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1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。治理体系不符合、纠正和预防措施操纵程序 1 目的采取措施消除实际不符合及其产生的阻碍，防止非预期使用、安装或转序；识别缘故，采取措施防止潜在的不符合演化为事实上的不符合。验证纠正/预防措施的有效性，确保过程运转操纵的持续改良。2 适用范围适用于对质量、环境保护和职业健康平安有关的不符合过程的操纵与改良。3 职责3.1集团公司消费副总经理对本程序负责。3.2集团公司安质处为主责部门。负责组织对治理体系内部审核不符合、治理评审纠正和预防措施的跟踪验证；负责外部审核不符合纠正和预防措施的跟踪验证；负责组织搜集环境阻碍和
2、职业健康平安方面信息，以确定是否制定纠正、预防措施。3.3集团公司工程技术部负责组织搜集、分析工程工程中带有普遍性、全局性的质量趋势信息，制定相应的预防措施。3.4相关部门/分公司、各工程经理部负责本部门/单位的不符合项的纠正和预防措施制定和组织施行。4 工作程序4.1不符合的等级划分：4.1.1 不符合:一般不符合和严峻不符合。4.1.2 不符合分类：a) 一般不符合：偶尔发生，不符合法规、标准、规程、标准要求，可能导致不合格品/部位（和不合格品操纵程序中的说法一致）的发生，但不阻碍质量、环境和职业健康平安治理体系的有效性；b) 严峻不符合：要素或关键过程屡次出现重复发生不符合现象，而又未能采取有效的纠正措施加以消除，导致质量、环境和职业健康平安治理体系出现系统性失效，或在体系运转过程中出现区域性失效。4.2不符合的来源a）进货检验和试验发生的物资不符合；b）工序过程产生的不符合；c）日常监视和测量过程中觉察的不符合；d）监理提出的有关征询题；e）相关方的抱怨；f）质量、环境、职业健康平安法律、法规、标准、标准的变更引起的不符合；g）内审和外审过程中觉察的不符合项报告。4.3严峻不符合发生后由责任部门立即传递信息至集团公司工程技术部、安质处；一般不符合信息由分公司、各工程经理部责任部门负责保存记录。