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1、江门市新会区海威五金电器有限公司 文 件 名 称：样品制作与样品管理制度文 件 编 号：HW3-030版 本 号 ：A0分 发 号 ：编 制： 梁 涛 批 准： 日 期： 2012.1.26 日 期： 2012.1.26 发布日期：2012.1.26 实施日期：2012.1.26修订记录序号文件更改单编号原文内容修改后内容编制人审核人审批人生效日期1 目的：本程序规定对顾客样品制作的全过程以及标准样品进行控制，确保满足顾客要求及其它要求。2 范围：本程序适用于本厂样品制作以及使用的管理控制。3 职责：3.1 生产厂长负责样品制作全过程的组织、协调、实施工作，进行样品制作的策划、组织和技术验证、
2、更改和确认等。3.2 生产车间（海宇）负责配合试制工作(特指冲压件)。3.3 品管部及有关人员协助制作验证工作。3.4各车间负责自身使用的样品的管理和保存，品管部负责标准样品的管理和保存。4 内容：4.1 样品制作的策划4.1.1 样品制作任务来源4.1.1.1 业务部同顾客进行联络，达成样品制作协议后上报总经理审批，同时将有关技术资料或样品（顾客提供样品）转交技术部；4.1.1.2业务部跟单直接下达样品制作任务模具和样品制作通知单，技术部输出必要的技术资料并建立档案。4.1.1.3 各部门如有样品制作的意念应与厂长和技术部沟通，经允许后可由生产厂长下达样品的制作任务。4.1.2技术部根据业务
3、部跟单下达的模具和样品制作通知单，确定样品制作负责人，并要求资源配置需求，如人员、信息、设备、物料及其它相关内容。4.1.3 样品制作的输出文件随样品制作的进展，在适当时予以修改，达到完善。4.1.4 样品制作部门、人员间的接口管理4.1.4.1 对于样品制作的信息，样品制作人员将相关的数据做好书面记录，提交本部主管。4.2 样品制作 技术部根据客户图样要求进行样品制造，组织生产车间进行样品试制。a) 打样人员对制作样品的性能要求、尺寸、表面处理、外观、等进行验证；b) 若验证样品不满足客户要求，应对样品进行修改，确保其符合要求。4.3 样品制作确认确认的目的是证实产品满足规定的或已知的预期用
4、途的要求，应依据策划的安排对样品制作进行确认，只要可行，确认应在产品交付之前（样品交付）或产品实施（产品交付）之前。a) 由技术部依据顾客提供样品及要求，组织品管部人员对制作样品是否满足顾客要求的能力进行确 认并填写样品检验记录表。b) 由业务部跟单将验证合格（经内部确认）的试制样品发给顾客进行确认，由顾客以传真方式或口 头发回确认结果，顾客确认记录（传真原件）由业务部保存；c) 顾客确认回复后，由业务部记录顾客要求确认结果，并通知技术部。d) 制作样品经确认后，由技术部、品管部组织封样，确认样品由品管部保存。4.4 样品制作的更改4.4.1 样品制作的更改发生在开发、生产和使用中，样品制作人
5、员应正确识别和评估制作更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、可靠性等方面带来的影响。4.4.2 样品制作的更改a. 在样品制作过程中的更改：在样品制作过程中，制作人员可在样品制作输出文件上直接划改（应签名）或重新编制相应的文件。b. 在样品制作定型后的更改：产品定型后如需更改工艺，更改建议人可将更改的建议交技术部，技术部根据可行性和必要性进行确认后组织有关人员进行更改；当涉及到主要结构、尺寸、材料使用的更改时，技术部应组织重新进行适当的评审、验证、确认，报业务部跟单与客户沟通后方可实施。c. 样品制作更改及由更改所引起的相应措施记录由技术部保存。4.5 只有经总经理或顾客确认满足要求后的
6、产品，才能正式投产，由技术部部指导生产并给出相关文件，以确保产品满足顾客要求。4.6 样品管理4.6.1 顾客提供样品由业务部转技术部部，作为产品开发的依据，技术部部负责分类整理，标识保存。4.6.2 确认样品（厂内确认和顾客确认）后由技术部组织封样，并将样品转品管部保存；4.6.3 第一批产品交付时，品管部保留一个产品作为样品长期保存（特殊情况除外），在品管部保存期满一年无新订单或无保存意义（顾客取消订单或不能作为产品开发的依据）的样品由品管部申请报废，总经理批准后作报废处理。4.6.4 品管部需对样品建立样品标识牌、样品统计表进行登记、标识,以确保样品易于识别,防止混淆而误用。4.6.5 所有样品的使用必须在样品借用登记表进行登记。5.0相关文件：5.1文件控制程序6.0记录：6.1样品标识牌6.2模具样品制作通知单6.3样品检验记录表6.4样品统计表6.5样品借用登记表