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1、自贡市英祥建筑安装工程公司 编号：YXJZ/QP01-20修订日期：2010/11/20 程序文件 版号/修订状态: B/0 页次:1/1文件修改记录表文件修改说明修改页数（条款）修改日期批准人自贡市英祥建筑安装工程公司 编号：YXJZ/QP0121修订日期：2017/1/1 程 序 文 件 版号/修订状态：B/0 页次:83/79编 号 文 件 名 称 页 次YXJZ/QP01 文件控制程序.03YXJZ/QP02 质量记录控制程序.08YXJZ/QP03 管理评审控制程序.10YXJZ/QP04 人力资源控制程序.13YXJZ/QP05 办公设施和工作环境控制程序.16YXJZ/QP06
2、施工设施和工作环境控制程序.19YXJZ/QP07 项目策划控制程序.22YXJZ/QP08 项目要求控制程序.25YXJZ/QP09 采购控制程序.29YXJZ/QP10 施工过程控制程序.32YXJZ/QP11 标识和可追溯性程序.40YXJZ/QP12 物资搬运、贮存程序.42YXJZ/QP13 工程保护控制程序.45YXJZ/QP14 检测器具控制程序47YXJZ/QP15 顾客满意控制程序50YXJZ/QP16 内部审核控制程序52YXJZ/QP17 检验和试验程序.55YXJZ/QP18 不合格控制程序.58YXJZ/QP19 数据分析控制程序.61YXJZ/QP20 改进控制程序
3、.64YXJZ/QP21 质量风险与机遇控制程序7101文件控制程序 1目的对公司质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系相关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它管理文件。3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它管理文件。3.3文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它管理文件的编制。3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审，并监督、检查各部门文件执行情况。3.5各部门资料员负责本部门与质量体系相关文件的收集、整理和归档。4程序4.1文件分类 根据公司具体情况，文件分为内部和外来文件两大类。4.
4、1.1内部文件有： 1)质量管理体系文件，即质量手册、程序文件和其它管理文件（部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等）。 2)合同文件。 3)施工项目相关文件和资料（如：施工组织设计、施工方案、作业指导书、相关记录等）。 4)公司级对外行文。4.1.2外部文件有： 1）法规性技术文件（国家或行业颁发的工程施工相关的法律、法规、规范、标准、标准图集等）。 2)施工项目中顾客提供或公司收集的外来文件和资料。 3）上级相关部门下发的文件。 4）采购的计算机应用软件。4.2内部文件的编制、审核、批准和发放4.2.1质量管理体系文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的。 1）质量手册、程序文件和公司
5、级管理文件由文件编写小组负责编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布。2）以上文件均由行政人事部负责登记、发放。为确保文件使用的各种场所都得到文件的适用版本，受控文件发放前应得到管理者代表审批，并由行政人事部填写“文件发放回收表”，注明分发号。按批准发放范围分发。4.2.2施工项目文件和技术资料的编制、审核、批准、发放，分别按项目策划控制程序、项目要求控制程序实施和管理。4.3内部文件的受控状态质量管理体系文件分为“受控”和“非受控“两类。凡公司内使用的与质量体系运行密切相关的文件应为受控，由各部门按文件分类建立“受控文件清单”，以识别文件的执行、修订状态和更改情况。如使用的为复印件，须在文件
6、封面加盖“受控”印章，并注明分发号。对于“非受控”文件，其文件的修订、换版，负责进行修订的部门不需通知非受控文件持有者。行政人事部要定期检查各部门“受控文件清单”和相关的受控文件，以确保文件的有效性。4.4内部文件的更改 文件使用过程中如需更改，由使用部门提出，具体更改要求如下：4.4.1质量管理体系文件的更改 文件使用过程中不能满足质量管理体系变更的需求，应对文件进行重新进行评审和更新，并再次得到批准。由使用部门提出，按以下方法实施： 1）质量手册、程序文件和管理文件由行政人事部组织更改，更改提出人应填写“文件更改申请”，按更改文件类别报批。更改后的审核和批准按本程序4.2条款执行。行政人事
