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1、生生产产部部维维度度指指标标项项定定义义财财务务部门预算达成率部门日常管理费用的控制情况客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本部门责任的书面投诉内内部部运运营营生产计划完成率生产部生产计划完成情况汽车级产品比例符合国标规定的汽车级产量占入库总产量的比例总成品率入库产量占总拉引量的比率每重箱单耗数（燃料、原材料、电、包装物等）每单位产品(重箱玻璃）耗用的原材料、燃料等数量生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系规定执行公司指令完成执行率总经理下达工作
2、指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展 合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人预算值实际值5%季度财务部主管副总有效投诉次数5%季度企划部主管副总实际生产完成量/计划完成量10015%季度企划部主管副总汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产量（重箱）*100%20%季度企划部主管副总总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100%20%季度企划部主管副总原料30燃料50%包装物15电5%原料：原料总吨数（以入库数据）入库重箱数；燃料：燃油消耗总吨数（财务数据）入库重箱数；电
3、：生产用电总KWh数入库重箱数包装物：木箱损坏率损坏的木箱总数领用木箱的总数20%季度财务部主管副总重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0季度安保部主管副总出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次(超过5次月后)0季度安保部主管副总5%季度企划部主管副总总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%季度企划部主管副总合理化建议的数量30有效采纳率70%5%季度企划部主管副总100%生生产产部部值值班班调调度度维维度度指指标标项项定定义义财财务务客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本部门责
4、任的书面投诉内内部部运运营营汽车级产品比例符合国标规定的汽车级产量占入库总产量的比例总成品率入库产量占总拉引量的比率生产现场巡查要求定期、定次，巡查彻底，问题及时发现应急、意外事件处理协调情况要求反应及时、措施得当、解决彻底生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标按QES体系要求执行公司指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展 合理化建议对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考
5、核核人人有效投诉次数15%按月本分部部门经理汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产量（重箱）*100%10%按月本分部部门经理总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100%15%按月本分部部门经理15%按月本分部部门经理1.反应及时、措施得当、解决彻底（90）2.处理基本达到要求，无明显拖延或造成损失（7590）3.处理不够迅速或得当，造成一定损失或影响（5074）4.不作为或处理失误，造成重大损失或严重后果（50）30%按月本分部部门经理重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0按月安保部部门经理出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工
6、伤：5分次(超过5次月后)0按月安保部部门经理5%按月本分部部门经理上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%按月本分部部门经理合理化建议的数量70有效采纳率30%5%按月本分部部门经理100%值值班班调调度度原原料料分分部部经经理理维维度度指指标标项项定定义义财财务务部门预算达成率部门日常管理费用的控制情况原料单耗每重箱成品的原料消耗柴油消耗量客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本分部责任的书面投诉内内部部运运营营混合料抽检合格率含水量、含碱量原料供应断链次数窑头料仓缺料次数（责任断链）、断链的时间累计总成品率该项为关联指标汽车级产品比例该
7、项为关联指标设备按期保养率根据保养计划检查执行情况生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系规定执行上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展 合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人预算值实际值5%季度财务部生产部经理（生料消耗总千克数熔成率熟料总千克数）入库成品总重箱数10%季度财务部生产部经理实际领用千克数5%季度财务部生产部
8、经理有效投诉次数5%季度企划部生产部经理经测定合格的次数总的测检次数15%季度企划部生产部经理出现缺料：30分钟以内：5分次；30分以上：10分次 20%季度企划部生产部经理参见公司指标定义5%季度企划部生产部经理参见公司指标定义5%季度企划部生产部经理按期按质保养的项数总的计划保养项数10015%季度企划部生产部经理重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0季度安保部生产部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次(超过5次月后)0季度安保部生产部经理5%季度企划部生产部经理上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议
9、决定任务件数5%季度企划部生产部经理合理化建议的数量30有效采纳率70%5%季度企划部生产部经理100%原原料料分分部部经经理理原原料料分分部部设设备备技技术术维维度度指指标标项项定定义义财财务务客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本岗位责任的内部书面投诉内内部部运运营营非标准件的规格设计要求图纸准确、技术要求充分准确备品备件计划制定和领用的准确率混合料抽检合格率此项为部门关联指标，与负责生产线相关原料供应断链次数此项为部门关联指标，与负责生产线相关设备按期保养率制定合理的设备保养计划并监督计划的实施设备安全隐患管理设备安全隐患管理情况技术革新加分扣分根据技术革新项目立项情况进行
