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1、三、危险源识别和风险评价及风险控制策划程序（ QSS/GC-D-03-2010）批 准： 刘 雅 音审 核： 刘 雅 音修 订： 徐 占 良危险源识别和风险评价及风险控制策划程序 QSS/GC-D-03-2010危险源识别和风险评价及风险控制策划程序1.目的为准确识别本公司工作场所（含项目施工现场）的危险源，并评价出重大危险源，采用相应控制措施，实现对职业健康安全风险的预防和有效控制。2.范围适用于本公司在生产和服务活动中危险源的识别、风险评价和控制措施策划。3.管理职责3.1管理者代表负责批准重大危险源清单。3.2总工程师审核重大危险源清单。3.3工程管理部负责组织对危险源辨识与评价，并对评
2、价结果进行汇总、分析，确定本公司重大危险源。3.4施工项目部及相关单位负责所管辖范围危险源的调查、风险评价和控制，填写危险源识别和风险评价清单和重大危险源台帐报工程管理部。3.5行政管理部负责组织公司办公区域的危险源辨识、更新及控制工作。4.工作程序4.1程序描述 要控制安全生产风险，首先要识别危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，确定重大危险源，据此策划危险源和重大危险源的控制措施，以消除安全隐患。4.2危险源识别4.2.1危险源识别时要考虑以下业务活动和影响因素范围：a.正常的作业活动和非正常的作业活动；b.作业现场的地理位置及周围的环境；c. 现场临时设施及作业现场的平面布置；d.
3、施工工艺过程；e. 使用的机械设备、装置、工具等；f. 有毒有害作业部位(如粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温及低温等有危险源的作业部位)；g. 各项制度的规定；h. 安全防护设施、事故应急抢险设施和辅助生产、生活、卫生设施；i. 进入施工区所有人员的活动，包括内部员工、分包方人员、合同方人员及访问者或其他人员。4.2.2识别和评价的时间4.2.2.1各单位每年3月份，将办公区域、生产服务活动和到工地的路途可能发生的危险源进行识危险源识别和风险评价及风险控制策划程序 QSS/GC-D-03-2010别和风险评价。4.2.2.2工程项目中标后，编制“施工组织设计”时根据工程规模、施工现场情况及施
4、工计划安排等资料，初步进行危险源识别。4.2.2.3项目部在工程开工前，项目总工/项目总监负责组织安全员等有关人员，对施工/监理过程中可能发生的危险源进行识别和风险评价。4.2.3危险源辩识方法，由各部门采取以下方式进行识别：a.经验对比法；b.询问与交谈；c.现场观察；d.过程分析等。4.2.4根据本公司业务活动的实际情况，造成各类事故发生的危险源如下（参照事故类别）：a.高处坠落：包括高边坡、脚手架、吊篮、洞口临边、塔吊、龙门吊、井字架、物料提升机、深基础槽边等高处作业中发生的坠落事故；b.物体打击：包括洞室岩石掉块、高边坡滚石、爆炸飞石、钢管、扣件、物料、机械零件、作业工具等物体的打击；
5、c.机械伤害：包括卷扬机、电锯、钢筋张拉机、弯曲机、搅拌机等引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害；d.起重伤害：各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电；e.触电：包括施工现场临时用电、生活用电、各种机电设备用电、加工厂用电、试验室用电、雷电击等伤亡事故；f.火灾和爆炸：包括施工现场临时用电、生活用电、电焊作业、气焊作业、氧气瓶和乙炔瓶、火工材料的燃烧与爆炸；g.坍塌：包括高边坡、洞挖、基坑和井桩、脚手架、模板工程、垂直运输（塔吊、龙门吊、井字架、物料提升机等）、堆置物倒塌等；h.淹溺：洪水、游泳、洗澡、失足落水等 ；i.车辆伤害：