7、部应将经审批的“文件更改申请” 和文件更改内容归档保留。 2）其它技术文件的更改由各部门提出人填写“文件更改申请”，经部门负责人审批后，由编制部门人员进行更改、处理。如指定其它部门审批时，该部门应获得相关背景资料。 3）对质量手册、程序文件和管理文件局部更改，由行政人事部文件更改人员在持有人的受控文件相关部分加盖“更改”印章，并将“文件更改申请”中的内容记录在“文件修改记录表”中。4）对质量手册、程序文件和管理文件的篇幅较大更改，由行政人事部文件更改人对相关部分文件重新打印，并在页眉上注明修订状态。修改文件的原件应保存在行政人事部，并按“文件发放回收表”发放复印件，做好发放记录。所有被更改的原
8、件必须由发放部门回收，以确保有效文件的唯一性。4.5内部文件的编号4.5.1公司质量管理体系文件代号规定1)质量手册：公司名称代号/QA年号，手册中各章以章节号区分。如： YXJZ/QA2006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司质量手册于2006年发布。（QA表示质量手册）2)程序文件：公司名称代号/QPXX。如：YXJZ/QP05，表示自贡市英祥建筑安装工程公司第五个程序文件。（QP表示程序文件）3)质量记录：主要使用部门/质量手册或程序文件代号/序号如：行政人事部/QP03-01，表示行政人事部在第三个程序文件中的第一个质量记录文件； 如：行政人事部/QA6-01，表示行政人事部在质量手册第
9、六章中的第一个质量记录。对同一种记录再多次重复使用时，各部门应在上述编号的基础上再加自编号。4)公司级其它管理文件：公司名称代号/GLXX2006如：YXJZ/GL022006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司在2006年发放的第二号管理文件。（GL表示管理文件）4.5.2施工项目文件和合同文件的编号，以项目名称按行业要求执行。4.6外来文件的控制4.6.1上级行政来文和相关设计项目的外来文件，分别由行政人事部和总工办负责接收登记、识别和传递，填写“文件发放回收表”，并控制分发以确保其有效性。4.6.2法规性技术文件，工程部、项目部负责收集其最新版本，并根据需要进行配备，供各作业班组领用或借用。
10、工程部和总工办应保存一套完整的法规性技术文件，随时收集最新信息（如：采取网上查询、到质检部门或新华书店问询等），确保文件的有效。并要定期检查各项目部相关法规性技术文件，要求将旧的法规性技术文件作废，并明确标识。执行本程序4.8.2条规定。对法规性技术文件，各项目部、工程部应建立“受控文件清单”确保文件的受控。4.6.3外来文件的编号，由各部门根据其文件管理惯例，自行安排执行。4.7文件的领用和借阅4.7.1因工作需要临时领用质量管理体系文件时，应经相应行政人事部负责人同意，由行政人事部文件管理人在“文件发放回收表”中登记并记录分发号。4.7.2因破损而重新领用的新文件时，需在行政人事部办理领用
11、，新领用文件分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效。4.7.3因工作需要临时借阅质量管理体系文件时，应在行政人事部办理，行政人事部文件管理员应填写“文件/记录借阅表”，记录文件借阅管理情况。4.8文件的保存、作废和销毁4.8.1 文件的保存1)与质量管理体系相关文件原件由行政人事部负责保存。2)各部门应保存好本部门的相关文件。行政人事部每年对各部门文件保存情况进行检查。3)对受控文件，各部门应及时填写本部门使用的“受控文件清单”，每年应将清单副本报行政人事部备案，同时报告文件更改情况。4)文件应分类存放在通风、安全的地方。5)任何人不得
12、在受控文件上乱涂画改，不准私自外借、复印，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.8.2文件的作废和销毁1)所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所收回，并在“受控文件清单”备注栏注明“作废”，防止作废文件的非预期使用。2)对确需保留的任何已作废的文件，应经部门主管同意，并加盖“作废保留”印章。3)对要销毁的作废文件，由有关部门填写“文件/记录销毁申请单”，经部门主管批准后，进行销毁。4)每年在管理评审时，由行政人事部组织各部门结合平时文件使用情况，对现有质量管理体系文件进行定期评审，必要时予以修改，执行本程序4.4条款。4.9对承载媒体不是纸张的文件（如计算机应用软件）的控制，参照以
