能部门的职责、权限及相互关系得到规定和沟通；4.9 任命管理者代表，并明确其职责；4.10 确保公司内各部门和人员之间建立沟通过程，使之对质量管理体系的有效性进行沟通；4.11 评审产品的实现过程和支持过程，确保过程
13、的有效性和效率。5 管理者代表管理者代表除负有其原有职责外，在质量管理体系的建立、实施并保持改进其有效性方面，其职责和权限为：5.1 协助总经理建立实施和保持质量管理体系，并使之有效运行和持续改进，确保体系符合GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002质量体系要求，并向总经理汇报体系运行情况和任何改进的需求；5.2 组织质量手册和程序文件、质量计划的编制、修订工作；5.3 组织制定管理评审计划，协助总经理搞好管理评审；5.4 协调组织质量管理体系内外部审核、纠正措施的有效实施和有关资源的配置；5.5 组织质量管理体系内部审核，批准年度审核计划，任命内审组长；5.6 就公司质
14、量管理体系的有关事宜与外部联络；5.7 确保在公司内部对于满足顾客要求的意识得到提高；5.8 负责处理影响质量和质量体系运行的有关问题。6 技术中心6.1负责公司质量管理体系认证项目的制订和实施，包括调研、合同签订和履行及相关支持工作；6.2与管理者代表就质量管理体系认证事宜作好沟通和协调。7 主管技术中心副总经理7.1 负责公司新产品研发计划的制定和组织实施。7.2 负责组织进行计算机信息系统项目的设计、开发、安装和服务。7.3 积极寻找、开发新客户、新产品。7.4 组织对所负责产品的市场调研，跟踪并研究相关产品用户需求，收集和分析竞争对手信息，研究其发展动态和和行业动态，向上级提出市场研究
15、成果报告；制定产品战略和产品平台规划；7.5 指导和监督产品开发过程，特别是需求分析和管理、产品定义、差异化分析等环节；7.6 在产品开发过程中，组织对产品的市场调研工作，定期收集市场调研的结果以及竞争对手的市场信息，以指导项目组的开发，并为产品开发各阶段评审提供决策依据；7.7 组织和协调新产品试销工作，提供产品试销报告，负责产品的市场发布工作，对市场发布进行协调和跟踪；7.8 制定新产品上市计划，并组织新产品的上市推广，确保新产品快速上市，并协同财务部门监控产品的销售和赢利情况，提出新的营销策略；7.9指导和监督产品销售工作，及时发现问题，提出产品优化和改进的建议，并监控实施。8 总装配厂
16、厂长8.1贯彻公司各项制度，负责统一组织调度公司的采购、生产、品质监控活动，协助总经理做好工作；8.2及时为产品和设备进行调整，做到最大限度发挥设备潜能，全面提高生产效率，抓好产品质量；8.3负责合同评审结果的决策；8.4负责各类生产报表的批准；8.5对公司产品的质量问题负主要责任，带领员工提高公司产品总体质量水平；8.6抓好生产系统质量管理体系的运转，发挥质量控制和保证体系的作用。负责公司质量工作的宏观控制和管理；8.7加强客户与我公司合作伙伴关系，确保的满足客户要求；8.8与其他副厂长配合，协助总经理对公司实施管理。9 厂长助理9.1负责生产活动的统一组织调度，抓好生产管理；9.2管理生产