10、考核，本项为加分扣分项，不占权重生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系规定执行上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展 合理化建议对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人有效投诉次数5%按月本分部分部经理5%按月本分部分部经理制定和领用准确的计划项数总的计划项数10020%按月本分部分部经理经测定合格的次数总的测检次数5%按月本分部分部经理次数6
11、0时间405%按月本分部分部经理按期按质保养的项数总的计划保养项数10025%按月本分部分部经理检查到位情况30应急预案有效性20处理的及时性30%结果的彻底性20%20%按月本分部分部经理根据技术革新项目结果，得分范围:-55分0按月本分部分部经理重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0按月安保部分部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次(超过5次月后)0按月安保部分部经理5%按月本分部分部经理上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%按月本分部分部经理合理化建议的数量70有效采纳率30%5%按
12、月本分部分部经理100%原原料料分分部部设设备备技技术术原原料料分分部部配配料料工工段段长长维维度度指指标标项项定定义义财财务务原料单耗所负责生产线的每重箱成品的原料消耗客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本工段责任的书面投诉内内部部运运营营配料误差超标次数根据配料系统的记录混合料抽检合格率含水量、含碱量原料供应断链次数窑头料仓缺料次数（责任断链）、断链的时间累计设备日常保养参照公司相关规定，分部定期组织检查生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系
13、规定执行上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展 合理化建议本工段对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人（生料消耗总千克数熔成率熟料总千克数）所负责生产线的入库成品总重箱数10%按月本分部分部经理有效投诉次数5%按月本分部分部经理超标次数20%按月本分部分部经理经测定合格的次数总的测检次数15%按月本分部分部经理出现缺料：30分钟以内：5分次；30分以上：10分次20%按月本分部分部经理按照检查结果10%按月本分部分部经理重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0
14、按月本分部分部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次(超过5次月后)0按月本分部分部经理5%按月本分部分部经理上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%按月本分部分部经理合理化建议的数量70有效采纳率30%5%按月本分部分部经理95%原原料料分分部部配配料料工工段段长长熔熔锡锡部部经经理理维维度度指指标标项项定定义义财财务务部门预算达成率部门日常管理费用的控制情况客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本部门责任的书面投诉内内部部运运营营分部生产计划完成率生产部对分部下达的计划汽车级产品比例符合国标规定
15、的汽车级产量占入库总产量的比例总成品率入库产量占总拉引量的比率每重箱单耗数（燃料、原材料、电、包装物等）每单位产品(重箱玻璃）耗用的原材料、燃料等数量生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系规定执行上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展 合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人预算值实际值5%季度财务部生产部经理有效投诉次数5
16、%季度企划部生产部经理按质按期按规格完成计划项数/总的计划项数15%季度企划部生产部经理汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产量（重箱）*100%20%季度品控部生产部经理入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100%20%季度品控部生产部经理燃料：燃油消耗总吨数（财务数据）入库重箱数；电：生产用电总KWh数入库重箱数锡耗：最近6个月锡耗总克数/最近6个月总产量重箱数20%季度财务部生产部经理重大：20分次一般：5-19分次小或事故隐患：5分次0%季度安保部生产部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重伤：20分次轻伤：1分次(超过5次月）0%季度安保部生产部经理5%季度企划部生产部经理上级下
17、达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%季度企划部生产部经理合理化建议的数量30有效采纳率70%5%季度企划部生产部经理100%熔熔锡锡部部经经理理华华毅毅熔熔锡锡部部锡锡槽槽工工段段长长维维度度指指标标项项定定义义财财务务客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本工段责任的书面投诉内内部部运运营营生产计划完成率分部生产计划完成情况汽车级产品比例符合国标规定的汽车级产量占入库总产量的比例总成品率入库产量占总拉引量的比率单位锡耗数每单位产品(重箱玻璃）耗锡量单位电耗此项为关联指标生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占
18、权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系规定执行上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展 合理化建议本工段员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人分部经理有效投诉次数5%按月本部门分部经理按质按期按规格完成计划项数/总的计划项数15%按月企划部分部经理汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产量（重箱）*100%20%按月品控部分部经理总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100%20%按月品控部分部经理锡
