三湘竹木地板质量手册.docx

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1、湖南德邦竹木业有限公司质 量 手 册 A 版文件编号：DB-QMS-A编制/审核：批准：发布日期：2012年4月18 日 文件发放号：受控状态：湖南德邦竹木业有限公司标 题目录DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号/版号更改页次/页数责任部门管理者代表A01/200目录章节号标题ISO9001：2008标准条款对照手册页次0.0目录/2-30.1质量手册颁布令5.3、5.440.2管理者代表任命书5.5.250.3公司概况/60.4公司质量管理体系组织机构图5.470.5质量管理体系职责分配表5.580.6公司各部门质量目标5.4.190.7公司各部门职责和权限5.5.110-110.8公司

2、生产/服务过程流程图7.1121范围1132引用标准2143术语和定义3154质量管理体系41641总要求 41 16421（文件）总则42116422质量手册42216423文件控制程序 42317-19424记录控制程序424 20-2151管理承诺 512252以顾客为关注焦点 522253质量方针 532254策划 542255职责、权限与沟通 5522-2356 管理评审控制程序56 24-2561资源提供 612562人力资源 6227-2863基础设施 632964工作环境 643071产品实现策划 713172与顾客有关的过程 7232-

3、337. 3设计和开发（已删减）7. 374采购 7434751生产和服务的提供的控制 75135-36752生产和服务提供过程的确认752753标识和可追溯性75336754顾客财产754755产品防护7553676测量和监视设备的控制763781总则（测量、分析和改进）8138821顾客满意测量82139822内部审核控制程序82240-41823过程的监视和测量82342824产品的监视和测量82443湖南德邦竹木业有限公司标题目录DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号/版号更改页次/页数责任部门管理者代表A02/283不合格品控制程序 8344-4584数据分析 8446851持续改

4、进85147852853纠正、预防措施控制程序852、85348-49附件一作业文件清单42150附件二记录文件清单42151-52文件修改记录表42353湖南德邦竹木业有限公司标题质量手册颁布令DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号5.3、5.4版号更改页次/页数责任部门总经理A01/10.1 质量手册颁布令本公司依据ISO 9001：2008质量管理体系要求编制完成了质量手册第A版，制定了公司的质量方针及质量目标，现予以批准颁布实施。公司质量方针：管理为本 质量是根 顾客满意 持续发展公司质量目标： 产品生产一次交验合格率98；顾客满意度90。为贯彻执行ISO 9001：2008，建立符

5、合我公司实际情况的质量管理体系，特组织编制本手册。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领。内容覆盖本公司所有产品，是我公司质量管理活动的依据，是全公司员工在质量管理工作中统一的行动准则，公司全体员工必须遵照执行。 董事长（签名）： 2012年4月18 日 湖南德邦竹木业有限公司标题管理者代表任命书DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号5.5.2版号更改页次/页数责任部门总经理A01/10.2 技术负责人/管理者代表任命书今任命 为我公司的技术负责人/管理者代表，其职责是：1、为公司技术总负责人；2、质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3、向最

6、高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；4、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。望公司员工服从协调，履行职责，以确保质量管理体系有效进行。 董事长（签名）： 日 期： 2012年4月18 日 湖南德邦竹木业有限公司标题公司概况DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号/版号更改页次/页数责任部门管理者代表A01/1 0.3公司概况湖南德邦竹木业有限公司（收购原衡阳市湘竹木业有限公司工厂）工业园坐落于衡阳市珠晖区曙光村，总面积478亩，竹木地板生产工厂占地面积82亩，建筑面积25000平方米。公司注册资金3000万元，现拥有资产7400多万元。公司拥有国际先进的竹木地板生产线，主要生产

7、经营竹地板、实木地板、实木复合地板、竹家具、工艺制品等，具备年产各类地板280万平方米、竹集成材20万立方米的生产能力。公司不断的发展壮大，推行国际化战略，所生产的竹木地板不但畅销网点，在国外公司产品远销比利时、欧美、韩国、澳大利亚、新西兰、马来西亚等全球十几个国家和地区，并建立了良好的长期采购和销售合作关系，实现优势互补、资源共享、双赢发展。湖南德邦竹木业有限公司标题质量管理体系组织机构图DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号5.4版号更改页次/页数责任部门总经理A01/104质量管理体系组织机构图总经理（管代）供销部质量技术部生产部综合部生产车间湖南德邦竹木业有限公司 第54页 共54页