17、部，安排日常生产，及时为产品及设备进行调整，做到最大限度发挥设备潜能，全面提高生产效率；9.3节能降耗，降低废品率，抓好产品质量；9.4确保安全生产无事故，协助做好全厂所需其它工作；9.5负责各类生产报表的审核；9.6协助厂长对工厂实施管理。10 品质部部长10.1负责品质部的内部管理工作，包括制定工作计划及其实施检查，同时负责人员分工，为我公司产品（仪表板等汽车相关产品）的批量生产配备足够质量管理人员；10.2对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是对需要独立行使权利开展工作的人员，规定其职责、权限和相互关系；10.3 负责对程序文件所涉及的三级文件的批准；10.4批准发布本部门
18、的管理文件及作业规范；10.5指导、检查、考核和奖惩生产、技术班组长的质量管理工作，对工厂发生的质量事故，有权提出追查和处理意见，有权向主管领导提出奖惩要求；10.6品质部为我公司质量管理工作的主要负责部门，归口管理质量手册，并协助管理者代表组织编制和修改公司的质量手册，督促检查公司质量方针的贯彻实施，经常检查质量体系的运行状况，向管理者代表提出建议；10.7品质部组织程序文件的编制和修改并实行控制，确保文件执行的有效性提出消除质量问题与隐患的办法和改进质量工作的措施，并组织落实；10.8对质量记录、统计报表的及时性、正确性负责并进行规范，负责质量信息、内外数据的收集、统计、分析、处理和反馈工
19、作；10.9在合同环境下参与合同评审，组织向顾客提供有关记实性文件，处理顾客提出的有关质量方面的问题；10.10 品质部长对产品质量负责，当出现不符合要求的成品或过程时，有权向主管厂长汇报，建议停止生产以纠正质量问题；10.11对退货产品及所有废次品、质量事故等组织有关部门进行分析、统计，并报告给管理者，且品质部有权制止不合格品出厂，行使质量否决权；10.12监督不合格的控制，负责组织质量纠正和预防措施的制定，并对纠正措施的实施进行督促检查，确保落实；10.13负责组织内部审核、管理评审工作；10.14完成领导交办的其它工作。11 技术部部长11.1负责技术部的具体管理工作和全部技术工作的组织
20、；11.2负责产品技术工艺文件及工程图纸的编制和文件的管理；11.3对因工艺文件、工装图样或图纸编制不当或修改不及时而影响产品质量负责；11.4负责组织产品生产过程各环节出现的技术工艺问题及产品质量问题的解决；11.5负责组织本公司员工工艺技术培训；11.6负责程序文件涉及的三级文件的审核；11.7负责批准发布本部门的管理类文件、公司全部工艺文件；11.8负责与产品有关的纠正和预防措施的实施；11.9完成领导交办的其它工作。11.10 负责ERP系统的有关管理、实施、协调工作，以保证系统正常运行。11.11技术部长有权对违反工艺操作的员工提出掉离岗位和处罚建议11.12 对工厂所采购的工装夹具
21、类,设备类负责技术方案审核及供应商审定.12 制造部部长12.1负责生产部的内部管理工作；12.2按照生产计划和交货期的要求，根据生产能力进行合理安排以确保产品按要求完成；12.3合理安排人力资源，提升每个人能力，为各班次的生产操作配备专职负责质量的人员或指定负责质量的人员，以确保产品质量；12.4提高产品工程良品率，在确保质量的情况下完成产量；12.5安排各层次员工培训（包括青年员工、新员工进行技术技能和业务培训及各班主管、班组长工作能力培训）；12.6物料管理和控制，为降低生产成本制定对策；12.7负责生产现场管理及6S活动的实施；12.8与各部门进行联系沟通解决生产出现的各种问题；12.
