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1、锐宏电子文件名： 质量手册状态受控印章受控版本：A.0文件编号：RH-QM页码：sheet 41 of 40文件修改履历：版次修改前修改后生效日期A.0首版发行2014/8/10文件分发与回收（相应部门分发回收用表示）部门分发份数签名日期回收份数签名日期生产部计划部品质部工艺部工程部设备部行政部物控部财务部市场部编制职务姓名日期Title：Print Name：Date：审核职务姓名日期Title：Print Name：Date：批准职务姓名日期Title：Print Name：Date：0.0目录章节编号章节标题章节版次章节页码封面10.0目录A.02-30.1质量手册修订页A.040.2质
2、量手册发放控制页A.050.3质量手册颁布令A.060.4质量手册说明A.070.5质量手册使用范围A.080.6管理者代表任命书A.090.7公司简介A.0100.8公司组织架构图A.0110.9质量方针和质量目标A.0120.10质量管理体系与相关程序对照表A.0130.11质量管理体系保证图A.0140.12质量管理体系要素与职能对照表A.0151范围A.016161.1总则A.0161.2应用A.0162引用标准A.0163术语和定义A.0164质量管理体系A.017-194.1总要求A.0174.2文件要求A.0174.3文件控制A.0184.4记录控制A.0195管理职责A.020
3、-255.1管理承诺A.0205.2以顾客为关注焦点A.0205.3质量方针A.0205.4策划A.0215.5职责、权限与沟通A.022-245.6管理评审A.0256资源管理A.026-276.1资源的提供A.026 0.00.0目录章节编号章节标题章节版次章节页码6.2人力资源A.0276.3基础设施A.0276.4工作环境A.0277产品实现A.028-367.1产品实现的策划A.0287.2与顾客有关的过程A.0297.3设计和开发A.030-317.4采购A.0327.5生产和服务提供A.0337.6监视和测量设备的控制A.034-368测量、分析和改进A.037-408.1总则A
4、.0378.2监视和测量A.037-388.3不合格品控制A.0398.4数据分析A.0408.5改进A.0400.1质量手册修订页版次修订说明制订日期制/修订人备 注A.0新版制作2014.08.10罗献军0.2质量手册发放控制页序号质量手册编号版次发放部门发放份数持有备注1RH-QMA.0总经理1总经理2RH-QMA.0管理者代表1管理者代表3RH-QMA.0副总经理1副总经理4RH-QMA.0文控中心1文控中心保存原稿保存5RH-QMA.0市场部1市场部6RH-QMA.0财务部1财务部7RH-QMA.0行政部1行政部8RH-QMA.0品质部1品质部9RH-QMA.0生产部1生产部10RH
5、-QMA.0工程部1工程部11RH-QMA.0物控部1物控部12RH-QMA.0计划部1计划部13RH-QMA.0工艺部1工艺部14RH-QMA.0设备部1设备部0.3质量手册颁布令为适应市场经济的需要，为健全与完善公司质量管理体系工作，推进质量管理体系运行规范化，提高企业管理水平，增强企业的市场开发能力，确保本公司的产品在电子市场良好商誉，根据ISO9001：2008和ISO/TS16949:2009标准以严谨与实用的原则编写此质量手册。此质量手册是我公司质量管理活动的纲领性文件，以统一、协调全公司的质量管理体系活动。它是我公司质量管理体系建立与实施所必须遵守的基本法规；可作为对外提供质量保
6、证和第三方审核使用。本质量手册是根据ISO9001：2008和ISO/TS16949:2009标准的要求，结合锐宏电子科技有限公司的实际情况编写而成。它阐述了本公司的质量方针、质量目标、组织结构、相关人员的权责与相互关系及质量体系要求、是本公司质量体系中具有指导作用的纲领性文件，本公司全体员工必须遵循和维护。此质量手册要求全公司所有部门和人员必须严格按手册规定的内容贯彻实施，使与质量有关的所有活动都置于质量手册控制之下。质量手册的管理由公司管理者代表负责，质量手册修订必须由总经理签字认可后才能有效。四川锐宏电子科技有限公司总经理：2014年08月10日0.4质量手册说明1.本手册是按GB/T1
7、9001:2008和ISO/TS16949:2009标准要求编写,其目的是确定公司之质量方针、质量目标、程序和要求，实施有效的质量管理体系。2.本手册适用于本公司所有PCB及相关PCB的生产和销售服务的管控。3.本手册是本公司质量体系纲领性文件，较系统地规范了本公司质量体系之构成内容与实施要求，是我公司实施质量管理的基本规章。4.本手册为公司之机密，属管制文件。5.本手册经总经理核准后生效，各部门都必须确保遵守本手册之规定。0.5质量手册使用范围本手册依据GB/T19001：2008标准和ISO/TS16949:2009和本公司质量方针，用以指导公司内部与质量相关的部门和人员从事与质量相关的活