13、上规定执行。4.10作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5.相关文件项目策划控制程序项目要求控制程序质量记录控制程序建设工程文件归档整理规范6.质量记录文件发放回收表 行政人事部/QP01-01文件/记录借阅表 行政人事部/QP01-02受控文件清单 行政人事部/QP01-03文件更改申请 行政人事部/QP01-04文件/记录销毁申请 行政人事部/QP01-05文件修改记录表 行政人事部/QP01-0602质量记录控制程序1 目的 对质量记录实施有效控制，使质量记录规范化，确保质量记录能够证明体系、过程、产品符合要求，为质量管理体系的改进提供信息。2范围 适用于公司房屋建筑工程施工过程质
14、量记录，以及质量管理体系有效运行所产生的质量记录的控制。3 职责3.1各部门负责本部门相关质量记录的填写、保存、整理。3.2行政人事部负责全公司质量管理体系运行过程中所形成质量记录的检查和控制。3.3项目部对在施工过程中所形成的质量记录按行业要求进行组卷。3.4工程部对工程完工后的质量记录进行归档管理。4程序4.1行政人事部负责整理、收集、组织编制公司质量管理体系运行所需的质量记录空白表格，建立质量记录汇总表，将其作为程序文件的附件下发各部门。4.2 质量记录的填写要求4.2.1 质量记录随产品、过程而产生，各部门根据需要，在行政人事部领取相应表格后，填写人应按公司规定的统一格式、内容、时间要
15、求及时填写。4.2.2 质量记录书写必须用钢笔、签字笔，不得采用圆珠笔、铅笔（有特殊规定者除外），做到字迹工整清晰，内容真实准确，无漏项、缺项。4.2.3 质量记录不允许涂改，只能杠改，对重要的质量记录应由责任人签署。4.3质量记录的收集4.3.1各部门在行政人事部领用本部门相关质量记录，派专人收集整理在体系运行中所形成的记录。4.3.2行政人事部应定期检查各部门质量体系记录的管理情况。4.3.3工程部应定期检查各项目部施工过程所形成记录的管理情况。4.4质量记录的标识4.4.1对施工过程中形成的质量记录，由项目部负责进行标识整理。全部工作完成后，经工程部复检合格后，作归档标识。4.4.2各部
16、门在体系运行中填写记录时，应认真写明记录的名称、内容、时间、填写人等内容。当出现有多份同样表格的记录时，应用自编号实现唯一标识。4.5质量记录的保护、贮存4.5.1归档部门应具备保管质量记录的适宜环境和必要的设施，如：温度计、灭火器、空调设备等，防止质量记录的变质、损坏、虫蛀和丢失。并设专人管理归档资料。4.5.2各部门对填写好的质量记录，应交专人保存，将记录放在固定的位置，防止记录的丢失、损毁和失盗。4.5.3各部门因工作需借阅、复制质量记录时，应在归档部门建立的记录上登记，并填写“文件/记录借阅表。4.6质量记录的检索4.6.1工程部验收归档质量记录后，应按项目进行分类编号编目，对每个项目
17、的归档资料均应建立“单位工程技术资料目录表”，便于查找。4.6.2 各部门对本部门所形成的质量记录应定期编目整理。4.7质量记录的保存期限4.7.1各部门质量管理体系运行所产生的质量记录，其归档保存期为三年。4.7.2公司用于证实其工程质量符合性所建立的各类施工产品记录，应永久保存。4.8质量记录的处置 对超期的质量记录，由各部门负责提出处置意见，填写“文件/记录销毁申请”报管理者代表批准后进行处置（包括销毁、继续保存等）。4.9质量记录表格修订4.9.1对质量记录空白表格的修订应执行文件控制程序中的相关规定。5相关文件质量记录汇总表文件控制程序6相关记录文件/记录借阅表单位工程技术资料目录表
18、文件/记录销毁申请03管理评审控制程序1目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。2范围适用于对公司质量管理体系的评审，覆盖所有参与体系运行的部门和人员。3职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告。3.3行政人事部负责评审计划的制定，收集并组织提供管理评审所需资料，编写相应的管理评审报告，对管理评审后的纠正或预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责制定、实施管理评审中的相关纠正、预防措施。4程序4.1管理评审计划4
19、.1.1公司每年至少进行一次管理评审，前后相隔时间不超过12个月，一般管理评审安排在内审以后，可结合内审后结果进行。根据质量管理体系运行需要，也可随时安排。4.1.2行政人事部于每次管理评审前十天编制“管理评审计划”，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：1)评审时间；2)评审目的；3)评审范围及重点；4)参加评审部门（人员）；5)评审依据；6)各部门应准备的资料7)评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：1)公司组织机构、经营范围、资源配置发生重大变化时；2)发生重大质量事故或顾客关于质量的严重投诉或投诉连续发生时；3)当法律、法规、标准及其它要求有重大变化时；