22、9降低顾客返修率和批次不良率；12.10制定质量、6S等改进措施，并推动实施；12.11负责组织全部生产设备、工装的管理，包括组织编写设备管理类文件保障设备正常运行；12.12负责组织仪器仪表的计量管理，制定周检计划；12.13负责与本部门工作有关的质量记录如设备维护保养记录、设备维修记录等的归档和保管工作；12.14对设备产能进行分析，提高每一设备的生产效率；12.15对随意允许违反工艺规程操作而造成的废品及质量事故负责；12.16对产品质量负责，协助品质部做好对不合格品的控制；12.17协助品质部做好对产品关键特殊过程的连续监控；12.18负责对本部门程序文件所涉及的三级文件进行审核；12
23、.19批准发布本部门的管理类文件；12.20完成领导交办的其它工作。13 企划物流部部长13.1负责本部门的内部管理工作；13.2按企业合同评审和协调合同评审的文件化程序，在合同签定前组织评审每一项合同；13.3接收客户订单，制定生产计划；13.4负责对外来文件，如国家/行业标准、规范，顾客提供的标准图样，工程规范等实施控制；13.5组织、协调、促进新产品的投产；13.6督促业务员及时领取生产用资材，并按照客户要求按时按量出货，满足客户要求，达到客户百分百的满意，准确汇总库存情况；13.7通过库房严格管理资材发放，定期盘点，及时掌握资材损耗情况，通知相关部门；13.8严格要求司机定期保养车辆，
24、做好汽车卫生，安全准时的把货物送达目的地；13.9负责对公司外派人员的统一管理；13.10负责本公司原材料、物资及成品的贮存管理，对因生产库房管理混乱而影响产品质量负责；13.11 对因不能及时准确报告材料库存而影响生产计划和交货期负责；13.12负责对本部门员工工作进行指导、监督和管理。最大限度发挥本部门员工能力，并使其能力不断提高；13.13对本部门程序文件所涉及的三级文件进行审核；13.14批准发布本部门管理性文件；13.15负责售后服务的管理，确保顾客满意；13.16作为工厂内部与顾客联络的窗口，对内作为顾客代表，确保顾客要求得到满足，对外作为供方代表作好与顾客的信息沟通；13.17督
25、促顾客款项在帐期内回款；13.18完成领导交办的其它工作。14采购部部长14.1负责制定采购部的管理流程并监督实施；14.2采购部受理各部门购买申请，协调采购部与其他相关部门的合作处理与供应商的交际联络等事务并完成领导交办的其它工作；14.3制定并实施采购计划；14.4负责制定并安排本部门员工的工作职责及人员管理；15.5负责公司内部所有的采购工作，包括生产原材料采购和一般性的采购工作。进行市场调查；15.6负责对进公司的采购物品组织验收，对检验确定不合格的物品及时与供应商 协商解决；15.7负责批准发布本部门的管理文件；15.8负责组织并实施对供应商的开发、选择和确定及对合格供应商的审核工作
26、，保证公司选择合格的供应商；15.9对因采购的产品不符合要求而影响产品质量负责；15.10对新开发的供应商通知技术部门,对其工艺能力进行了解和确认(指定除外)；15.11采购部长负责制定和提出年度采购成本降低指标，并负责实施；.15.12完成领导交办的其它工作。16人事总务部部长16.1制定人事总务部工作计划并组织实施，负责本部门员工的聘任；16.2负责公司人事管理制度的制定、修改、实施；16.3负责人事部的全面工作，以及相关制度、规划的制定，文件的起草、收集、报审、汇总和监督、执行等；16.4负责组织制定培训计划并确保人力资源工作的实施，为企业经济发展提供人力资源保证；16.5负责管理员工的
27、聘任与绩效考核的具体实施，并指导生产一线对各层面人员的聘任考核工作；16.6 负责统筹实施员工激励、职业发展管理；16.7 负责协调劳资关系，处理劳资纠纷；16.8负责全公司职工考勤，检查劳动纪律，承办对违犯纪律、因工作过失和产品质量事故受行政处分的手续；16.9负责全公司安全生产、消防、治安环保和综合治理等方面的检查及监督工作。对重大事故隐患和危险点源的整改、监控工作，结合本公司的实际情况提出切实可行的落实措施，编制事故抢险救援预案，全面落实安全责任制；16.10负责公司厂房的整体布局规划和实施；16.11负责公司厂区内的合理化整理整顿；16.12做好厂容厂貌、环境卫生的检查、治理工作；16