8、动。本手册是本公司质量管理体系级文件，适用于本公司所有PCB的生产和服务管控。本手册适用于顾客对本公司的评审和第三方审核。0.6 任命书为推动公司品质管理能力提升，使公司产品更具有竞争力，任命： XXX为管理者代表。以执行公司质量管理体系建立和推动ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009全面贯彻，其具体职责如下：（一） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持。（二） 向总经理报告质量管理的绩效，改进的需求。（三） 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。（四） 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 公司总经理任命 XXX兼任顾客代表，在内部职能中负责代表顾客提出质量要求。确保公司
9、的产品自开发生产交付的每一阶段都符合顾客要求。 1. 有权参与特殊特性的选定，并提出更改意见。 2. 有权参与各项产品开发的评审，并以顾客立场提出意见。 3. 有权参与产品的让步放行评审，当发现不符合顾客需求时，有权禁止发运。有权针对不符合顾客要求的事项，要求提出纠正措施改善。 公司为确保产品质量，在制造过程中及时纠正质量问题，以防止批量不合格的产生经总经理授权，以下人员对所在班次的产品质量负责，当发现产品或过程不符合规范要求时有权要求停产（必要时）并迅速将不符合事项通知品质部经理或管理者代表。姓名部 门职 位班次/职责范围陈勇 品质部主管白夜班/全制程总经理： 陈绍智签 名：0.7公司简介四
10、川锐宏电子科技有限公司是专业生产单面、双面、多层电路板（PCB）的科技型企业。公司位于四川省眉山市仁寿县视高镇视高工业园，拥有高标准的现代化生产车间8000多平方米，并按照行业先进工艺投资实现产品所具备的设备及配套设施。公司专至于开发新产品、新技术，不断改善和提高产品的品质。以优质的产品品质，快捷准时的交货，合理的价格和完善的服务体系，竭诚为客户提供满意的产品和技术支持及服务，共同创造价值。本公司建厂以来坚持“技术是基础，管理是动力，用严谨的工作态度生产优质产品，满足客户需求”为质量目标 ，在日常生产管理工作中全面推行ISO质量管理体系，坚持 “以客户为中心，以质量求发展”. 本公司执行以“八
11、项原则”为核心理念的管理体系，制造精良的合格产品为质量方针，强化生产计划、目标管理过程，将ISO体系过程方法应用落实到岗位，落实到人而增强企业可持续发展的基础。企业长期发展目标是以高品质的品牌拓展市场份额，用优良的服务保持企业可持续发展动力。公司地址： 四川省眉山市仁寿县视高镇视高工业园联系电话： 028-37710561传 真： 028-37710560 0.8公司组织架构图 环境环保安全保卫人力资源光绘MICAM 体系客诉理化室FQCPQCIQC测试成型表面处理湿区干区开料钻孔后勤采购仓库会计出纳管理者代表总经理厂长副总经理设备部工程部市场部物控部财务部行政部生产部品质部0.9质量方针公司
12、质量方针：以客户为中心，以质量图发展，贯彻科学的管理体系，创建卓越的企业品牌。公司质量目标：产品合格率98%准时交货率95%退货率2%客服满意率90%0.10质量管理体系与相关文件对照表ISO9001和ISO/TS16949文件名称文件编号4质量管理体系质量手册RH-QM文件与资料控制程序RH-COP-01质量记录控制程序RH-COP-025管理职责质量目标控制程序RH-COP-03管理评审控制程序RH-COP-04不良质量成本管理程序RH-COP-05经营计划实施程序RH-COP-066资源管理人力资源控制程序RH-COP-07生产设备控制程序RH-COP-08作业现场环境管理RH-COP-
13、097产品实现样品制作与确认程序RH-COP-010工程变更程序RH-COP-011与顾客有关过程的控制程序RH-COP-012采购控制程序RH-COP-013供应商评审控制程序RH-COP-014外协加工控制程序RH-COP-015生产计划控制程序RH-COP-016生产过程控制程序RH-COP-017产品标识与可追溯性程序RH-COP-018产品防护程序RH-COP-019检测设备控制程序RH-COP-020合同评审控制程序RH-COP-021样品制作与确认程序RH-COP-022工程变更程序RH-COP-023与顾客有关过程的控制程序RH-COP-024采购控制程序RH-COP-025供
