《《企业公司管理制度》KPI指标库制度人力资源-某公司安全部门KPI关键绩效指标分解表(XLS).xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《企业公司管理制度》KPI指标库制度人力资源-某公司安全部门KPI关键绩效指标分解表(XLS).xls（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 分公司KPI体系图类类别别分分公公司司绩绩效效指指标标科科室室绩绩效效指指标标财务主主营营业业务务收收入入主主营营业业务务收收入入利利润润总总额额利利润润总总额额管管理理费费管管理理费费管管理理费费的的受受控控指指标标管管理理费费的的受受控控指指标标应应收收帐帐款款回回收收率率应应收收帐帐款款回回收收率率财财务务服服务务满满意意度度财财务务服服务务满满意意度度纳纳税税总总额额纳纳税税总总额额陈陈欠欠款款回回收收额额陈陈欠欠款款回回收收额额培训费用完成率培训费用完成率部门管理费用使用率部门管理费用使用率内部运营流程新新产产品品设设计计费费投投入入新新产产品品设设计计费费投投入入图图纸纸优优良良
2、率率图图纸纸优优良良率率图图纸纸准准时时交交付付率率图图纸纸准准时时交交付付率率设设计计概概算算顾顾客客满满意意度度设设计计概概算算顾顾客客满满意意度度入入库库检检验验合合格格率率入入库库检检验验合合格格率率供供货货及及时时率率供供货货及及时时率率长长期期合合作作供供方方长长期期合合作作供供方方采采购购降降本本率率采采购购降降本本率率实实施施项项目目成成本本优优化化率率实实施施项项目目成成本本优优化化率率主主体体结结构构优优良良率率主主体体结结构构优优良良率率工工程程优优良良率率工工程程优优良良率率工工程程一一次次交交验验合合格格率率工工程程一一次次交交验验合合格格率率科科技技经经费费投投入入
3、比比重重科科技技经经费费投投入入比比重重工工程程准准时时交交付付率率工工程程准准时时交交付付率率回回访访计计划划落落实实率率回回访访计计划划落落实实率率服服务务响响应应及及时时率率服服务务响响应应及及时时率率服服务务满满意意度度服服务务满满意意度度投投诉诉处处理理满满意意度度投投诉诉处处理理满满意意度度宣传报道稿件宣传报道稿件软硬件故障解决率软硬件故障解决率千万元项目上线率千万元项目上线率劳动生产率劳动生产率员工年度培训次数员工年度培训次数员工培训满意度员工培训满意度绩效管理覆盖率绩效管理覆盖率劳动合同签订率劳动合同签订率员工档案更新及时率员工档案更新及时率一般年负伤频率一一般般年年负负伤伤频
4、频率率亿元产值死亡人数亿亿元元产产值值死死亡亡人人数数四级及以上事故四四级级及及以以上上事事故故重重大大火火灾灾事事故故起起数数重重大大机机械械设设备备责责任任事事故故起起数数“四节一环保”项目覆盖率“四四节节一一环环保保”项项目目覆覆盖盖率率省级以上安全文明工地数量（个）省省级级以以上上安安全全文文明明工工地地数数量量（个个）当地环保法规、指标达标率安安全全达达标标优优良良率率安安全全达达标标率率安安全全达达标标优优良良率率当当地地环环保保法法规规、指指标标达达标标率率当当地地环环保保法法规规、指指标标达达标标率率内部承包合同签定率当期内部承包合同签订个数/当期施工合同签订个数内部承包合同履
5、约率内部承包合同签订个数/内部承包合同履行个数结算报出率已报出结算的项目/按合同要求应报出结算的项目结算完成率当期已完成结算的项目/当年应完成结算的项目顾客与市场中高端市场合同签订额中高端市场合同签订额大客户订单数大客户订单数市场占有率市场占有率核心业务合同签订额核心业务合同签订额战略业务合同签订额战略业务合同签订额省会合同签订额比重省会合同签订额比重市政专业合同签订额比重市政专业合同签订额比重投标中标率投标中标率外部承包合同签定率外部承包合同签定率外部承包合同履约率外部承包合同履约率内部运营流程顾客满意度顾客满意度顾客满意度顾客满意度学习与成长新员工周年流失率新员工周年流失率员工满意度员工满
6、意度员工薪酬增长率员工薪酬增长率高级人才比重高级人才比重概预算人员培训人次概预算人员培训人次各项保险缴纳及时率20102010年年一一分分公公司司安安全全科科关关键键绩绩效效指指标标分分解解类别财务顾客与市场内部运营流程市场营销顾客与市场采购项目管理服务人力资源财务安全绿色施工内部运营流程市场营销信息管理学习与成长内部运营流程计计算算方方法法20102010年年目目标标值值fifi，f f为为下下属属各各项项目目实实现现的的主主营营业业收收入入1200012000万万元元AiAi A A为为下下属属各各项项目目实实现现利利润润减减机机关关费费用用15001500万万元元( (管管理理费费用用+
