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1、管理评审会议记录4.1-1 No：会议时间会议地点会议主持人会议记录人参加部门参加人员签名：会议内容记录：备 注 顾客电话订货记录43-2 No：序号订购产品名称 型号规格数量交货日期价格质量要求运输方式来电来信日期用户单位名称详细地址电话邮编联系人登记人评审备注合同评审记录4.3-3 No：顾客名称产品型号规格订货数量合同编号合同（包括技术协议）内容评审意见评审部门评审人员签名评审部门评审人员签名生技科供销科质检科审核批准合同更改单43-4 No：顾客名称原合同编号产品型号规格订货数量合同变更背景：合同（包括技术协议）变更条款内容评审意见评审部门评审人员签名评审部门评审人员签名生技科供销科质
2、检科审核批准合同更改单43-4 No：顾客名称原合同No产品型号规格订货数量合同变更背景：合同（包括技术协议）变更条款内容评审意见评审部门评审人员签名评审部门评审人员签名生技科供销科质检科审核批准文件发放记录45-2 编号：序号文件和资料名称文件编号版号分发号部门签收日期备注受控文件清单45-1 No：序号文件名称文件编号版本 发放部门及份数备注 编制： 审批： 软件文件凊单45-2 No：序号文件名称文件编号备份号来源备注 编制： 审批： 文件更改单4.5-4 No：更改文件 名 称文件编号更改文件号执行时间更改原因更改条款号更改后内容（可另附页） 更改人：日期：部门负责人：日期：原文件审批
3、部门：日期：文件销毁单45-5 No：文件名称文件编号分发号销毁原因 申请： 审批： 外来文件凊单45-5 No：序号 文件名称 文件编号 数量 来源 备注 编制： 审批：分承包方质量体系/能力调查表46-1-1 No：企业名称性质通讯地址邮编法人代表职称电话企业人数技术人员工程师质量体系名称认证否负责人计量机构名称级别负责人曾获荣誉称号主要计量器具主要生产设备企业建议及公章 总经理厂长： 年 月 日分承包方评价表4.6-1-2 No：分承包方名称地 址企业性质电 话联系人项目评 价 内 容评 价 结 果1员工质量意识调查：重点了解领导层对质量工作的态度及熟悉国家质量法规的程度等。2质量管理与
4、质量保证体系状况：如质量检验与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全，企业质量保证体系的运行状况以及采纳国际标准的程度等。3生产设备：如设备的先进程度，维护保养状况。4文明生产情况：如物流是否有序，现场是否整洁。5售后服务情况：服务机构、人员、服务是否及时到位等。6实物质量检查。7价格是否适宜8产品开发/设计能力调查9其他综合评价：审核意见供销科质检科生技科制 表批 准合 格 分 承 包 方 一览表 46-1-3 No：序号分承包方名称地址供货物资名称联系电话联系人备注 编制： 审批：合格分承包方 年度考核表4.6-1 -4 No：分承包方名称地 址联系电话联系人供货物资名称本 年 度 供
5、货 质 量 考 核（1）本年度供货量（数量、金额）（2）占该物资用量的百分数（ %）（3）年度平均合格率与近三个月的合格率（4）限期整改或发生重大质量问题的次数以及整改效果。（5）交货是否及时，售后服务是否到位。（6）其它方面综合评价： 生技科供销科质检科编 制： 审核： 批准： 材料采购单 4.6-2-1 No： 物资名称型号规格数量质量要求备注 编制： 审 批：材料采购单 4.6-2-1 No： 物资名称型号规格数量质量要求备注 编制： 审 批： 顾客联系书4.7-1 No:单位名称： 部门： 关于贵单位于 年 月 日所提供的产品，根据No为 的合同及技术要求，经我厂核查清点后有以下问题，
6、特此告知。说明本厂的验证不能减轻顾客提供可接受产品质量的责任。序号问 题 内 容有无 1在清点和检验中，发现缺件、损坏 、 不适用等 2商标 、 合格证、 质保书等 3在生产中发现提供的物资有质量问题或丢失，搬运损失等 4最终检验，发现不合格物资 5需要顾客补充提供物资 6 问 题 详 情 处 理 意 见 备 注 供销科签名： 生产设备台帐4.9-1 No：序号设 备 名 称型号规格编 号制 造 厂备 注设备维护保养记录4.9-2 No:设备名称型号规格设备编号使用部门维护保养要求：维护保养情况： 保养： 日 期：设备维护保养记录4.9-2 No:设备名称型号规格设备编号使用部门维护保养要求：
7、维护保养情况： 保养： 日 期：设备检修记录 49-3 No：设备名称型号规格设备编号使用部门维修性质 大修理 中修理 小修理 维 修 内 容修理工签字验收人签字主管部门签字设备检修记录 49-3 No：设备名称型号规格设备编号使用部门维修性质 大修理 中修理 小修理 维 修 内 容修理工签字验收人签字主管部门签字完好设备鉴定记录4.9-4 No:设备名称编号规格型号日期使用部门记录结果审核完好设备鉴定记录4.9-4 No:设备名称编号规格型号日期使用部门记录结果审核特殊过程监控记录4.9-6 编号：过程名称产品名称规格生产总数合同号记录日期监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：监控评
8、定：备 注特殊过程监控记录4.9-6 编号：过程名称产品名称规格生产总数合同号记录日期监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：监控评定：备 注工模具验证报告49-7 编号：工模具名称型号规格提供（制造）单位编 号验证地点时 间参加验证的部门及人员：验证过程记录：验证情况总结及验证结论：备注：编 制审 核会签部门会签部门会签部门会签部门批 准日 期工模具管理台帐49-6 编号：序号工模具名称编 号型号规格使用日期备 注生产通知单4.3-5 No: 产品名称 规格 合同号 单位 数量 交货期 备注 编制: 审批: 生产通知单4.3-5 No: 产品名称 规格 合同号 单位 数量 交货期 备注
9、 编制: 审批:进货产品检验单410-1 No： 名称送检数 型号抽检数检验依据检 验 记 录评审: 检验员： 日期： 进货产品检验单 4.10-1 No： 名称送检数 型号抽检数检验依据检 验 记 录评审: 检验员： 日期：过程质量检验单4.10-2 No：过程名称规格型号合同/批号数量过程记录检验结果合格数不合格数结论:检验员：过程质量检验单4.10-2 No：过程名称规格型号合同/批号数量过程记录检验结果合格数不合格数结论检验员：检验、测量和试验设备台帐 411 -1 No：序号检测设备名称设备编号购进日期使用部门操作人校准周期校准单位备注 编制： 审批： 年度检验、测量和试验设备检定计划411-2 NO。 月份设备名称/编号123456789101112编制： 审批：年培训计划418-1 NO。 序号培训时间培训对象培训内容授课老师授课方式备注编制： 审批：过程监控记录4.9-6时间品名规格批号电流一次压力二次压力温度作业员备注不合格品评审处理记录表4.13-1 No：产品名称型号规格合同号数 量不合格情况描述： 检验员：评审结论：评审部门人员签名审批复验结果 检验员： 不合格品评审处理记录表4.13-1 No：产品名称型号规格合同号数 量不合格情况描述：