14、应商评审控制程序RH-COP-026外协加工控制程序RH-COP-027生产计划控制程序RH-COP-0288测量、分析和改进产品审核程序RH-COP-029过程审核程序RH-COP-030顾客满意度监测程序RH-COP-031内部质量审核控制程序RH-COP-032产品检验程序RH-COP-033不合格品控制程序RH-COP-034数据分析程序RH-COP-035纠正和预防措施控制程序RH-COP-036客户投拆处理程序RH-COP-037持续改进管理程序RH-COP-038产品审核程序RH-COP-0390.11质量管理体系保证图质量体系客 户资料审查合同评审供应商评审纠正与预防措施产品标
15、识与可追溯性质量记录控制不合格品控制人力资源管理数据分析采 购检查管理检查管理进料检验试量产管理过程控制外协加工管理最终检验作业现场环境管理包装出货过程控制顾客反馈内部审核管理评审管理评审0.12 ISO9000:2008质量管理体系要素与职能要素部门要素内容总经理管理者代表行政部市场部物控部工程部品质部生产部计划部工艺部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境7产品实现7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.3设
16、计和开发不适用7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量分析改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4资料分析8.5改进说明: 表示主要责任部门 表示协助责任部门1适用范围；2引用标准；3术语和定义一.范 围：1.总则为提高我公司的产品质量和竞争能力，预防不合格品的产生，要求和规范本公司的质量管理体系，证实本公司有提供满足顾客要求和适用的产品的能力，确保质量管理体系有效的运行并不断的改进提高，为顾客提供满意的产品。 2.应用本公司为按客户提供的图纸及标准组织生产和服务，故7.3条款删除。但此删减并不免除公司产品满足法律法规要求和客户要求的责任。使用于本公司PCB
17、的生产与销售.二.引用标准：本质量手册引用以下标准和文件：1.GB/T19001:2008 idtISO9001:2008质量管理体系要求；2.GB/T19000:2008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语；3.现行的相关国家或行业生产规范与标准。4.ISO/TS16949:2009 标准三.术语和定义：GM总经理 WIP在产品/在制品/半成品 MRB物料管理评审委员会 QMR管理者代表 QF供方/服务商认可 QSA质量系统评价FQA最后成品检验 FA首件检查 ASL合格供方名单 IQC来料质量控制 OQA出货包装检验 IPQC过程检查 MI 制作指示 ISO国际标准化组
18、织 FQC成品检查GB/T国家推行标 VCAR分供方纠正措施要求PMC生产物料控制 CCR顾客投诉记录 QC质量控制 QA质量保证MSA测量系统分 BP业务计划 SPC统计过程控制 CI持续改进 APQP产品质量先期策划CLD公司级水平数据的分析和使用PPAP生产件批准 CP控制计划或监控计划AQL合格质量水平 S/C安全/法规特殊特性符号CAR纠正措施要求 DOE实验设计COC合格证明 Ppk初始过程能力指数 MOP管理过程Cpk过程能力 SOP支持过程 COP顾客导向过程 PFMEA过程潜在失效模式及后果分析CAR纠正和预防行动 ECN工程更改通知4.质量管理体系1.总要求：本公司推进质量
19、管理体系，依照GB/T19001:2008 /ISO9001:2008标准和ISO/TS16949的要求建立，形成文件实施，保持和持续改进质量管理体系。1.1识别与确定质量管理体系所需要的过程。具体见过程策划一览表及过程关系图。1.2根据质量管理体系所需要的过程建立质量管理体系的相关文件和程序，确定过程的顺序和相互关系，明确过程中所要求的标准和方法，以确保过程的有效运作和对过程的有效控制。1.3确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监控。1.4测量、监视和分析所确定的过程（包括对外包过程制定相应控制方法），并实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续