7、 +营营业业费费用用+ +财财务务费费用用)/)/主主营营业业务务收收入入*100%*100%763763万万元元( (期期初初数数+ +本本年年收收入入- -期期末末数数)/()/(期期初初数数+ +本本年年收收入入)*100%)*100%90%90%fi/nfi/n，f f为为服服务务的的调调查查指指标标值值，n n为为调调查查指指标标个个数数98%98%主主营营业业务务税税金金+ +管管理理费费中中的的税税金金38403840万万元元fifi，f f责责任任人人收收回回的的拖拖欠欠工工程程款款1258012580万万元元累加100%累加95%数据统计450万元设计图优良面积/总设计面积8
8、0%准时交付图纸数/总交付数100%CSI=1/kmi i=1,2,3,k k=出图套数90%（物资检验合格批次/物资检验总批次）* 100% 100%及时交货批次/总进货批次*100%100%合作三年及以上的合格物资供应商、分包方、设备供应商80个（核算期材料费收入-核算期实际采购支出）/核算期材料费收入100%5.5%实施项目成本优化个数/项目总数100%主体结构优良面积/主体结构完工面积58%优良工程面积/竣工工程面积52%一次交验合格数/竣工工程个数100%年度科技活动实际支出的费用/当年主营业务收入100%0.55%工程准时交付数量/工程总交付数量100%100%实际回访项次/计划回
9、访项次*100%100%2/（到达现场时间-顾客报修时间）24/（维修方案完成时间-顾客报修时间）48/（开始维修时间-顾客报修时间）100%100%1/nfi，f为服务的调查指标值，n为调查指标个数9.6分1/ndi，d为投诉的调查指标值，n为投诉个数10分 分公司KPI体系图数据统计24篇当年数据累计加和平均数96%数据统计100%主营业务收入/从业人员年平均人数 25%数据统计952培训满意数量/培训总人次83.50%绩效管理参与人数/员工总人数*100%100%劳动合同签订人数/员工总人数*100%100%随时更新100%数据统计0数据统计0数据统计0数据统计0数据统计0数据统计100
10、%数据统计7数据统计100%数据统计93%数据统计100%数据统计100%数据统计100%数据统计100%数据统计70%当年数据累计加和7.5当年数据累计加和1分公司内蒙区域总产值/内蒙建筑业总产值0.17当年数据累计加和9当年数据累计加和5省会合同签订额/所在区域合同签订额65%专业合同签订额/分公合同签订额0.035中标工程数量/投标工程数量40%当期外部承包合同签订个数/当期施工合同签订个数100%当期外部承包合同签订个数/当期施工合同签订个数100%CSI=1/kmi i=1,2,3,k k=分公司个数91CSI=1/kmi i=1,2,3,k k=分公司个数91新员工周年流失人数/新
11、员工周年总人数*100%7.9%esI=1/nmi i=1,2,3,n n=员工人数83.40%83.50%esI=1/nmi i=1,2,3,n n=员工人数83.60%84%esI=1/nmi i=1,2,3,n n=员工人数85.70%78.90%esI=1/nmi i=1,2,3,n n=员工人数86.90%当期薪酬总额/基期薪酬总额*100%-110%高端人才数量/员工总人数*100%3.20%复合型人才数量/员工总人数*101%2.50%特殊专业人才数量/员工总人数*102%0.80%数据统计30数据统计100%分公司绩效指标岗位绩效指标主营业务收入主营业务收入利润总额汇总各单位利
12、润Ai 管理费划拨管理费Bi管理费的受控指标计算、分析收入费用率应收帐款回收率计算、分析应收帐款回收率流动资金核定额计算、分析净资产收益率资金上缴额培训费用完成率培训费用完成率在建工程顾客满意度在建工程顾客满意度竣工工程顾客满意度竣工工程顾客满意度中高端市场合同签订额中高端市场合同签订额大客户订单数大客户订单数市场占有率市场占有率核心业务合同签订额核心业务合同签订额战略业务合同签订额战略业务合同签订额省会合同签订额比重省会合同签订额比重公路专业合同签订额比重公路专业合同签订额比重市政专业合同签订额比重市政专业合同签订额比重省外合同签订额省外合同签订额20102010年年一一分分公公司司安安全全
13、科科关关键键绩绩效效指指标标分分解解投标中标率 投标中标率合同履约率合同履约率入库检验合格率入库检验合格率供货及时率供货及时率长期合作物资供应商长期合作物资供应商长期合作分包商长期合作分包商长期合作设备供应商长期合作设备供应商采购降本率采购降本率实施项目成本优化率实施项目成本优化率主体结构优良率主体结构优良率工程优良率工程优良率工程一次交验合格率工程一次交验合格率科技经费投入比重科技经费投入比重工程准时交付率工程准时交付率回访计划落实率回访计划落实率服务响应及时率服务响应及时率服务满意度服务满意度投诉处理满意度投诉处理满意度全员劳动生产率（万元、人）全员劳动生产率（万元、人）员工培训满意度员工
