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1、 文件编号Q/XGHX-A-2013内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司 管坯质量管理手册版本/修改状态A/0页码第1页 共 页 管坯制造质量管理手册 编制：张建伟 日期: 2013年12月4日 审核：林跃进 日期：2013年12月7日 批准：张奋忠 日期：2013年12月9日 受控状态：受控 非受控 发放号： 2013年12月4日发布 2013年12月9日实施内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司01 目录章节标 题01目录02质量保证手册修改记录03批准页04授权声明05前言和适用范围06质量方针、质量目标1总则2主要术语和缩写3管理职责4质量保证体系文件5文件和记录控制6合同控
2、制7设计控制8材料、零部件控制9工艺控制14检验与试验控制15设备和检验与试验装置控制16不合格品控制17质量改进与服务18人员培训、考核及其管理19工厂化预制控制21穿跨越控制22执行特种设备许可制度附录A公司组织机构图及压力管道安装质量管理体系图附录B质量控制系统质量控制程序图附录C质量控制系统、控制环节、控制点一览表附录D管坯制造引用常用法规体系图附录E压坯制造常用法规、标准目录附录F质量保证手册引用文件目录附录G质量控制样表、样单、报告目录前言： 为了进一步搞好质量管理工作保证产品质量，确保出厂产品100%符合国家或行业指定标准。由公司董事长组织：总经理、项目总负责人、各部门负责人及技
3、术人员编制本公司质量管理手册，完善质保体系。01-1 管坯制造质量管理手册修改记录管坯制造质量管理手册的修改必须按文件和资料控制要求实施，修改责任人应及时将修改情况及结果记录表中。版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期0按特种设备质量管理体系基本要求修订全部林跃进秦新明版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司 发 布 令关于贯彻执行管坯制造质量管理手册的文件公司各部门、项目部：内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限有限公司压力管道制造质量保证手册（第版），由公司质量管理部及公司相关责任人员负责编制和修订。经审定，本版质量保证手册符合国家
4、TTSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T19001-2008、GB/T28001-20011、GB/T24001-2994有关法规、技术标准和规范的要求，是阐述我公司管坯制造质量管理方针和目标，描述公司质量保证体系的纲领性文件，适用于我公司的管坯制造质量管理手册和质量保证。特批准发布。本手册对外是公司管坯制造质量管理的证明，向顾客及第三方证实公司管坯制造质量管理质量保证体系满足法规标准和顾客的要求；对内用作内部质量管理，为全体员工在质量控制过程中提供统一的标准和行为准则。本手册是我公司管坯制造质量管理的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认
5、真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，以保证压管坯制造质量符合法规、标准、规范和用户的要求。在实施过程中如有与国家有关规程、规范、标准、规定、条例相抵触的均以现行的国家标准等为准。 管坯制造质量管理手册（第版）自2013年12月4日颁布，2013年12月9起实施。 特此通知 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司2013年12月4日 蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司任 命 书为建立、实施和持续改进环境、职业健康安全管理及生产质量管理体系，经公司经理办公会议决定，特任命如下人员为质量管理体系责任人员：1、任命林跃进为质量保证工程师。2、任命赵伟为起重责任人。3、任命麻威旺为检化验
6、责任人。4、任命高军为废钢验料责任人。5、任命冯刚为制氧责任人。6、任命南慧德为电气责任师。7、任命王志国为机电维修责任人。8、任命经雷为水系统责任人。9、任命杨智为除尘系统责任人。10、任命曹明为电炉系统责任人。11、任命蔺鹏为连铸系统责任人。12、任命白永胜为精炼系统责任人。 13、任命孙海平为原料系统责任人。04、授权声明公司各有关单位：为使管坯制造质量管理满足国家法规、技术标准及用户需求。公司针对管坯制造质量管理体系，根据特种设备安全监察条例（中华人名共和国国务院令第373号）、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、压力管道安全管理与监察规定、特种设备制造、安装、改造、维修质