6、场内机动车、挖掘机、推土机等在施工或到工地路途的伤害；j.中毒和窒息：井桩开挖、洞挖、粉刷、防水作业及煤气中毒等伤害；k.职业病：电焊、洞内粉尘、水泥粉尘等引起的职业病。4.2.5相关单位及项目部总工和安全员按上述识别方法进行危险源的识别，并填写危险源识别和风险评价清单报工程管理部，工程管理部负责整理列出公司危险源台帐。危险源识别和风险评价及风险控制策划程序 QSS/GC-D-03-20104.3危险源的风险评价各有关单位危险源识别后，根据危险源事故发生的可能性和由此带来的事故后果严重程度进行风险评价，确定本单位或项目上存在的重大危险源。风险评价采取以下评价方式：4.3.1直接判定法，对下列危
7、险源直接判定为重大危险源：a.不符合法律法规和其他要求的；b. 曾发生过事故，仍末采取有效控制措施的；c. 直接观察、评价确定的重大危险。4.3.2定量计算法4.3.2.1对其他危险源风险评价采取定量计算法（D=LEC），即定量计算每一种危险源所带来的风险，式中：D=风险值L=发生事故的可能性大小E=人员暴露于危险环境的频繁程度C=发生事故产生的后果。计算方法见附录。4.3.2.2风险分级对于计算出来的风险值，确定当D16以上(即1、2级)时确定为重大危险源。相关单位按定量计算方法计算出风险值，根据分级方法(见下表)对危险源识别结果进行分级。 危险等级划分（D）D值危险程度风险等级危险源级别3
8、2极其危险，不能继续作业1重大危险源16-32高度危险，需立即整改2重大危险源7-16显著危险，需要整改3较大危险源2-7一般危险，需要注意4一般危险源2稍有危险，可以接受5一般危险源4.3.3各单位（含施工项目部/监理项目部）在对危险源进行风险评价后，建立重大危险源台帐，并报工程管理部备案。4.4工程管理部根据各单位上报的危险源识别和风险评价清单编制全公司重大危险源台帐报总工程师审核，管理者代表批准后发至各部门。4.5 风险控制各单位对涉及的危险源和重大危险源应采取相应措施予以控制。危险源识别和风险评价及风险控制策划程序 QSS/GC-D-03-20104.5.1 风险控制应遵循“消除、预防
9、、减小、标志/警告、隔离、个体防护及管理控制”的原则，实行分级控制，法律法规强制性要求的必须控制。4.5.2风险控制措施包括：a. 制定专项安全技术方案； b. 执行或制定安全操作规程；c.培训教育；d.加强现场监督检查；e.现场警示；f.设置安全防护设施和配备安全防护用品；g制定应急预案。4.5.3针对普遍存在的重大危险源，各单位要通过运行控制程序加以控制。对那些在日常管理工作中不能够用运行控制程序或作业指导书进行控制，且需要采取专门措施才能够控制（包括需要投资的）或有时效性限制的或需组织持续改进的重大危险源需制定职业健康安全管理方案，由管理者代表审核，总经理批准。4.6危险源的更新4.6.
10、1在正常情况下，工程管理部每年5月份组织有关人员对危险源识别和风险评价清单和重大危险源台帐进行整理和重新确认，当发生4.6.2所列情况时随时更新和调整，管理者代表组织有关人员对需更新的危险源进行确定，工程管理部将更新后的重大危险源台帐印发到各单位。4.6.2在下列情况下，项目部及相关单位应对危险源及时进行更新识别，判定重大危险源上报工程管理部。a.本公司的生产活动发生重大变化或发布、修订新的相关法律、法规及其他要求时；b.施工过程中因设计变更增加的特殊施工项目； c.当项目施工过程中发生工艺或有“四新”(新工艺、新材料、新设备、新技术)项目的引进、开发时；d.施工项目在每年开工前。5.相关文件
11、 5.1记录控制程序5.2附录：危险源风险评价的定量计算法6.记录6.1危险源识别和风险评价清单6.2重大危险源台帐危险识别和风险评价清单序号作业类别活动/工序/部位危险/危害因素事故结果重要危害因素评价危害级别采用控制措施直接判断可能性等级（L）频繁程度（E）严重等级（C）D=LEC不可能可能很可能肯定不经常经常频繁轻度中等严重重大是非分值分值分值12341231234单位: 填表人： 年 月 日重大危险源台帐单位：序号重大危险源存在的作业活动过程控制措施责任部门责任人员备 注注：控制措施中1.制定专项安全技术方案；2.执行或制定安全操作规程；3.培训教育；4.加强现场监督检查；5.现场警示；6.设置安全防护设施和配备安全防护用品；7.制定应急预案。