19、耗：参照部门指标库20%按月财务部分部经理参照部门指标库5%按月财务部分部经理重大：20分次一般：5-19分次小或事故隐患：5分次0%按月安保部分部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重伤：20分次轻伤：1分次(超过5次月）0%按月安保部分部经理5%按月本分部分部经理上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%按月本分部分部经理合理化建议的数量70有效采纳率30%5%按月本分部分部经理100%华华毅毅熔熔锡锡部部锡锡槽槽工工段段长长华华毅毅熔熔锡锡部部熔熔化化工工段段长长维维度度指指标标项项定定义义财财务务客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本工
20、段责任的书面投诉内内部部运运营营生产计划完成率分部生产计划完成情况汽车级产品比例符合国标规定的汽车级产量占入库总产量的比例总成品率入库产量占总拉引量的比率单位燃料消耗每单位产品(重箱玻璃）燃料消耗数单位电耗此项为关联指标生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系规定执行上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展 合理化建议本工段员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据
21、来来源源考考核核人人有效投诉次数5%按月本分部分部经理按质按期按规格完成计划项数/总的计划项数15%按月企划部分部经理汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产量（重箱）*100%20%按月品控部分部经理总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100%20%按月品控部分部经理燃料：参照部门指标库20%按月财务部分部经理参照部门指标库5%按月财务部分部经理重大：20分次一般：5-19分次小或事故隐患：5分次0%按月安保部分部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重伤：20分次轻伤：1分次(超过5次月）0%按月安保部分部经理5%按月本分部分部经理上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部
22、门工作指令或会议决定任务件数5%按月本分部分部经理合理化建议的数量70有效采纳率30%5%按月本分部分部经理100%华华毅毅熔熔锡锡部部熔熔化化工工段段长长生生产产部部华华毅毅成成品品分分部部维维度度指指标标项项定定义义财财务务部门费用预算达成率部门日常管理费用制造成本控制率包括机物料、铁钉、防潮纸、铁皮、塑料布等（包装成本按包装规格不同分别计算）客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数相关部门对成品分部的有效投诉内内部部运运营营包装按时入库率以不超过规定入库时间为限包装质量合格率包装是否符合相关质量规定包装数量包装工作量情况总成品率该项为关联指标汽车级产品比例该项为关联指标生产、安全事故扣
23、分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分分部发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系规定执行公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次 数数据据来来源源考考核核人人预算值/实际发生值5%季度财务部生产部经理预算值/实际发生值15%季度财务部生产部经理有效投诉次数5%季度企划部生产部经理按时入库的次数总的入库次数100%15%季度企划部生产部经理包装合格数/总包装数20%季度品
24、控部生产部经理重箱数15%季度企划部生产部经理参见公司指标定义5%季度品控部生产部经理参见公司指标定义5%季度品控部生产部经理重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0%季度安保部生产部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次(超过5次月后)0%季度安保部生产部经理5%季度企划部生产部经理总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%季度企划部生产部经理合理化建议的数量30有效采纳率70%5%季度企划部生产部经理100%生生产产部部华华毅毅成成品品分分部部生生产产部部包包装装分分部部维维度度指指标标项
25、项定定义义财财务务部门预算达成率分部日常管理费用的控制情况制造成本控制率包括机物料、铁钉、防潮纸、铁皮、塑料布等（包装成本按包装规格不同分别计算）客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本分部责任的书面投诉内内部部运运营营制箱计划完成率本分部制箱计划完成情况制箱质量达标率本分部制箱质量达标情况塑料布裁剪计划完成率本分部塑料布裁计划完成情况塑料布裁质量达标率本分部塑料布裁质量达标情况生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分分部发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重公司指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学
26、学习习与与发发展展合理化建议本分部员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次 数数据据来来源源考考核核人人预算值实际值5%季度财务部预算值/实际发生值15%季度财务部有效投诉次数10%季度企划部按期按量完成的计划项数/总的计划项数15%季度企划部验收合格数量/实际生产数量15%季度品控部按期按量完成的计划项数/总的计划项数15%季度企划部使用合格数量/实际裁剪数量15%季度企划部重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0%季度安保部出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次(超过5次月后)0%季度安保部上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到分部工作指令或会议决定任务件数5%季度企划部合理化建议的数量70有效采纳率30%5%季度企划部100%生生产产部部包包装装分分部部