20、4)市场需求发生重大变化时；5)即将进行第二，三方审核或法律、法规规定的审核时；6)质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：1)审核结果，包括第一、第二、第三方质量管理体系审核，产品质量审核等的结果；2)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；3)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；4)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常工作中发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果；5)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；6)可能影响质量体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律
21、法规的变化，新工艺新技术，新项目的开发等；7)质量体系运行状况，包括质量方针和目标的适宜性、有效性和完成情况，改进的建议。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，行政人事部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量体系运行情况并提交本次“管理评审计划”。“管理评审计划”由管理者代表审核，总经理批准。行政人事部向相关部门发放“管理评审计划”，要求各相关部门提供本次评审的有关资料。4.3.2行政人事部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，评审资料由管理者代表确认。4.4管理评审会议4.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员针对评审输入内容，对质量体系的适宜性、充分性、有效性进行系统评审，
22、并对公司质量方针、目标的完成情况予以评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和措施实施完成的时间；4.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论并做出相应的改进措施决议。4.4.3行政人事部负责保存“管理评审会议记录”和“管理评审报告”。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出内容应包括以下有关措施：1)质量管理体系有效性及过程有效性的改进，包括对质量方针和目标，组织结构和过程控制等方面的评价；2)与顾客要求的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品改进、过程审核等与评审内容相关的要求的决定；3) 资源需求包括人、财、物、信息资源是否满足要求的评价结果，包
23、括是否需要配置更新相关资源的决定。4.5.2会议结束后，由行政人事部根据管理评审输出的内容，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门监控执行。本次管理评审的输出可作下次管理评审的输入信息之一。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证4.6.1对“管理评审报告”中提出的需改进的决定，应由行政人事部根据改进控制程序的规定，填写“纠正预防措施处理单”下发相关责任部门，并对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.6.2各责任部门应根据改进控制程序的规定，对管理评审提出的改进要求制定并实施纠正、预防措施。4.7如评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8管理评审产
24、生的相关质量记录应由行政人事部按质量记录控制程序保管，包括“管理评审计划”，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及“管理评审报告”等。5相关文件改进控制程序文件控制程序质量记录控制程序6质量记录管理评审计划管理评审输入资料管理评审会议记录管理评审报告纠正和预防措施处理单04人力资源控制程序1目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行识别、招聘、培训和考核评价，确保人力资源配置满足要求。2范围 适合于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1 行政人事部负责编制员工任职要求、岗位职责员工绩效考核制度；提供为保证顾客满意所需