28、.13负责生产设施的完善和改进；16.14开展现场改善活动，组织并监督实施“S”管理；16.15负责与横向部门协调生产用气、用电等各项工作；16.16协助领导做好参观、来访的接待工作；16.17批准发布本部门其他管理性文件。16.18完成领导交办的其它工作；17 财务部部长17.1负责制定公司各项财务管理制度；17.2制定财务部工作计划并组织实施，负责本部门员工的聘任；17.3负责审核资金使用，在授权范围内履行监督审核；17.4按公司财务部的要求，组织实施相应财务活动；17.5对公司内各项资金和费用的使用进行检查、监督；17.6负责公司的质量成本核算、报告工作。按相关法规制度进行原材料、辅料的
29、归集，对工资及费用进行分配，正确计算出产品成本和公司利润；17.7负责固定资产账簿的登记工作。监督固定资产管理部门和使用部门，提高设备使用效率，保证设备的完好无损；17.8定期进行财务分析，促进公司经济目标的实现；17.9完成领导交办的其它工作。18 系统集成部长18.1 根据特机部立项书，负责集成项目与布线项目的具体实施) 项目实施准备) 项目具体施工) 项目调试和初验) 及时向特机部、市场部报告项目变更，以便市场部的变更商务谈判) 准备项目技术资料，协助特机部、市场部进行项目验收 18.2协助特机部进行集成项目与布线项目的售前技术支持) 协助技术可行性判断) 协助标书技术方案编写) 协助合
30、同中技术条款的拟订18.3软件开发任务 ) 建立对产品研发进度的控制管理体系，实现对软件项目、研发的人为控制； ) 负责设计、制定研发方案和具体实施； ) 管理软件开发过程中的设计文件和保密文件，有效管理研发产生的各种知识文档； 18.4部门项目资料管理 )公司内部网络设计 )主管总经理指派的其他任务。19 市场销售部长19.1制定销售计划与利润目标，并努力完成目标；19.2 负责针对销售产品的性能、价格特点等技术指标以及销售政策对销售人员进行培训；19.3 全国渠道的开拓和管理工作，建立多级营销网络；19.4 按时、按计划完成销售任务与利润目标；19.5 负责了解天津市内及全国各省市各种相关
31、产品的市场行情、动向，为产品做好市场决策准备；19.6 根据销售人员所售出产品的质量、售后服务所反馈的信息，来对中环产品在销售中所存在的问题制定相应的解决方案；19.7 负责拓展市场，制定并跟踪执行各个时期的销售、推广计划；19.8 提供高效的客户沟通及市场推广，负责公司品牌形象的推广和宣传、促销等活动；19.9 发展行业代理，做好中环产品的销售工作；19.10做好行业代理资信调查及行业代理审批，及时汇款，帮助行业代理疏通关系，做好技术方案和招标书，使中环产品销售成功，组织参加行业订货会等工作；19.11 负责代理商的兑款、催帐；19.12负责检查促进销售人员的销售工作。每周、月、季度进行销售
32、人员的评测，建立激励机制，达到自觉促进销售工作，完成任务指标；19.13 做好用户回款工作。20 售后服务部长20.1 积极及时的响应客户的合理要求，把用户的利益放在首位，按照有关规定努力做好中环系列产品的售后服务工作，做到产品用户零投诉，通过服务信誉赢得客户；20.2 在具体工作中认真做好统计，把用户及产品关联情况进行全面总结，并对已解决产品故障问题用户进行跟踪回访；20.3 充分利用现有资源条件，做好保修范围以外产品的维修服务工作，拓展业务渠道；20.4 负责对公司在外地建立的办事处及维修站日常维修服务工作与技术支持；20.5 负责为各地办事处维修站发送配件，更换由外地发回的损坏配件，维修