7、量保证体系基本要求等有关规定，公司参照GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求，制定管坯制造质量管理手册第版）。经审定，本版质量手册符合国家有关法规、技术标准和规范的要求，适用于我公司B2类 管坯的质量管理和质量保证，现予以发布，自2013年12月9日起实施。在本版手册运行期间，我特授权公司质保工程师负责领导和协调质量体系各系统的工作，在质量体系运行中享有独立的权力，当有关部门出现管坯生产制造等质量问题分歧时，由质保工程师裁决。本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行、强化管理、落实责任，以保证管道工程安装质量
8、符合法规、标准、规范和用户的要求。总经理： 二一年 三 月一日05 前言、适用范围1公司概况内蒙古星光煤炭集团华鑫建材有限公司（简称华鑫公司）于2003年7月注册成立，隶属内蒙古星光煤炭集团有限公司的全资子公司，华鑫公司处于内蒙古西部经济带核心区域的鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园区，毗邻中国书法城乌海市13公里，东邻矿产资源富集的千里山和京藏高速公路，西距110国道1公里、紧邻包兰铁路，南距乌海飞机场10公里。现拥有在职员工350人，总资产20亿元，年销售收入超100亿元，占地面积180万平方米。现已形成了采矿、选矿、烧结、炼铁、炼钢、铸锻造、矿渣微粉、免烧砖等集一体的循环经济产业园。华鑫公司现
9、也形成了科学合理的资源配置和可持续发展的长远战略规划目标，现拥有包头白云鄂博144平方公里的铁矿探矿权，年可入选铁矿石60万吨，生产铁精粉20万吨；75m2步进式烧结机线一套和石膏湿法脱硫工艺（型石灰），年可生产烧结矿82.8万吨；530m3炼铁高炉一座，和年产20万吨超细粉磨站和日产8万块免烧砖；及总投资40亿元年产80万吨铸造及锻造件项目于2013年6月份投产运行。公司通过了GB/T19001-2008认证，产品质量符合黑色金属冶金行业标准YB/T52962006。在加速实现目标的进程中，华鑫公司积极推进资源充分、合理利用，有效控制和消除环境污染；全面推广采用先进的节能、节水、资源回收利用
10、和环保技术，走新型工业化道路，实现“少投入、多产出、低污染、零排放、高效益、可持续发展”的战略目标，建设符合循环经济发展的环境友好型企业。倾力构建面向新时期的全新战略布局，努力把自身打造成为社会和公众提供最具价值产品与服务、为员工创造幸福生活的优秀企业集团。本手册适用于公司制造压力容器管道B2类管坯项目。50质量管理手册1-2013（） 06 质量方针、质量目标1.1 总则公司总经理负责制定、批准、评审和修订质量方针，以保证质保体系运行持续有效，产品质量安全可靠、稳定受控。1.2质量方针1.2.1 XGHXJC的质量方针是：技术先进 管理科学 持续改进 顾客满意1.2.2公司确保质量方针在公司
11、内部得到沟通和理解，并要求全体员工贯彻执行质量方针，主动参与持续改进活动，通过不断改进自己的工作，实现质量目标。1.2.3根据不断变化的内外部条件和信息，公司总经理确保质量方针的持续适宜性得到评审。1.3 质量目标1.3.1 实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。 XGHXJC的质量目标是：管坯质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；顾客满意度90%以上；争创国家优质产品；杜绝重大质量事故。1.3.2XGHXJC制定年度产品质量目标和项目质量目标，并分解落实到各相关职能部门和单位，确保质量目标得到实现。1 总则
12、目的为使公司生产的管坯质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，公司按照国家规定特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定等法规的要求，按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG DOOO1-2009 压力管道安全技术监察规程标准的规定，结合本公司的实际情况，特制定了压力管道安装、改造、维修质量保证手册。范围本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。本手册在非合同环境下，用作内部对管坯生产的质量管理，是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。 本手册适用于本公司的压力管道安装、改造、维修。引用标
