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1、版本编制日期编 制 记 要备 注A/02005/10新版编制批 准审 核编 制完好、准确的测量装置设备台帐测量需求检定、校准计划送检单周期检定计划完成指标99%以上计量器具检定规程、外校要求、内校要求检定工具、设备，计算机系统，适宜的环境，监测装置管理过 程计量员、仓管员、采购员、技术人员、管理人员技能资质培训监测装置管理过程乌龟图1 目的 对公司监测装置进行有效控制，确保监测装置的测量结果的准确性和有效性，确保测量能力满足产品实现以及环境和职业健康安全监测的要求。2 适用范围 适用于公司所有监测装置的管理和控制。3 职责3.1 质量部是计量器具检定、校准、维修及管理的主责部门；3.2技术部负
2、责对各工序或过程以及产品研制试验所需要的监测装置作出明确的规定；3.3 物资部负责监测装置的采购；3.4 生产部负责监测装置中非计量器具部份的设备管理；3.5 各单位负责本单位所用监测装置的日常维护和管理，并按规定周期送检或报检。4有关术语 无5工作流程及说明5.1监测装置控制工作流程（见后页）监测装置控制流程责任单位质量记录表单测量需求制定检测装置添置计划计划评审批准采购确认、安装检定回仓领用纳入设备台帐测量系统分析、编制计量器具检定周期、测量系统分析周期、使用和维护规程YES使用和维护维修校准检定报废周期检定YESNONO资料归档技术部使用单位质量部质量部、申购单位公司领导物资部生产部 质
3、量部物资部使用单位质量部、生产部质量部使用单位质量部质量部质量部设备购置申报表、设备安装交接验收单量具送检单检定或校准记录量具送还单设备总台帐、检测装置明细表测量系统分析计划检测装置监督巡检记录检测装置调拨单计量器具延期使用报告单检测装置不合格通知单各种检测装置检定记录计量器具报废单5.2流程说明序号流程块工作标准1测量需求技术部在进行工艺开发与设计时，提出对监测装置的需求，报质量部各单位部门在年底提出下一年度监测装置的添置计划(含备件)，报质量部 2制订监测装置添置计划质量部根据各单位提交的监测装置需求计划，制定公司监测装置的年度添置计划(含备件)3计划评审质量部组织技术部、财务部和各使用单
4、位对公司监测装置添置计划进行评审。评审内容至少包括对选型的合理性、技术性以及质量成本等临时急用的计量器具，使用部门填写好物资采购申请单报质量部审批后，由物资部统一采购4批准总经理批准年度检测试设备添置计划，总经理或其授权人批准年度监测装置添置计划5采购物资部负责监测装置的采购和送检自制的专用检具由生产部按工装模具管理程序组织生产，准备车间负责送检6确认、安装生产部负责组织检测试设备的安装和调试7检定质量部对所采购的检测试设备中的计量器具各种计量器具的检定规范进行检定，合格后出示检定合格证，不合格的填写检测装置不合格通知单 玉柴内部不能检定的由质量部委托上级计量检定部门进行检定新采购的检测试设备
5、由物资部组织相关单位进行验收8回仓经检定后的计量器具由质量部开出量具送还单或精密测试件送还单，通知物资部领回，检定不合格单独存放，不能发放使用9编号使用单位领取计量器具，同时送质量部刻统一编号10入台帐质量部把刻了编号的计量器具输入监测装置台帐，进行统一管理生产部把质量部提供的监测装置台帐纳入设备总台帐。并负责监测装置中非计量器具部分的设备管理11测量系统分析质量部按测量系统分析控制程序规定，组织相关单位对新配备的监测装置进行测量系统分析。质量部负责制定测量系统分析周期以及检定周期，负责编制检测装置使用维护规程12使用和维护各单位建立完善本单位使用的监测装置分台帐，且与质量部的监测装置总台帐相
6、符，所有单位的监测装置应确保帐、卡、物相符 使用单位要严格执行监测装置操作规程，保证监测装置在规定的环境下工作，特别是对温度、湿度、振动、噪声等，要采取措施，消除或减少环境对监视和测量结果的影响，确保在用的监测装置完好、准确。各单位要保证监测装置在搬运、贮存、防护期间，其准确度和适用性完好质量部要制订措施（如操作规程），避免监测装置因调整不当而使其校准失效当监视和测量的数据发生争议时，质量部负责仲裁，并对监测装置进行重新检定或校准当发现监测装置偏离校准状态时，使用单位应马上停止使用，立即送质量部进行重新检定、校准，做好记录。责任单位对已监视和测量的产品进行重新评定，根据评定结果对相关产品进行处