14、培训满意度绩效管理覆盖率绩效管理覆盖率员工档案更新及时率员工档案更新及时率劳动合同签订率劳动合同签订率陈欠款回收额清欠指标终身制的落实情况财务服务满意度服务满意度纳税总额汇总、分析纳税总额内部承包合同签定率内部承包合同签定率内部承包合同履约率内部承包合同履约率结算报出率结算报出率结算完成率结算完成率概预算人员培训人次概预算人员培训次数一般年负伤频率一般年负伤频率亿元产值死亡人数亿元产值死亡人数四级及以上事故四级及以上事故重大火灾事故起数重大火灾事故起数重大机械设备责任事故起数重大机械设备责任事故起数“四节一环保”项目覆盖率“四节一环保”项目覆盖率省级以上安全文明工地数量（个）省级以上安全文明工
15、地数量（个）安全达标率安全达标率安全达标优良率安全达标优良率当地环保法规、指标达标率当地环保法规、指标达标率信息可用率软硬件故障解决率新员工周年流失率新员工周年流失率中层管理人员满意度中层管理人员满意度一般层员工满意度一般层员工满意度对工作群体的满意度对工作群体的满意度对工作环境的满意度对工作环境的满意度对工作回报的满意度对工作回报的满意度对企业管理的满意度对企业管理的满意度员工薪酬增长率员工薪酬增长率高端人才比重高端人才比重复合型人才比重复合型人才比重特殊专业人才比重特殊专业人才比重各项保险缴纳及时率各项保险缴纳及时率千万元项目上线率岗岗位位绩绩效效指指标标监监测测周周期期责责任任人人协协助
16、助科科室室项项目目部部（车车间间）绩绩效效指指标标20102010年年项项目目部部目目标标值值呼市区域 鄂尔多斯区域巴彦淖尔机区域锡林浩特区域包头区域承德区域主主营营业业务务收收入入年度王王子子民民1200012000万万元元2000万元4000万元500万元 1000万元500万元 3000万元利利润润总总额额年度王王海海超超、李李岩岩15001500万万元元管管理理费费年度管理费的受控指标年度张红娟、凌艳红763763万万元元应收帐款回收率年度韩福林、郭艳丽90%90%财务服务满意度年度安静、袁红98%98%纳税总额年度孟立涛、李永生、石磊38403840万万元元陈欠款回收额年度陈涛、樊慧
17、敏1258012580万万元元培训费用完成率季度慕亮各项目部部门管理费用使用率季度张树申各项目部新新产产品品设设计计费费投投入入两月张书会项目部450万元图图纸纸优优良良率率80%图图纸纸准准时时交交付付率率100%设设计计概概算算顾顾客客满满意意度度半年90%入入库库检检验验合合格格率率季度项目部100%供供货货及及时时率率100%长长期期合合作作物物资资供供应应商商80个长长期期合合作作分分包包商商长长期期合合作作设设备备供供应应商商安全科采采购购降降本本率率5.5%实实施施项项目目成成本本优优化化率率两月张书会项目部100%主主体体结结构构优优良良率率半年项目部58%工工程程优优良良率率
18、项目部52%工工程程一一次次交交验验合合格格率率两月项目部100%科科技技经经费费投投入入比比重重季度张书会财务科0.55%工工程程准准时时交交付付率率半年张书会项目部100%回回访访计计划划落落实实率率半年张书会项目部100%服服务务响响应应及及时时率率项目部100%服服务务满满意意度度项目部9.6分投投诉诉处处理理满满意意度度两月张书会项目部10分 分公司KPI体系图宣传报道稿件年度左海波项目部16篇软硬件故障解决率年度左海波项目部96%千万元项目上线率季度左海波项目部100%劳动生产率年度张树申培训次数年度慕亮机关及项目部700100100100100100100员工培训满意度年度慕亮绩
19、效管理覆盖率季慕亮劳动合同签订率随时慕亮办公室劳动合同签订率员工档案更新及时率月慕亮员工档案更新及时率一一般般年年负负伤伤频频率率月赵亮一一般般年年负负伤伤频频率率000000亿亿元元产产值值死死亡亡人人数数月杨少卿亿亿元元产产值值死死亡亡人人数数000000四四级级及及以以上上事事故故月杨少卿四四级级及及以以上上事事故故000000重重大大火火灾灾事事故故起起数数月杨少卿重重大大火火灾灾事事故故起起数数000000重重大大机机械械设设备备责责任任事事故故起起数数月赵亮重重大大机机械械设设备备责责任任事事故故起起数数000000“四四节节一一环环保保”项项目目覆覆盖盖率率季杨少卿“四四节节一一
20、环环保保”项项目目覆覆盖盖率率100%100%100%100%100%100%省省级级以以上上安安全全文文明明工工地地数数量量（个个）年杨少卿省省级级以以上上安安全全文文明明工工地地数数量量（个个）121101安安全全达达标标率率季赵亮安安全全达达标标率率100%100%100%100%100%100%安安全全达达标标优优良良率率季赵亮安安全全达达标标优优良良率率98%98%95%90%90%90%当当地地环环保保法法规规、指指标标达达标标率率年赵亮当当地地环环保保法法规规、指指标标达达标标率率100%100%100%100%100%100%内部承包合同签定率每季度张家伟内部承包合同签定率10