13、准制定本标准时，参照下列标准最新版本特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则 TSG Z0005-2007质量管理体系基础和术语（idt ISO9000-2000） GBT 19000-2000质量管理体系 要求（idt ISO9001-2000） GBT 19001-2000质量管理体系 业绩改进指南（idt ISO9004-2000） GBT 19004-2000建设工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009连续输送设备安装工程施工及验收规范
14、 GB50270-2010压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-2010建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-2010通风与空调工程施丁质量验收规范 GB50243-2002建筑电气工程施工质量验收规范 GB50244-2002火灾自动报警系统施丁验收规范 GB50166-2007特种设备安全监察条例 （国务院令549号）2009年压力管道使用登记管理规则 【国质检锅（2003）】 213号特种设备作业人员监督管理办法 （国质检总局第70号 20
15、05）压力管道安全技术监察规程工业管道 TSG D00012009压力管道安装许可规则 TSD G30012009压力管道阀门安全技术监察规程 TSG DB00120082 主要术语和缩写本手册参照GB/T190012000 IDT ISO9001:2000标准“质量管理体系-要求”及工业金属管道工程施工和验收规范中的术语和定义。公司自定义的术语，其定义如下：公司：指内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限有限公司，简写为XGHXJC项目部：项目部是公司授权的履行工程合同的实体，实行公司经理一次性授权管理，负责工程项目施工的全过程组织管理，代表公司全面履行工程合同的各项权利和义务。建设单位：指购
16、买管坯的法定代表单位，压力管道制造、安装的用户，（即ISO9000所指顾客）。质量保证工程师：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准规定的由法定代表人任命且是管理层成员具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理权限的人员。项目经理：公司针对某一项工程合同任命的工程项目负责人。项目质保工程师：指制造全程的项目质保工程师。手册（质量手册）：指管坯制造质量管理手册（第版）。体系（质保体系）：指管坯制造质量管理体系。质量部门：指公司质量部（质量监检站）和项目质控部。内审：内部质量审核。监察部门：指各级质量技术监督行政部门的安全监察机构。监检单位：指各级质量技术监督行政部门授权或批准的
17、特种设备检验机构。管坯：指各种B类管坯：不同规格、牌号的连铸坯：1、GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差2、GB/T20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法3、GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法 4、GB/T 226 钢的低倍组织及缺陷及缺陷酸蚀检验方法（GB/T 226-1991，ISO4969：1980，NEQ）5、GB/T 699 优质碳素结构钢6、GB/T 3077 合金结构钢7、GB/T 2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定8、YB/T 4149 连铸圆管坯 工艺文件：指通用和专用工艺文件，包括组织设计、工艺方案、工艺措施、工艺卡、质量检验计
18、划和通用工艺规程等。管坯中间检查：管坯在制造过程中进行过程检验（化学成分检验、低倍组织及缺陷及缺陷酸蚀检验、连铸管坯评定检验）通用术语和缩写如下：1、 质量quality 一组固有特性满足要求的程度2、 质量方针 quality policy (QP)由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向3、 质量目标 quality objective(QO)质量指标所追求的目标4、 质量管理 quality management(QM)在质量方面组织指挥协调控制的活动5、 质量保证 quality assurance （QA）质量管理的一部分，致力于提供满足质量要求的信任6、 质量控制 qua