8、湖南德邦竹木业有限公司标题质量管理体系职责分配表DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号5.5版号更改页次/页数责任部门总经理A01/105质量管理体系职责分配表职能部门体系过程总经理管理者代表生产部质量技术部综合部供销部41质量管理体系总要求423文件控制424质量记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发已删减74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76测量和监视设备的控

9、制81总则（策划）821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施负责部门或人员 相关部门或人员湖南德邦竹木业有限公司标题各部门质量目标DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号5.4.1版号更改页次/页数责任部门总经理A01/106各部门质量目标一、 综合部：1. 文件控制（包括外来文件）有效率100；2. 上岗人员能力满足规定要求（人能力要求一览表）90；3. 员工上岗、转岗培训率100。二、质量技术部：1. 关键工序产品检验率100；2. 交付产品检验率100。3、 错检漏检率为零三、生产部：1.

10、 工作环境及安全考核处理率100； 2. 设备完好率99；3. 产品一次交检合格率98；4. 不合格品处置有效率100。四、供销部1、合同评审率100；2、顾客服务及时率100；3、顾客满意度92。4、采购产品入库一次合格率95。5、产品保管账卡物一致率100湖南德邦竹木业有限公司标题公司各部门职责和权限DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号5.5.1版号更改页次/页数责任部门总经理A01/207公司各部门职责和权限一、总经理 负责制定公司质量方针，包括质量目标和对质量的承诺，确保公司各岗位人员都能理解质量方针，并坚决贯彻执行； 任命管理者代表，授予与质量有关的管理执行人员相应的职责权限，并

11、明确相互关系； 对本公司的产品质量全面负责； 为满足质量体系的要求和为其开展质量活动的要求，配备各岗位能胜任的工作人员和与本公司相适应的生产、计量、检测设备等资源； 确定内部审核员和合格产品放行的检验员； 负责主持管理评审。二、技术负责人/管理者代表 为公司技术总负责人； 负责按ISO900：2008质量体系要求、建立、实施并保持质量体系； 向总经理报告质量体系运行情况，及时处理影响质量体系运行的有关问题； 代表公司就质量体系有关事宜与外部各方的联络工作； 负责质量管理体系和质量管理体系过程的策划； 领导组织并实施内部审核； 负责实施质量管理体系过程的监视和测量； 负责质量管理体系分析、测量和

12、改进过程的策划； 对过程不符合的纠正与预防措施跟踪、验证； 实施数据分析活动，从中分析质量管理体系的改进措施； 负责实施质量管理体系改进过程（纠正、预防措施）的实施及监视； 负责质量管理活动的组织、协调、检查、督促实施和考核工作。三、综合部 负责质量管理体系文件及记录的控制管理； 实施质量管理体系的内部沟通工作； 实施管理评审的准备工作； 负责实施人力资源管理，确保人力资源满足质量管理体系的要求； 负责实施仓库管理的工作；四、质量技术部 编制产品实现过程中需要的技术文件（如产品设计文件、工艺文件、操作规程、产品检验标准及方法、采购产品的技术要求、作业指导书等），并实施控制； 负责关键过程的识别

13、和确认;湖南德邦竹木业有限公司标题公司各部门职责和权限DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号5.5.1版号更改页次/页数责任部门总经理A02/2 负责标识和可追溯性控制； 负责实施监视和测量设备过程的工作，按规定周期对测量器具进行检定校准； 负责实施产品（采购产品、中间产品、最终交付产品）的监视和测量工作；对产品检验质量符合规定要求负责、对检验结果的正确性负责； 负责不合格品的控制及处置。 对产品不合格的纠正与预防措施跟踪、验证；五、生产部 负责设备、设施的修理工作，满足质量管理体系的要求。 负责基础设施的维护保养，满足产品实现过程的要求； 负责实施生产工作环境（防火、安全、卫生）的管理、确

14、保生产正常进行； 按生产计划进行生产，满足生产过程的要求； 负责实施生产过程及生产过程中的标识和可追溯性过程； 负责实施生产过程中的产品防护控制； 对“关键/特殊过程”实施控制； 执行公司下发的各种质量管理文件、工艺技术文件、生产作业计划，确保生产有序进行； 负责产品的制造合理、有序地组织生产、对制造质量符合规定要求负责； 负责实施不合格品处置的控制过程，对不合格品流转失控负责。六、供销部1、负责实施与顾客有关过程的工作，确保顾客要求得到识别，顾客合同得到评审；2、 负责产品发运、并按要求及时准确交给客户；3、 负责产品交付后对顾客的服务工作；4、 负责实施顾客满意度测量，并提供测量结果及分析