7、置并做好记录，质量部负责监督抽查。对已发出的产品要通知顾客检测设备拆装、搬迁后需重新检定合格后方可使用13周期检定质量部负责编制监测装置周期检定、校准计划质量部按照计量器具周期检定、校准计划要求在每月初发放检定通知书到有关单位，各有关单位按通知要求分期分批把将要到期的计量器具送质量部检定，并填写计量器具送检单。质量部无能力检定的量器具由各单位送股司质量部计量室检定，质量部负责协调工作。股司质量部计量室无能力检定的由公司质量部送上级计量部门检定。如果上级计量部门无条件检定的，可请原生产单位进行检定或校准经检定或校准合格的计量器具，质量部在该计量器具上按规定贴上合格标识（该标识作为校准状态的唯一性
8、有效标识），标明有效期。不合格的计量器具不能投入使用，作好标识并进行维修。不能及时维修的计量器具要贴上停用标志当把工装、夹具、样本、样件作为检验手段时，由技术部组织编制核准标准、程序、方法、周期、核准人员等有关规定。和所有监测装置一样，按规定检定周期进行检定或校准，并作好记录 对不能拆卸下来的在用计量器具，质量部负责巡回检定或校准对于因生产急需而暂时无条件检定的计量器具，由使用部门填写延期使用申请报告报质量部经理审批质量部组织人员不定期对各单位的在用计量器具进行巡检。对能在现场处理的故障应立即排除，不能在现场排除的，要及时通知车间有关人员送质量部或股司检修14维修、校准、检定经检定判定为不合格
9、的监测装置，其中计量器具和检测试设备的计量器具部分，由质量部维修；检测试设备的非计量器具部分由使用单位或生产部负责组织维修需委托外单位维修的，监测装置的计量器具部分由质量部负责组织送到有维修能力的机构进行维修；监测装置的非计量器具部分由生产部负责组织外单位进行维修修复后要重新检定或校准。检定或校准合格后，质量部负责在该计量器具上按规定贴上合格标识，返回使用单位继续使用15报废凡报废的计量器具，必须由计量检定人员提出，并填写计量器具报废单，经检验主管批准后生效。报废的计量器具由计量室统一处理16资料归档质量部负责监测装置检定、校准、维修等相关记录的整理和归档；需要时按要求向顾客提供有关监测装置的
10、数据资料，以证实公司的监测装置的功能是适宜的经检定或校准合格的监测装置，返回给使用单位继续使用，使用单位按有关规定进行维护保养6 相关文件序号文件编号文件名称引用处1QG/PJ208生产设备管理程序2计量器具检定、校准规范3QG/PJ226实验室管理办法4监测装置操作规程5计量器具周期检定、校准计划7 记录序号质量记录号名称使用处保存时间存放1TSJL/PJ20-J设备总台帐生产部2TSJL/PJ19-J设备安装交接验收单生产部3TSJL/PJ11A压力表送检（还）登记表质量部4TSJL/PJ12A压力表检定记录质量部5TSJL/PJ13A量具送检单质量部6TSJL/PJ14A量具送还单质量部
11、7TSJL/PJ15A精密测试件送检单质量部8TSJL/PJ16A精密测试件送还单质量部9TSJL/PJ17A精密测试件检定记录表质量部10TSJL/PJ18A精密测试报告单质量部11TSJL/PJ19A螺纹塞规检定记录表质量部12TSJL/PJ20A0.020.75mm塞尺检定记录表质量部13TSJL/PJ21A0.021mm塞尺检定记录表质量部14TSJL/PJ22A计量器具报废单质量部15TSJL/PJ23A计量监督巡检记录质量部16TSJL/PJ24A计量器具延期使用报告单质量部17TSJL/PJ25A计量器具封存（停用）表质量部18TSJL/PJ26A计量器具启用表质量部19TSJL/PJ27A检测装置不合格通知单质量部20TSJL/PJ28A检测设备调拨单质量部21TSJL/PJ29A专用量具历史记录卡质量部22TSJL/PJ30A杠杆表检定原始记录质量部23TSJL/PJ31A百分表、内经表检定原始记录质量部24TSJL/PJ32A外经千分尺检定原始记录质量部25TSJL/PJ33A深度游标卡尺检定原始记录质量部26TSJL/PJ34A高度游标卡尺检定原始记录质量部27TSJL/PJ35A游标卡尺检定原始记录质量部28TSJL/PJ36A车间计量器具周期检定计划完成指标表质量部29TSJL/PJ37A检测设备明细表质量部