19、lity control （QC）质量管理的一部分，致力于实现质量要求7、 质量保证体系 quality assurance system （QAS）在质量方面指挥控制组织的管理系统8、 质量保证手册quality assurance manual （QAM）规定规范组织质量管理的体系文件9、 质量计划 quality plan （QP）对特定的项目、产品、工程或合同，规定由谁及何时何地应使用何种程序及相关资源实现何种质量标准10、 质量策划 quality planning （QP）质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以满足实现质量目标11、 质量改进 qual
20、ity improvement （QI）质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力12、 持续改进 continual improvement (CI)增强满足质量要求能力的活动13、 检验 examination 通过观察判断，结合测量、试验所进行的符合性评价14、 试验 test 按照程序确定一个或多个特性15、 记录 record 阐明所取得的结果或完成活动的证明文件16、 可追溯性 traceability 特性实现过程的可追查能力17、 让步 concession 对使用或放行不完全符合要求的产品许可18、 返工 rework 为使不合格品（项）符合要求的再次作业过程19、 返修
21、 repair 使被破坏的合格项实现满足要求的作业过程20、 合格 conformity 满足质量要求21、 不合格 non conformity 未能满足质量要求22、 缺陷 defect 导致未能满足质量要求的技术状态或结构23、 过程 process 将特性从一种转化为另一种的相关活动24、 产品 product 过程结束实现的结果25、 程序 procedure 为进行某项复杂过程确立的分步次序或途径26、 压力管道工艺流程图 procedure flow chart（PFC）27、 管道预制图28、 质量控制点 quality control point29、 记录审核点 revie
22、w point（R）30、 检查点 examination point （E）31、 见证点 witness point （W）32、 停止点 hold point （H）33、 制造工艺指导书 welding procedure specification （WPS）34、 制造工艺评定 procedure qualification record （PQR）35、 检验评定点 Test evaluation point3 管理职责3.1 质量方针和目标3.1.1 质量方针公司在管坯制造时本着“技术先进，管理科学，持续改进、顾客满意”的质量方针，全面进行压力管道安装的质量管理工作。3.1.2
23、 质量目标 XGHXJC实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。JSHY的质量目标是：管坯质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；优等品率大于95%；顾客满意度90%以上；争创国家优质工程；杜绝重大质量事故。3.2 质量保证体系组织根据公司压力管道安装、改造、维修许可项目范围以及质量控制的要求，公司设置的质量保证体系基本要素是：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料/零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控
24、制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训/考核与管理、工厂化预制、隐蔽工程控制、穿越工程控制、执行特种设备许可制度等22个质量保证体系基本要素。公司管坯生产制造质量管理的质量保证体系由组织体系、质量控制体系、法规体系、体系文件、资源及人员构成。3.2.1 组织体系1) 公司质量管理体系 公司质量管理体系是在公司总经理领导下，总经理指定公司项目总负责人为质保工程师，负责质保体系的建立、实施、保持和持续改进工作，由公司质量管理部对压力管道安装、改造、维修质量控制系统进行监督管理，每个质量控制系统由各系统工程师分工负责本控制系统、控制环节、控制点，项目部及项目责任工程师、责任人员具体实施的、