15、，以利持续改进公司质量管理体系。5、负责实施采购过程控制，实施供方评价、供方业绩评定，对本公司采购产品的质量全面负责。 负责仓库产品（采购产品、半成品，成品）的保管、标识及防护； 负责收集市场信息、组织协调处理外部质量信息； 负责实施对外包方的控制；各类人员、各部门的其它职责和权限见质量手册各章节及程序文件。湖南德邦竹木业有限公司标题公司生产/服务过程流程图DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号7.1版号更改页次/页数责任部门管理者代表A01/108基本生产工艺流程实木地板生产工艺流程图开榫*砂光四周封闭定厚砂光六底三面涂 装*品检包装入库注：凡打“*”号的为关键项，必须进行过程检验。竹地板

16、生产工艺流程图修边砂光开榫*品检四周封闭定厚砂光六底三面涂 装*8*品检包装入库注：凡打“*”号的为关键项，必须进行过程检验。实木复合地板生产工艺流程图下料涂胶帖面冷压定型热压*背板砂光面板砂光二道底漆开榫*四周封闭定厚砂光六底三面涂 装*8*品检包装入库注：凡打“*”号的为关键项，必须进行过程检验。湖南德邦竹木业有限公司标 题范围DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号1版号更改页次/页数责任部门管理者代表A01/11范围11本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是指导公司建立和实施质量管理体系运行的准则。本手册编制目的是依据GBT190012008 idt ISO 9001：2008标准的

17、要求确定本公司的质量方针和目标，建立并有效实施公司质量管理体系，并通过实施质量管理体系全部文件规范各项质量活动，实现公司的质量方针、质量目标，增强顾客满意。本手册规定了质量管理体系要求，用于向顾客和第三方证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，也是本公司全体员工开展质量活动的依据。本手册适用于本公司竹地板、实木地板、实木复合地板的生产。12 应用本公司的产品全部按国标和顾客要求进行加工，生产工艺简单、产品成熟，根据质量管理体系对GBT190012008idt ISO 9001：2008标准的要求编制出管理手册、程序文件和相关的支持文件。2引用标准21 GB/T19000-2

18、000 idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语。22 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求。23 GB/T20240-2007 竹地板 GB/T18013-2000 实木复合地板 GB/T15036.2-2009 实木地板 笫2部分 检验方法 GB/T15036.1-2009 实木地板 笫1部分 技术要求 GB/T18580-2001 甲醛释放限量GB 18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例(国务院令第440号)中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法

19、(国家质量监督检验检疫总局令第80号)人造板产品（地板类）生产许可证实施细则与本公司适用的国家、行业法律法规（详见外来文件目录）。25 相关文件 ： 251 外来文件目录252 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语253 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求。湖南德邦竹木业有限公司标题引用标准DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号2版号更改页次/页数责任部门综合部A01/13术语和定义31本手册及质量管理体系文件全部采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008 的术语和定义

20、3.2本公司产品实现过程中无特殊的术语33 相关文件：GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语湖南德邦竹木业有限公司标题质量管理体系DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号4版号更改页次/页数责任部门管理者代表A01/14质量管理体系41 总要求公司根据ISO9001:2008的要求，结合本公司的实际情况，建立自身的质量管理体系，并编制覆盖ISO9001标准全部要素的质量手册、程序文件和作业文件，作为行为准则，通过管理活动，实施、保持并持续改进以下过程：a) 过程识别及其顺序、相互关系的确定：公司管理者代表组织公司各部门有关人员根据公司的组织机构

21、、产品特性、生产工艺流程、经营项目分析研究确定公司所需的质量管理体系过程、顺序和相互关系。目前公司的过程、顺序、相互关系如下：公司质量管理体系组织机构图（见0.4章节）质量管理体系职责分配表（见0.5章节）公司生产/服务过程流程图（见0.8章节）当组织机构、产品发生重大变化时，须重新识别和策划。b) 确定每个过程的控制要求及控制方法。具体内容详见本手册各章节及控制程序、作业文件。c) 公司总经理确保公司质量体系过程运行所需的资源，详见本手册第6章。d) 收集各个过程、产品、顾客及相关信息，以支持过程的运作和监视。详见本手册第7章。e) 测量、监视、分析公司质量管理体系中所有过程。详见本手册第8