21、0%100%100%100%100%100%内部承包合同履约率每季度张家伟内部承包合同履约率100%100%100%100%100%100%结算报出率每季度赵磊结算报出率100%100%100%100%100%100%结算完成率每季度赵磊结算完成率100%0%0%100%100%100%中高端市场合同签订额半年吕宽荣7.50.23.51.20.10.21.4大客户订单数年度吕宽荣1010000市场占有率半年吕宽荣0.170.20.160.170.160.150核心业务合同签订额两月吕宽荣92420.30.70战略业务合同签订额吕宽荣51110.50.50.5省会合同签订额比重半年吕宽荣65%6
22、5%65%65%65%65%65%市政专业合同签订额比重吕宽荣0.0350.0050.020.0050.0020.0010.001 投标中标率月吕宽荣40%40%40%40%40%40%40%外部承包合同签定率每季度赵磊市场科100%100%100%外部承包合同履约率每季度赵磊市场科100%100%100%在在建建工工程程顾顾客客满满意意度度年度张书会市场科919393竣竣工工工工程程顾顾客客满满意意度度年度张书会市场科9193新员工周年流失率年慕亮高管层满意度慕亮中层管理人员满意度慕亮一般层员工满意度慕亮对工作群体的满意度慕亮对工作环境的满意度慕亮对工作回报的满意度慕亮对企业管理的满意度慕亮
23、员工薪酬增长率慕亮高端人才比重慕亮复合型人才比重慕亮特殊专业人才比重慕亮概预算人员培训人次张家伟概预算人员培训人次362123各项保险缴纳及时率慕亮2010年目标值120000100050076390%2721.791339.21100%93937.510.179565%3.5%1420102010年年一一分分公公司司安安全全科科关关键键绩绩效效指指标标分分解解40%100%100%100%2115.5%100%65%60%100%0.55%100%100%100%9.810分24.785%100%100%100%1258098%0.3136100%100%100%70%3000000100%
24、5100%90%100%7.9%83.90%85.30%85.40%85.40%79.50%87.60%10%4%2.80%0.90%100%100%保定区域呼市机场项目部 巴彦淖尔机场项目部锡林浩特项目部包头项目部呼市医院项目部鄂尔多期一中项目部鄂尔多期物流园区项目部承德奥体中心项目部承德邮政鄂尔多斯机场阳光佳苑C区3#河北农业大学201#202#203#209#南市区国税局德业汽车长城汽车长城汽车股份有限公司风帆股份有限公司保定华科房地产公司河北建设集团广厦房地产开发公司阳光佳苑一期1#-7#住宅楼河北建设集团广厦房地产开发公司北基地1#2#3#住宅楼河北建设集团广厦房地产开发公司北基地阳
25、光佳苑二期2、4#住宅楼承德医学院1000万元100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0%100%100%100%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0.55%0.55%0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%100%100%100%100%100%10
26、0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%9.99.89.79.89.69.59.69.99.5 分公司KPI体系图20102010年年项项目目部部目目标标值值10000000100%1100%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0%0%0%0%0.90000.565%0.00140%100
27、%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%929493949294929392929394929591939092959354112监监测测周周期期 责责任任单单位位承德露露集团满城国税局迎宾小区高层住宅楼长城汽车有限公司河北建设集团广厦房地产开发公司格林漫都小区1#-18#楼会所和地下车库、配套呼和浩特白塔机场扩建工程航站楼保定中铁房地产开发公司8、10、11、12、13#住宅楼保定市乐凯中学鄂尔多斯市东胜康巴什新区会展中心工程锡林浩特市蒙古族小学综合楼及宿舍楼承德行政中心广场地下车库承德滦平小区住宅楼承德行政中心ABCDFG座建设家园39#-44#楼 分公司KPI体系图20102010年年项项目目部部目目标标值值9291909091929394929192919092