25、独立而有效的压力管道安装质量控制和质量保证的管理体制。 2） 现场制造项目质保体系 公司管坯制造项目建立“管坯制造管理质量保证体系”，在项目开工前，公司以文件形式任命项目质保工程师和项目责任工程师，对管坯制造的全过程实行质量控制，以确保管坯质量。3） 责任人员的任命 各级责任人员应能满足“评审细则”规定的任职条件和具备胜任本岗位工作的能力，公司各系统责任工程师由质保工程师推荐，公司总经理任命；项目各系统责任工程师由项目部推荐，质量部负责资格审核，经公司质保工程师审批后由公司总经理任命。4） 质量保证体系协调机构 公司质量部是在公司总经理领导下，协助质保工程师负责协调公司特种设备许可证的维护和管
26、理工作，对压力管道安装、改造、维修质量保证体系运行进行指导、监督和检查。3.2.2 质量控制体系 公司的质量控制体系，是运用系统工程原理，把管坯从材料验收、制造、检验、销售全过程的主要影响因素，按其内在联系划为若干个相互独立，又有机联系的系统。对每个控制系统，又可分解为若干控制环节，每个环节又可分解为若干个程序（过程），在重点或需要控制的过程设置质量控制点（停点、审阅点、检查点），对管坯制造全过程质量实行系统控制。根据公司具体情况，压力管道安装、改造、维修质量保证体系设置材料和零部件（B类）、作业（工艺）、冶炼、质量检验、铸造、理化、设备、计量七个质量控制系统，共9个控制环节、12个控制点，其
27、中停点3个，分别为：化学成分评定、低倍检验、管坯终端检查。质量控制系统、控制环节和控制点的设置见“质量控制系统质量控制程序图”（附录B）和“质量控制系统、控制环节、质量控制点一览表”。3.2.3 法规体系 法规体系由与压力管道安装、改造、维修有关的国家法律法规、国家和行业技术标准、规范和质量体系文件组成。3.2.4 质量体系文件 质量保证体系文件主要包括质量保证手册、程序文件和管理制度、作业（工艺）文件、记录和质量计划等。3.2.5 资源及人员公司为保证管坯质量，提供必需的设施、工装设备、技术力量和检测手段。33 职责、权限3.3.1公司总经理3.3.1.1公司总经理为公司法定代表人，直接领导
28、质量保证体系，对制定公司质量方针目标及保证压力管道安装、改造、维修质量和服务质量负总责。3.3.1.2依照法规建立、健全质量保证体系，批准压力管道安装、改造、维修质量管理手册。3.3.1.3任免质保工程师、各系统责任工程师，并授权使之能独立行使其职权。3.3.2 公司质量保证工程师总经理在最高管理层中指定一名项目总为 “公司总质量保证工程师”，负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进工作，对质量保证体系的运行及产品质量和服务质量负责。其主要职责是： 3.3.2.1 组织贯彻执行国家有关特种设备的安全技术法规、标准和质量保证手册；3.3.2.2 领导并支持各系统责任工程师和项目质保工程师的工作，
29、保证他们能正常行使其职权，并按质量手册的规定进行监督和检查。向总经理和管理评审会议报告质量保证体系的业绩（如质量目标的实现情况、顾客满意度、内部审核等）、运行和改进情况；3.3.2.3 加强质量信息管理，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.3.2.4坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系责任人员的工作，有越级向上级行政主管部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；3.3.2.5 组织制订质量手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，对质量保证手册的编制和修改进行审核，对手册有解释权，对违反手册的行为有权制止；3.3.2.6审批“公司重点控制管坯制造”的设计、制造方案
30、及A类不合格品审批单，处理管坯制造过程中出现的重大质量问题，审批制造工艺评定报告；3.3.3质量管理部公司质量管理部是公司管坯制造运行监督机构、改造质保体系协调机构，其在质保体系中的职责、职权是：3.3.3.1 在公司总经理领导下，公司质量保证工程师具体指导下，协助质量保证工程师对管坯制造管理、质量保证体系进行协调，并组织监督、检查工作；3.3.3.2 认真贯彻执行国家有关压力管道安装、维修、改造的安全技术法规、标准，监督检查质量保证手册的实施情况；3.3.3.3 在公司质保工程师的领导下，负责公司质量手册和质量保证体系运行的日常管理工作。负责协调处理公司质保体系及各责任系统之间出现的问题和争
31、议；3.3.3.4 负责规划公司年度质量监督管理工作，制定公司年度质量指标；3.3.3.5 负责组织质量保证体系责任人员的教育和培训；3.3.3.6 监督检查公司各系统工程师质保体系的工作，对违反压力管道安装、维修、改造法规、标准及质量保证手册的行为进行制止和处理； 3.3.3.7 负责管坯制造质量管理的质量保证体系内审，分析质量状态，对系统所控制的质量活动出现的不符合，督促责任单位分析原因，制定整改措施，并跟踪验证；3.3.3.8 负责用户质量信息的收集，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.3.3.9 负责公司岗位工人技能考试委员会的日常工作，负责公司岗位工人执行工艺评定的管理和数据库管