25、的人力资源。负责编制人力资源中长期规划和人力资源各项业务计划并组织实施；负责上岗基础教育，组织对培训效果、工作能力进行评价。3.2 各部门主管负责本部门员工需求的确定，负责本部门的岗位技能培训。3.3 总经理负责批准员工任职要求岗位职责和人力资源中长期规划、各项人力资源业务计划。4程序41人员能力要求的确定4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2行政人事部编制员工任职要求、岗位职责，报总经理审批。4.1.3对工程技术人员应至少具备相关专业的技术职称，受过相关技术岗位培训；4.1.4人员任职要求经审批后，作为行政人事部选择、
26、招聘、安排人员的主要依据。4.2人力资源的配置4.2.1总经理依据员工任职要求、岗位职责组织公司管理层对各部室主管的能力的识别和工作岗位分析，各部门主管依据员工任职要求、岗位职责对本部室人员能力的识别，对从事工程技术和质量安全相关工作的人员，还应满足行业的技术规范。4.2.2根据公司经营战略目标，行政人事部从对从事质量管理相关的人力资源的需求及员工职业生涯规划两个方面制定人力资源总体规划；适时编制人员需求计划、招聘计划、考核计划、薪酬福利计划等各项人力资源业务计划,实施人力资源的合理配置。4.2.3行政人事部应总经理批准的的和招聘、培训、考核等业务计划实施人员招聘录用、培训考核。4.3人员培训
27、 4.3.1行政人事部根据各部门提出的培训要求以及提高人员的素质。于每年底制定下年的“年度培训计划”，报总经理审批后实施。“年度培训计划”的内容应包括：1） 专业能力培训，如工程技术人员根据行业要求，每年进行一次再教育的培训（委外）和在岗员工知识的内部培训；预算员、质检员、项目经理的岗位培训等。2） 员工质量意识教育的培训，由管理者代表或总经理进行全员质量意识、顾客意识、质量方针、相关法律法规等方面教育，确保其意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为质量目标的实现作贡献。3） 质量管理体系要求的培训，如内审员培训、员工质量管理体系标准培训等。4.3.2行政人事部根据“年度培训计划”的要求组
28、织委外培训，培训完成后，接受培训人员应将培训颁发的结业证书、合格证及考核考试成绩和培训资料交行政人事部备案，之后才能到财务室办理报销手续，否则培训费用不予报销。4.3.2内部培训由行政人事部组织，行政人事部应填写“培训记录”，记录培训实施情况。4.3.3行政人事部应保存全部规定职责要求的员工证明材料、资格记录、考核或考试，记载员工培训情况。4.3.4行政人事部除按计划实施培训外，每年还应组织实施下列培训：1）对新员工进行公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和目标、质量、安全和环保意识，相关法律法规，质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由行政人事部组织进行；2)对新员
29、工进行部门基础教育：学习本部门质量体系文件的主要内容，由所在部门负责人组织进行；3）对新员工和转岗员工进行岗位技能培训：学习作业指导书、所使用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核，合格者方可上岗。4)对新开工项目，应由项目经理组织相关人员对新招聘的现场工人进行技能考核，进行安全、技能、作业指导书和劳动纪律要求等方面的培训，填写“三级安全教育记录”或“员工培训记录”，对施工过程中关键工序和特殊工序，还应由技术负责人组织相关人员进行施工技术交底，使其明确操作方法，意识到所从事工作的重要性。5)对新建立的质量管理体系文件或质量管理体系文件
30、有重大修改、换版时，行政人事部应组织全体员工学习文件，确保公司员工能够理解质量管理体系文件中的相关内容，并贯彻执行。4.3.5经培训仍达不到能力要求时，应报告总经理采取如换岗、解聘，重新招聘新员工以满足其需求；4.4人员培训效果评价4.4.1各部门主管每年应通过业绩评定、观察考核等方法评价其培训的有效性及各岗位人员是否获得其所需的能力。报行政人事部备案并填写“员工能力评价表”，以便为制定培训计划提供信息。4.4.2应确保通过培训，使员工意识到所从事活动的相关性和重要性，意识到满足顾客和法律法规的要求的重要性，鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。4.5行政人事部应保存全公司所有人员的基