22、章。对过程运作中出现的任何问题进行分析，找出原因，采取措施改进。f) 过程的再识别公司总经理于每年管理评审过程中，对公司的过程识别、相互关系及控制要求和方法的有效性、充分性、适宜性和效率进行评审，必要时进行重新识别和确定。g) 外包过程控制本公司无外包过程。42 文件要求421 总则公司的质量管理体系文件由：质量手册（包括质量方针和质量目标、程序文件）、作业文件和质量记录三个层次组成。 422质量手册本质量手册包括：a) 质量管理体系的范围；b）为质量管理体系编制的形成文件的程序；c）质量管理体系过程的相互作用的表述。其内容为：阐述公司质量管理体系的过程，描述过程之间的相互作用；表述要求的程序

23、文件，是公司质量管理体系建立和实施的纲领性文件。41一422章节质量记录湖南德邦竹木业有限公司标题文件控制程序DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号423版号更改页次/页数责任部门综合部A01/3文件控制程序1目的对与质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保有关场所使用文件的有效版本。2适用范围适用于本公司与质量管理体系和产品质量有关的文件控制。3职责3.1综合部负责本程序的制订、修订和实施的归口管理。3.2综合部负责质量管理体系文件的编制、发放、更改的控制和管理。3.3质量技术部负责技术性作业文件及操作类作业文件的编制、发放、更改的控制和管理。3.4综合部负责文件控制程序工作的全面监督检查

24、。3.5作业文件由管理者代表批准3.6工艺配方、技术文件质量技术部长批准3.7总经理批准质量手册4工作程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件的分类 质量管理体系文件包括质量手册（含程序文件）、作业文件和质量记录文件。 技术性文件（如工艺配方、生产工艺要求等）； 与质量有关的外来文件，如国家颁布的有关质量的法律法规、标准、顾客提出的设计文件。4.1.2文件的编号1)质量手册编号：DB-QMS-ADB 表示：公司名称(湖南德邦竹木业有限公司)代号QMS表示：质量管理体系的质量手册A表示：第一版2)作业文件编号：DB/QC-A-A/B/C/DXX QC表示：质量管理体系的作业文件A表示：第一版A/

25、B/C/D表示:A检验规程/B作业指导书/C设备操作规程/D制度汇编XX以数字表示：文件顺序号3)质量记录文件编号：ZJ-X.X.X-XX湖南德邦竹木业有限公司标题文件控制程序DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号423版号更改页次/页数责任部门综合部A02/3ZJ表示：质量管理体系的记录文件X.X.X表示:质量管理要素序号及分序号XX表示:质量记录表单顺序号4.1.3文件分为受控文件和非受控文件，受控文件中的质量手册、作业文件应加盖“受控”印章。4.2文件的批准见本程序“3职责”。4.3文件的归档、保管和分发4.3.1由综合部负责接收外来文件，编制外来文件目录。4.3.2受控的质量手册发放

26、到公司领导层及各部门，作业文件按作业文件清单发放。4.3.3文件发放时文件领用人在文件发放（回收）登记表上签名领取，注明分发号。4.3.4发放到外包方和供方的文件是“受控文件”，应有受控标识、分发号、并履行签收手续。4.3.5需使用质量管理体系文件的人员不得随意借用他人的文件复印，应到公司综合部领取。4.3.6质量管理体系文件因使用后破损严重需更换时，应到文件管理部门办理更换手续，同时收回破损文件销毁。4.3.7质量管理体系文件丢失后，按4.3.3条款办理申请领用手续，并注明补发文件的新分发号，原分发号作废。4.3.8综合部保管一套完整文件，各部门保管持有的文件，质量技术部保管技术文件。4.4

27、文件的更改4.4.1受控文件需更改时，由综合部（质量管理体系文件）或质量技术部（产品图纸、技术文件）提出，并填写受控文件更改申请单，说明更改原因，经原批准人批准后实施更改。对质量手册的修改应附有充分的论证证据，必要时由公司综合部负责组织相关部门进行评审。3.4. 2文件更改批准后，由公司综合部或质量技术部实施文件更改，并在文件修改记录表或图纸更改栏上填写修改记录。所有质量管理体系文件最后页附文件修改记录表。4.5文件的划改、换页、换版与作废 4.5.1文件如果只少部分更改，则以“划改”方式进行，并注明更改标记、更改人和更改实施日期。4.5.2文件大幅度更改时，更改以换页方式进行，换页时收回原页