32、理，负责岗位工人公司考试、业绩档案管理和岗位工人信息资料管理；3.3.3.10 负责与安全监察机构、监检单位的联系及汇报工作。3.3.4 公司各系统责任工程师3.3.4.1认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装的有关安全技术法规、标准、规范和质量手册。3.3.4.2在公司质保工程师领导下,对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调、监督、检查，并根据生产的发展不断完善本系统的质量控制程序文件和质量管理制度。3.3.4.3负责组织本系统人员的培训、考核和管理工作，对本系统责任人员的奖惩有建议权。3.3.4.4参加造成重大质量事故的不合格品评审，编制处置工艺文件，并监督实施。3.3.4.5有权
33、处理本系统范围内的技术、质量问题，并向公司质保工程师汇报工作，有权向监察和监检单位反映质量问题。3.3.4.6除上述职责、职权外，还有：1、公司工艺责任工程师a 参加公司重点控制管道的图纸审核和汇审工作；b 审核公司重点控制管道的施工工艺文件；c 组织编制压力管道安装通用工艺文件（规程、标准）；d跟踪、吸收国内外管坯制造的先进工艺，并组织实施。2、公司材料责任工程师a 负责组织公司所供材料订货计划的审核工作，参加对供方的评价；b 复核公司所供材料的合格证、质量证明书、复验报告、材料的质量控制；3、公司制造责任工程师a 审批制造工艺评定任务书，审核制造工艺评定报告；b 审核公司重点控制管道的制造
34、工艺文件；c 跟踪、吸收国内外管坯制造先进制造工艺，并组织实施。d对公司首次使用的制造原材料的采购、新设备的选型有建议权；e负责公司检验和个点的负责人的管理，建立档案。4、公司质检责任工程师a 审核公司重点控制管坯的检验工艺文件；b 参加公司重点控制管坯的制造前和制造中间检查工作；c 审核公司重点控制管坯的不合格品审批单；d 参加压力管坯内部质量审核；e 跟踪、吸收国内外管坯制造质量管理的先进质量管理模式，并组织实施。5、公司理化责任工程师a 审核理化检、试验委托报告（单）；b 组织编制、审核理化试验方案；c 审批理化试验报告。6、公司设备责任工程师a 负责审核公司管坯制造安装设备的购置计划和
35、设备报废的审批及设备的管理工作；b 组织公司制造设备安装、设备的定期检查；c 参加重大设备事故的调查处理，审批重大设备事故的处理意见。7、公司计量责任工程师a 审核公司计量标准器具的选用和采购（需求）计划；b 负责对公司计量人员的培训、考核和管理工作；c 负责公司计量器具的定期检查工作；d 负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。3.3.5 项目经理3.3.5.1项目经理由公司委派，领导管坯制造项目质保体系，贯彻公司质量方针、目标，对项目质保体系建立、有效运行及其范围内的管坯产品质量和服务质量负责。3.3.5.2 领导并支持项目质保工程师和项目责任工程师（人）的工作，保证他们能正确行使其职权。
36、3.3.5.3 经常征求监察部门和监检单位的意见，确保项目质保体系正常运转。3.3.6 项目质保工程师3.3.6.1 在项目经理领导下，认真学习、宣传和贯彻执行管坯制造的有关法规、标准和规范。实施公司的质量方针、质量手册以及各项工艺文件。3.3.6.2主持项目质保体系的工作，对质保体系的工作进行组织、协调、监督、检查。领导并支持项目责任工程师（人）的工作，保证他们能正常行使其职权。3.3.6.3 对项目责任人员的工作，有权向项目经理提出奖惩和任免建议，当体系责任人员因故离岗时，有权建议其它相应人员代理其职务。3.3.6.4 组织编制和审批管坯制造工艺文件。3.3.6.5 组织质量事故的调查，批
37、准一般质量事故的处置工艺文件并监督实施；参加重大质量施工的评审，并依据处置报告组织实施。3.3.7 项目责任工程师3.3.7.1 认真学习、宣传和贯彻执行管坯制造的有关法规、标准、规范、质保手册和制造工艺文件。3.3.7.2 对本系统质量控制环节、控制点在项目内的实施进行组织、检查并对项目质保工程师负责。3.3.7.3 有权处理本系统在项目内的技术、质量问题并向项目质保工程师汇报工作。有权向监察和监督单位、公司责任工程师反映质量问题。3.3.7.4 参加项目质量事故的调查，制定一般质量事故的处置工艺文件并监督实施。3.3.7.5 收集、整理本系统压力管道安装记录并归档。3.3.7.6 除上述职