31、本资料，具体可包括员工学历证书、培训合格证、岗位资格证书、员工档案及相关的培训资料。将人力资源的控制纳入部门质量目标，并在每年管理评审时汇报目标完成情况，并做为公司编制人力资源中长期规划的依据。46员工薪酬和绩效考核:公司薪酬体系设计应遵循外部公平、内部公平、员工自我公平的原则，将员工与实现公司质量目标关联程度作为薪酬体系设计因素之一，以充分调动员工在质量管理工作中的潜能，为发挥员工质量管理能力和质量创新能力营造良好的环境。员工绩效考核的内容包括业绩考评、态度考评及能力考评。行政人事部编制员工绩效考核制度，通过客观、公正评价员工的工作绩效，在提升员工自身工作水平基础上提升公司整体业绩。5相关文
32、件员工任职要求人力资源中长期规划员工绩效考核制度岗位职责6质量记录培训申请书培训记录表年度培训/招聘/考核/薪酬计划员工能力评价表员工证明材料 05办公设施和工作环境控制程序1 目的 识别、提供并维护公司管理工作符合要求所需的设施、设备，识别并管理工作环境中人和物的因素。2 范围 适用于公司各部门在工作中所需的设施、设备的控制，对工作环境中的人和物的因素的控制。3 职责3.1行政人事部负责对公司总部办公场所所需的设施、工作环境进行控制。4 程序4.1设施的识别4.1.1公司所需的设施有：设备（计算机、打印机、复印机、交通工具）、软件资料，支持性服务（水、电、气供应、网络服务）和通讯设施等4.2
33、设施的提供4.2.1各部门根据其工作的需要识别设施、设备需求，当不能满足要求时，填写“设施/设备配置申请”，注明设施名称、用途、型号规格、计划单价、数量等，报总经理批准后，由行政人事部负责公司设施、设备购置。4.2.2购置前行政人事部采购员应作好市场调查，货比三家，价格、质量落实后，应得到部门主管的认可方可实施采购。4.3设施的验收4.3.1采购完成后，需安装调试的设施应由使用部门组织使用人员进行安装调试，必要时要求供方参加。在安装调试满足要求后，使用人员在“设施/设备一览表”上签字验收，同时由行政人事部建立“设备档案”。4.3.2对不需安装调试的工具、低质易耗品、日常办公用品应由使用人员进行
34、外观检查，确认合格后在行政人事部建立的“办公用品登记表”上签字。以此办理入库建帐手续。4.3.3验收不合格的设施，应由采购员与供方协商解决，采取更换、退货或重新选择供方。4.3.4行政人事部对验收合格的设施和价值2000元以上的个人使用工具应进行编号，并收集保存与设备相关的技术资料，并在“设施/设备一览表”上登记。4.4设施的使用、维护和保养4.4.1根据使用需要，各部门组织编写所属设施的操作规程或管理办法（如计算机管理办法），报公司总经理审批后组织实施。4.4.2公司设施有保修约定的原则上由使用部门通知供方修理，没有保修或保修期以过的设施，由使用部门自己检修，检修中的设施应挂牌标识其状态，对
35、使用部门不能修理的设施，应填写“设施/设备检修单”经行政人事部批准后委托外单位修理。4.4.3检修完毕的设施应有使用部门的负责人签字认可后方可使用，使用部门通知行政人事部将其检修情况记录在相应的“设备档案”上。4.5设备、设施的报废4.5.1对无法修复或无使用价值的设施、设备，由使用部门填写“设施/设备报废单”，经总经理批准后报废，行政人事部相关管理人员在“设备档案”中注明情况。4.5.2对个人使用金额为2000元以下的工具、低质易耗品、日常办公用品应由使用人员报行政人事部负责人批准同意后，方可报废。4.5.3报废的设施应及时妥善处理。4.6工作环境4.6.1行政人事部应识别并管理公司总部办公
36、场所工作环境中人和物的因素，根据工作需要，确定并提供工作现场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：1） 配置实用的办公场所并根据需要适当的装修。2） 配置必要的通风、空调、消防器材，保持适宜的温度、湿度和一定的防火通道，确保员工的安全。3） 要考虑到人体工效学的要求，合理安排工作，努力提高工作效率，并通过各种文体活动增进友谊，为员工创造一个良好的工作环境。4） 对员工的工作安排要符合国家劳动安全法规的要求。5 相关文件国家劳动安全法规6质量记录设施配置申请单设施档案办公用品登记表设施/设施检修单设施、设备报废单设施/设备一览表06施工设施和工作环境控制程序1 目的 识别、提供并维护工程实
37、施符合要求所需的设施、设备，识别并管理工程实施工作环境中，人和物的因素。2 范围 适用于公司建筑工程施工所需的设施、设备的控制，对工作环境中人和物的因素控制。3 职责3.1设备部负责组织施工设施和工作环境归口管理,制定施工机具有关管理制度，策划大中型施工机具维护保养计划；评价和选择施工机具合格供方，对项目部的施工机具配备、进场验收、安装调试、使用维护活动进行指导、监督和管理； 3.2总工办确定项目施工实施所必须的基础设施，策划施工机具配备计划，对施工机具的验收、安全使用、退场等环节进行监控；3.3各项目部负责评价和管理项目使用的施工机具合格供方，落实施工机具的配备计划，实施施工机具进场验收、安