28、。质量手册换页更改时，应在页眉标题栏中标识更改的次数。综合部应及时到现场核查，以防使用失效或作废的文件。综合部负责定期抽查文件更改情况。4.5.3当公司经营活动形式、组织机构发生重大变化时，应对质量手册换版，重新编制质量手册。4.5.4换版、换页、作废的文件由公司综合部按文件发放（回收）登记表的手续程序收回并作好文件回收记录，且加盖“作废”字样印章。因某种需要保存作废文件时，应在作废文件上加盖“作废保留”印章。4.6文件借阅和销毁4.6.1未领用“受控”质量管理体系文件的人员如需查阅“受控”文件，一般只能在公司综合部阅读。需临时借阅者，应填写文件借阅登记表 ，经文件管理部门负责人批准后方可借阅

29、。借阅者应在规定期限内归还，到期未还，由管理员负责追回，文件底稿一律不外借，以防止丢失或损坏。4.6.2借阅的质量管理体系文件阅读时不允许在文件上打圈、划线，更不允许抽拆或涂改其内容。4.6.3借阅的质量管理体系文件不得擅自复印，如因工作需要，经综合部批准、登记后方可复印。湖南德邦竹木业有限公司标题文件控制程序DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号423版号更改页次/页数责任部门综合部A03/3 4.6.4作废的质量管理体系文件（经批准同意保留的文件除外）均应定期进行销毁。文件销毁时应填写文件销毁申请单，由管理者代表批准。4.6.5公司综合部在每次内部质量审核前，按公司受控文件清单，全面检查

30、各类在用文件的有效性，核查各使用者的文件，发现问题及时处理。4.7外来文件控制4.7.1本公司需受控的外来文件应编制外来文件目录。外来文件目录由综合部编制。4.7.2外来文件由公司综合部按本程序4.3.1条款要求进行登记存档。4.7.3外来文件发放按本程序4.3执行。5本程序相关文件外来文件目录6本程序质量记录1) 文件发放（回收）登记表2) 受控文件更改申请单3) 文件借阅登记表4) 文件销毁申请单5) 文件修改记录表湖南德邦竹木业有限公司标题记录控制程序DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号424版号更改页次/页数责任部门综合部A01/2记录控制程序1目的对质量记录进行控制，为产品质量符

31、合规定要求和质量管理体系有效运行提供证据，为实现追溯及纠正和预防措施提供依据。2适用范围适用于本公司质量管理体系运行所有相关的记录，包括来自供方、顾客的质量记录。3职责3.1公司综合部负责本程序的制订、修改和实施归口管理。3.2公司各部门负责本部门发生的质量记录的实施。3.3公司综合部规定质量记录的设计、印发、收集，并实施填写人员的培训、检查、指导、保存等活动。3.4质量记录的填写和报送，由该项活动的操作者或管理人员负责。3.5质量管理体系运行的有关记录由公司综合部归口管理、检查。4工作程序4.1质量记录的产生4.1.1质量记录按质量管理体系和有关职能部门的要求建立。4.1.2质量记录用以证明

32、产品达到所要求的质量而建立。4.1.3质量记录用以验证质量管理体系运行的有效性而建立。4.1.4本公司质量管理体系记录见本手册附件二记录文件清单4.2质量记录的范围能证实质量形成的历史和结果，以及质量管理体系运行状况的文字数据、表格等质量凭证都属于质量记录，它包括与产品质量有关的记录、与质量管理体系运行有关的记录、来自供方和顾客的质量记录。4.3质量记录的媒体形式本公司主要采用文字、数据形式的书面记录。4.4质量记录的收集、标识、编目4.4.1质量记录的收集1) 与质量有关的各职能部门派专人负责，将形成的质量记录定期进行整理，加以标识。2) 供方的质量记录由公司综合部收集整理并加以标识。4.4