33、各地中环产品客户发回的故障产品。及时为外地办事处、维修站和各地用户做好维修服务保障工作；20.6 与公司其他部门做好衔接和技术交流工作，及时获得最新的技术资料以服务于用户。21特机部及部长负责微型计算机的设计、开发、生产和服务全过程的控制和管理。21.1按企业合同评审的文件化程序，实施合同评审；负责外来文件，如国家/行业标准、规范，顾客提供的标准图样，工程规范等实施控制；负责本部门产品所需原材料、物资及成品的贮存管理，对因生产库房管理混乱而影响产品质量负责；21.2负责部门内部的采购工作，包括生产原材料采购和一般性的采购工作。负责部门的采购物品组织验收，对检验确定不合格的物品及时与供应商协商解
34、决；负责组织并实施对供应商的开发、选择和确定及对合格供应商的审核工作，保证公司选择合格的供应商；对因采购的产品不符合要求而影响产品质量负责；21.3负责本部门产品的软硬件规划和设计；编制软硬件相关设计文件；对本部门产品进行调试和测试；探索测控领域新知识与新技术，保持在专业领域不断发展与创新。21.4按照交货期的要求，根据生产能力进行合理安排以确保产品按要求完成；负责生产设备、工装的管理，包括组织编写设备管理类文件保障设备正常运行；负责与本部门工作有关的质量记录如设备维护保养记录、设备维修记录等的归档和保管工作。21.5认真做好客户满意度统计，把用户及产品关联情况进行全面总结，并对已解决产品的故
35、障问题对用户进行跟踪回访。22 测控部及部长负责加固计算机的设计、开发、生产和服务；光机电一体化系统及保障设备的设计、开发、生产和服务；智能机器人及智能车辆产品的设计、开发、生产和服务全过程的控制和管理。22.1按企业合同评审的文件化程序，实施合同评审；负责外来文件，如国家/行业标准、规范，顾客提供的标准图样，工程规范等实施控制；负责本部门产品所需原材料、物资及成品的贮存管理，对因生产库房管理混乱而影响产品质量负责；22.2负责部门内部的采购工作，包括生产原材料采购和一般性的采购工作。负责部门的采购物品组织验收，对检验确定不合格的物品及时与供应商协商解决；负责组织并实施对供应商的开发、选择和确
36、定及对合格供应商的审核工作，保证公司选择合格的供应商；对因采购的产品不符合要求而影响产品质量负责；22.3负责本部门产品的软硬件规划和设计；编制软硬件相关设计文件；对本部门产品进行调试和测试；探索测控领域新知识与新技术，保持在专业领域不断发展与创新。22.4按照交货期的要求，根据生产能力进行合理安排以确保产品按要求完成；负责生产设备、工装的管理，包括组织编写设备管理类文件保障设备正常运行；负责与本部门工作有关的质量记录如设备维护保养记录、设备维修记录等的归档和保管工作。22.5认真做好客户满意度统计，把用户及产品关联情况进行全面总结，并对已解决产品的故障问题对用户进行跟踪回访。23 通信导航部
37、及部长负责无线电通信导航设备的设计、开发、生产和服务全过程的控制和管理。23.1按企业合同评审的文件化程序，实施合同评审；负责外来文件，如国家/行业标准、规范，顾客提供的标准图样，工程规范等实施控制；负责本部门产品所需原材料、物资及成品的贮存管理，对因生产库房管理混乱而影响产品质量负责；23.2负责部门内部的采购工作，包括生产原材料采购和一般性的采购工作。负责部门的采购物品组织验收，对检验确定不合格的物品及时与供应商协商解决；负责组织并实施对供应商的开发、选择和确定及对合格供应商的审核工作，保证公司选择合格的供应商；对因采购的产品不符合要求而影响产品质量负责；23.3负责本部门产品的软硬件规划
38、和设计；编制软硬件相关设计文件；对本部门产品进行调试和测试；探索通信领域新知识与新技术，保持在专业领域不断发展与创新；23.4按照交货期的要求，根据生产能力进行合理安排以确保产品按要求完成；负责生产设备、工装的管理，包括组织编写设备管理类文件保障设备正常运行；负责与本部门工作有关的质量记录如设备维护保养记录、设备维修记录等的归档和保管工作。23.5认真做好客户满意度统计，把用户及产品关联情况进行全面总结，并对已解决产品的故障问题对用户进行跟踪回访。24 天津市中环电子仪器有限公司负责电子测量仪器的设计、开发、生产和服务；机箱机柜的制造全过程的控制和管理。引用天津市中环电子仪器有限公司质量管理手