38、责和职权外，还有：1 工艺责任工程师（人）a 编制工艺文件、实施工艺文件的交底工作；b 参加压力试验前的中间检查；c 检查和考核工艺纪律执行情况。2 材料责任工程师（人）a 负责项目材料领用计划审核工作；b 负责材料、付材料的入库验收和标识工作,负责复核上述材料的合格证、质量证明书、复验报告和材料代用单；c 负责上述材料的不合格品的审批、隔离和处理工作。3 制造责任工程负责人（人）a 编制制造工艺文件，提出制造工艺评定任务书；b 组织编制并审核管坯制造工艺并监督和实施。4 质检责任工程师（人）a 编制质检工艺文件（质量检验计划、分部分项工程划分计划）并负责向质检人员及有关人员交底；b 参加管坯
39、生产中的中间检查及管坯检验检查工作，主持管坯质量的终检工作；c 审核不合格品通知单，负责不合格品的上报和参加调查、处理工作；d 负责用户意见的收集和处理工作，并将用户意见和处理结果报项目质保工程师。5 快分责任工程师（人）a 编制快速分析工艺文件、审核快速分析报告；b 组织快速检测设备的校验工作。6 设备责任工程师（人）a 负责项目工程设备的管理和维修保养工作。对设备的完好和使用情况负责；b 参加设备的定期检查；c 参加设备事故的调查和处理。7 计量责任工程师（人）a 负责建立项目工程计量器具的台帐、档案；b 负责项目工程计量器具的定期检查、使用和维护工作。3.3 管理评审3.4.1总则根据公
40、司的管理评审程序，公司最高管理者确定每年进行一次管理评审，时间间隔不少于十二个月。必要时适当增加评审次数，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审内容包括评价质量方针和质量目标的适宜性，评价质量管理体系改进的机会和变更的需求。质量管理部负责保持相应的评审记录。3.4.2管理评审的输入 质量管理部按照策划编制“管理评审计划”，管理者代表负责组织管理评审输入，管理评审的输入应包括以下方面的信息：1)质量管理体系内部审核、外部审核等各种类型的审核结果和需改进的问题；2)顾客和相关方的满意或不满意程度的测量结果、意见、建议和抱怨等；3)各种过程实施的业绩和以及工程建设项目质量状况及存在问题；4
41、)纠正措施和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题；5)以往管理评审提出的改进措施实施、验证状况；6)可能影响质量管理体系的各种变更问题；7)由于各种原因而引起的质量管理体系应予以改进的建议；8)领导层针对质量管理体系运行的有关会议成果等。3.4.3管理评审的输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：1)对质量管理体系及其过程有效性的评价和改进措施；2)不断满足顾客要求的有关工程的评价和改进措施；3)有关资源需求的评价和改进措施。4 质量保证体系文件公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表
42、、卡）等。4.1 质量保证手册4.1.1公司的管坯制造管理质量保证手册描述了公司管坯制造质量保证体系文件结构层次和相互关系，并包括以下内容：1） 体系的适用范围；2） 质量方针和目标；3） 质量保证体系组织和管理职责；4） 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点要求。4.1.2管坯制造管理质量保证手册由质量管理部按照文件控制程序进行管理。4.2 程序文件公司按法规、标准、规范要求建立的程序文件（管理制度）等，与公司的质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合公司的实际情况，具有可操作性。公司压力管坯制造的相关程序文件由质量管理部按照文件控制程序进行管理。管理制度由企
43、业管理部按照标准管理规定进行管理。4.3作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。文件格式及其包括的项目、内容规范标准。4.4.1公司管坯制造的质量计划包括原料的技术措施或制造技术方案、质量检（试）验计划等，能够依据质量控制系统要求，设置控制环节、控制点，能满足本公司的实际生产情况，从而有效控制产品的安全性能，确保产品质量符合国家相关质量标准。4.4 质量计划4.4.1 质量计划由质量管理部按照文件和记录控制程序进行管理。5 文件和记录控制5.1 总则5.1.1 对管坯制造环节过程的技术文件和记录进行分类，并明确其管理职责，为质保体系的运行和制造过程的可追溯性提供证实。5.1.2企业管理部负责管理制度的管理，技术管理部负责标准、图纸、工艺文件和记录的管理，质量管理部负责质保手册、程序文件、质量记录文件和资料的控制，有关部门和二级单位配合。5.2 文件和记录的分类5.2.1公司质量保证体系的文件的结构层次如下图所示。文件内容A：根据声明的质量方针和目标，描述质量管理体系。B：描述实施质量管理体系所需的相互联系的过程和