38、装调试、使用维护等工作；3.4分包方根据合同要求,执行施工承包方有关施工机具的管理规定,对施工机具进场进行验收、安装调试、使用维护。35总经理批准施工机具配备计划和各项目部设施配置申请单；4 程序4.1施工机具配备计划4.1.1工程施工所需的设施有：施工临时设施、施工设备、焊机、搅拌机、升降机、塔吊等，支持性服务（水、电、气供应、）和通讯设施。4.1.2总工办根据其工程项目的需要识别设施、设备需求，将其配置要求写入施工组织设计内，注明设施名称、型号规格、技术参数、计划进场时间、数量等。4.2设备的提供4.2.1项目部按施工组织设计的要求提供相应的设备，当现有设备不能满足要求时，应填写“设施配置
39、申请单”报总经理批准后，进行配置。4.2.2设备采购员应在合格供方范围内进行选购，价格、质量落实后，应得到部门主管的认可方可实施采购。4.3设备的验收4.3.1新设备采购回公司后，应由设备部组织验收小组进行验收，必要时要求供方参加。在验收满足要求后，由设备管理员在“设施/设备一览表”中登记，并建立“设备档案”。4.3.2对运到施工现场的设备，由项目部组织安装、调试，填写“设备安装验收记录”并交现场机械操作员验收签字。4.3.2对塔吊、龙门吊等行业要求强制验收的设备安装，还应符合行业的相关规定。4.3.3验收不合格的设施，应由采购员与供方协商解决，采取更换、退货或重新选择供方。4.3.4对不需安
40、装调试的设施、工具应由使用人员/班组进行外观检查，确认合格后在设备部或项目部建立的“设施/设备一览表”登记。以此办理入库建帐手续。4.4设备的管理4.4.1设备管理员负责对验收合格的价值2000元以上或重要的施工设备进行统一编号，并建立“设备档案”，记录设备、器具名称、用途、型号规格、供应商名称、技术参数、单价、数量等内容，同时记录设备大修情况，并收集保存与设备相关的技术资料。4.5设施的使用、维护和保养4.5.1工程部制定相关施工机械操作规程，下发到项目部，要求机械操作员严格执行。4.5.2施工设备有保修约定的原则上由设备管理员通知供方修理，没有保修或保修期以过的设施，由项目部维修工检修，检
41、修中的设施应挂牌标识其状态，对使用部门不能修理的设施，应填写“设施/设备检修单”经项目部主管批准后委托外单位修理。4.5.3检修完毕的设备应由设备操作员在“设施/设备检修单”上签字认可后方可使用，并由设备管理员将其检修情况记录在相应的“设备档案”上。4.5.4项目部维修人员应熟悉设备性能，负责按相关设备的维护保养说明书，对使用完毕的设备实施维护保养。4.5.5各项目部设备操作员应每月对设备进行检查和维护保养。4.5.6设备部负责制订年度设备维修、检修计划。4.6设备、设施的报废4.6.1对无法修复或无使用价值的设施、设备，由设备管理员填写“设施/设备报废单”，经总经理批准后报废，设备管理人员在
42、“设备档案”或“设施/设备一览表”中注明报废情况。4.6.2对个人使用金额为20500元的工具、低质易耗品、应由使用人员/班组报告部门主管批准同意后，方可报废。4.6.3报废的设施、设备应由设备管理员及时妥善处理。4.7施工安全设施的配置和工作环境4.7.1项目部在工程开工前，应严格按行业要求搭设临时设施，作好现场三通一坪工作，在工程实施过程中，严格按施工组织设计和行业主管部门的要求搭设施工安全设施，确保施工人员的工作环境。4.7.2项目部经理应按行业要求在主要施工通道、工地入口等显要位置挂安全警示标识和安全管理制度，识别施工现场工作环境中人和物的因素，根据行业要求组织进行施工人员进场的“三级
43、教育”培训，并检查执行情况，确保安全生产。4.7.3在施工过程中，应注意每一个工序的施工条件，如：在雨天、冬季，不能进行室外施工作业，夏季应避开中午的高温天气，合理安排工作，努力提高工作效率，为员工创造一个良好的工作环境并满足施工条件的要求。4.7.4对员工的工作安排要符合国家劳动安全法规的要求。4.8工程部负责制定现场安全、文明施工规定，对施工使用的设备和施工环境进行监控，应利用每月的巡回检查活动检查各项目部的设备使用情况和施工环境、条件，确保其符合施工组织设计和行业主管部门的要求。5 相关文件施工机械操作规程现场安全、文明施工规定国家劳动安全法规施工组织设计6质量记录设施配置申请单设施档案设施/设备一览表设施/设备检修单设施/设备报废单设备安装验收记录设备设施年度检修计划07项目策划控制程序1目的 对具体施工项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保顾客规定的要求得到满足。2范围 适用于本公司所有的工程承包合同质量策划的控制及相应的施工组织设计的编制、实施和控制。3职