39、册，文件编号：ZHDZ/SC-2014。25 内审员25.1 监督检查质量管理体系的运行，对质量管理体系的保持和改进提供建议和措施；25.2 参与质量管理体系审核，对所审核的对象应客观公正；25.3 对体系不符合项的纠正措施提出建议，并验证其有效性；25.4 对体系运行中所发现的问题及时向品质部反馈。26 检验工（质量管理人员）、试验人员26.1根据图样、技术文件、技术标准等检验生产的半成品或在制品的质量作出合格与否的结论；26.2作好检验、试验记录和质量统计，提供质量信息；26.3发现产品质量异常波动时，及时反馈本班组或本部门负责人，必要时直接反馈给品质部；26.4检验人员有义务根据检验结果
40、向有关班组或部门针对质量控制问题提出建设性意见；26.5正确使用和维护好检验、试验设备，对工作中出现的错检、漏检负责。26.6各班组检验员均为质量管理人员应确保产品质量符合要求，当发生质量问题时负责停止生产，以纠正质量问题；26.7 质量管理人员对生产执行工艺的情况进行检查，对不执行工艺的人员有权制止其操作。27 班组长27.1按生产部下达的生产计划，组织职工保质、保量、按期完成；27.2搞好班组各项管理，包括计划、统计管理、劳动管理，安全、卫生、防火和文明生产管理、在制品管理；27.3督促操作者正常使用各种设备，并作好维护保养工作，注意安全生产和文明生产；27.4严格遵守操作规程和有关技术标
41、准的规定，确保加工质量，完成各项质量指标；27.5对无故不能按质、按量、按期、按品种完成生产部下达的计划负责；27.6对因不重视产品质量、忽视质量管理而造成的产品质量事故负责；27.7对不重视安全生产、文明生产而出现的设备事故和安全事故负责；27.8对严重影响产品质量的各项因素，有义务提出改进建议，并报告有关部门。28 过程操作工人28.1努力完成与超额完成生产部或班组下达的品种、质量、数量计划；28.2严格按照工艺规程、图样或作业指导书进行加工，确保自己加工的产品质量符合要求；28.3正确使用各种设备并作好维护保养工作，注意安全生产和文明生产；28.4对不执行工艺或不按要求操作而出现的废品或
42、产品质量事故负责；28.5对不注意安全生产、文明生产而出现的设备事故和安全事故负责。29 仓库管理员29.1 负责仓库贮存物资、产品的管理，标识清楚，帐、卡、物相符，做好生产过程服务；29.2 严格按规定进行出库、入库的控制；29.3仓库物资、产品的设置按要求进行，保护好标识，做好防火、防盗工作并按时上报仓库库存情况；29.4 对材料、成品误发引起的质量问题负责。30 内部沟通30.1 确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性进行沟通，达到互相了解，互相信任，实现全员参与的效果；30.2 建立合同评审控制程序（ISO/QP0701）明确了
43、顾客要求、法律、法规要求的收集方法和渠道，通过合同评审方式在内部沟通；30.3 过程运行结果达到预期目标信息的沟通。公司建立经营计划管理程序（ISO/QP0501），明确了沟通方式；30.4 质量管理体系有关的各种信息沟通，采用质量报表、各种会议、布告栏及各种媒体如书面通知、计算机等形式，具体执行数据分析控制程序（ISO/QP0805）。0.7质量手册管理1 范围本章节规定了质量手册编写、使用及管理的有关活动。本章节适用于质量手册的管理。2 职责2.1总经理批准发布质量手册。2.2管理者代表负责组织质量手册的编写、审定工作。2.3 品质部负责对质量手册实施动态管理。3 管理程序3.1编制、审核、批准、实施质量手册由管理者代表组织编制、审核，总经理批准后发布实施，品质部对质量手册实施动态管理，定期对质量手册的适宜性、充分性进行评价。3.2发放3.2.1品质部依据管理者代表确定的范围发放，做到：登记文件编号、受控状态、发放部门、发放时间、发放份数及责任人签署等；在质量手册指定的位置盖“受控”或“不受控”印章；分发新版（或修改版）质量手册的同时，回收作废版本，加盖“作废”印章，登记造册，以备处置；作为资料保存的，加盖“作废保留”印章以示区别。3.2.2公司内部均使用质量手册的受控版本。受控质量手册的持有者应妥善保管和使用手册，不得随意外