33、.2质量记录编号标识本公司的质量记录的标识以数字编号形式实施：xx.xx.xx 当月同一记录顺序号（二位数字） 月份号（二位数字） 年号（二位数字）4.5质量记录的填报4.5.1各单位质量记录必须在规定的时间内及时填报。湖南德邦竹木业有限公司标题记录控制程序DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号424版号更改页次/页数责任部门综合部A02/24.5.2质量记录表式中所规定的内容应填写齐全，缺项栏目应用/斜线注明。4.5.3与责任人相关的签字栏不允许空白。4.5.4如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用“”杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 4.5.5所有质量记

34、录均应使用钢笔、中性笔，使用黑色墨水填写，禁止使用红色墨水、铅笔填写，字迹要工整、清晰。4.6质量记录的管理4.6.1公司各部门对本部门发生的质量记录派专人分类归档保存。4.6.2质量记录分类、保存期及贮存、保管记录分为日常记录、质量管理记录、产品形成记录三种。 日常记录（如生产、质量会议记录、文件借阅登记表等）保存期为1年短期保管； 质量管理记录（如管理评审报告、员工培训档案、设备、设施管理卡、合同或订单评审表、顾客档案、供方评价表、供方业绩评定表、内审记录等）保存期为3年； 产品形成记录（如采购物资检验记录、派工单、交接班记录、生产记录、检验记录、合格证记录、不合格品评审记录等）保存期为3

35、年； 质量记录的贮存由各部门选择适宜的环境、条件。各部门保存相关质量记录，并由专人保管； 每季由各部门将记录装订后，交综合部归档、存档； 对质量记录的保存情况要定期进行检查； 质量记录的贮存和保管要便于存取和检索。4.6.3质量记录的借阅 需借阅质量记录的人员，由管理者代表批准后方可借阅，由综合部办理借阅手续，并填写文件借阅登记表； 重要质量记录一般不借出。当合同有规定时，在合同期内可在办理借阅手续后，将质量记录向顾客提供。4.6.4质量记录的处理和销毁 未经管理者代表批准，任何人不得擅自处理质量记录。 到期应销毁的质量记录，应填写文件销毁申请单 ，经管理者代表批准方能处理。 处理销毁时，由管

36、理者代表委派监护人，监督处理。5本程序相关文件文件控制程序6本程序质量记录1) 文件借阅登记表2) 文件销毁申请单湖南德邦竹木业有限公司标题管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针、策划、职责权限与沟通DB-QMS-A质 量 手 册标准章节号5.1、5.2、5.3、5.4、5.5版号更改页次/页数责任部门总经理A01/251 管理者承诺经总经理批准实施的本手册是本公司的质量管理纲领文件，依据本手册所建立的质量管理体系能够证实以下承诺：a) 使得公司内所有成员充分意识到满足顾客要求及法律法规要求的重要性。b) 建立质量方针，质量目标。c) 建立一个符合ISO9001:2008的质量管理体系。d) 执

37、行管理评审。确保提供必要的资源。5. 2以顾客为关注焦点521本公司所建立的质量管理体系能够确保将已确定的顾客要求和期望转换为以达到顾客满意为目的的要求，各部门有责任根据本手册的要求，组织相关活动，使部门人员完全理解并满足顾客要求。522本公司所生产的产品符合国家、行业标准要求。53质量方针本手册体现了本公司的质量方针，该方针与公司和顾客的需求相适应，包括了质量目标和持续改进的承诺，经总经理批准后，各部门有责任根据本手册的要求组织实施质量管理体系的过程，同时确保使部门人员理解并贯彻执行。质量方针的建立应形成评审质量目标的框架，适时时应评审质量方针的适用性。质量方针见第01章节。54策划54l质

38、量目标公司建立与质量方针及持续改进的承诺相一致的质量目标，并在领导层及管理层建立分质量目标，质量目标应包含满足产品和或服务要求的需求。公司质量目标见第0.1章节。部门质量目标见06各部门质量目标。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.l 总经理为确保实施上述质量目标及满足4.1的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。5.4.2.2 质量管理体系策划的内容a.对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制。b.确保为实现全部质量目标所需要的资源；c.对确定的质量管理体系进行持续改进。5.4.2.3 质量管理体系策划的说明a.质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、质量计划和记录表格；b.质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改；c.策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。5.4.2.4 当生产工艺发生重大变更或有特殊质量要求的产品投产前，应考虑由管理者代表组织进行质量策划，必要时策划结果形成质量计划，质量计划由综合部编制，管理者代表审核，总经理