20、改进。本公司外包工序为、模治具、菲林等，化金表面处理，具体按外协加工控制程序操作。2.文件要求：为了明确质量管理体系各要素的相互关系，特制定质量手册作为质量管理体系的纲领性件；为了有效运行和控制质量管理体系，特制定相关的程序文件，检验标准和标准作业指导书等其它文件。2.1质量管理体系文件构成：质量管理体系包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件 、管理标准、作业指导书及各种质量记录。2.1.1质量方针和质量目标；2.1.2质量手册：2.1.3按标准要求形成的程序文件及记录：2.1.4质量管理体系确保过程有效运作和控制所形成的管理标准、作业指导性文件及按标准要求的质量记录。2.2质量手册：质量
21、手册是质量管理体系最高一级文件，是公司进行质量管理的纲领性文件，它规定公司质量管理体系的范围，包括详细的内容及任何排除的情况和原因，规定了公司质量管理工作的原则，并阐明质量管理体系各过程的顺序和相互作用，提供了查阅程序文件及三层文件与部分记录的途径。4.质量管理体系3.文件控制依照GB/T19001-2008标准的要求公司质量管理体系文件按下列要求进行控制。3.1文件的分类与文件的代码：3.1.1文件的分类：按文件的架构分可分成四级文件：第一级文件：质量手册第二级文件：程序文件第三级文件：管理标准、部门管理规范、检查标准、作业指导书等。第四级文件：质量记录3.1.2文件的代码：参照文件制作及修
22、改 3.2文件的拟制、审核：参照文件制作及修改 3.3文件控制：3.3.1文件的批准和发布： 质量手册由总经理批准，文控中心存档，发布并实施； 程序文件由总经理批准，文控中心存档，发布相关部门编制并实施。 三级文件（管理标准、部门管理规范、检查标准、作业指导书等）由部门负责人批准，由文控中心存档并发布，各相关部门编制并实施。 质量手册、程序文件、三级文件盖红色受控章发布实施，未受控文件视为非正式文件。 四级文件质量记录，符合要求，编号使用。 外来文件和资料由管理者代表批准后，文控中心负责存档、发布相关部门实施。3.3.2文件和资料的控制：版本号决定一份文件的有效性，修订号决定文件每页的有效性，
23、这种有效性可以确定。 在对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场合，都能得到相应文件的有效版本。 从所发放或使用场所及时撤除失效或作废的文件，确保防止误用； 作为历史资料存档的失效或作废文件都应盖上“作废”印章。3.3.3文件和资料的更改：文件和资料若核查不符合而需要更改时，由原制定部门更改、最多修改四次，首版A0、第一次修改A1版、第二次修改A2版，第三次修改A3版，第四次修改A4版，第五次做全面修改版本号为B0，已后修改相应升级为B1、B2、B3、B4版，审批后送文控中心编制、存档，盖红色受控章发布，原发布部门实施。4.质量管理体系3.3.4文件和资料的发放： 经批准的文件和资料统一由文控
24、中心负责发放。 受控文件每一页都应盖上“正本”章，作为有效管制版本标识，并复印、打印所需分发的文件。 复印、打印出的文件，需在分发打印的文件上盖上“受控”章依发放范围发放，并予以交接登记。3.3.5文件和资料的管理： 现场使用的文件和资料为有效版本文件，同时应置于作业场所并由使用人员妥善保存。 各部门不得私自复印文件和资料。 不得将文件私自带出公司给他人参照。 文控中心至少每半年一次全面核查保存及现场使用的文件资料，发现问题及时解决。3.3.6 工程规范 应按照相关的规定，对所有工程更改及收到的顾客工程标准/规范及按顾客时间进度要求的更改及时评审（评审时间不超过五个工作日），并及时发放、实施；
25、顾客的工程更改在本公司生产中实施的日期由相关部门标识并记录于相关的工程更改通知单上予以保存；由工程更改引起相关文件的变化，如图纸、作业指导书等，工程部和相关部门应及时更新这些文件。4.记录的控制：4.1总则：记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理依据公司质量记录控制程序。4.2记录控制要求：4.2.1.记录应予以保存，以证明符合规定的要求和程序文件有效执行,来自供方的记录也应成为这些资料的组成部分。4.2.2所有的记录应清晰，保管方式便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏，变质和丢失。4.2.3应规定记录的保存期限。当销售合同有要求时，可在商定期内将相关记录提供给客
26、户或其代表评审时查阅。记录的保存期限需满足法律法规要求和客户要求。5管理职责1.管理者的承诺：为明确公司质量管理体系的宗旨和方向，使最高管理者对质量管理体系的持续改进的指导思想和承诺得到实现，最高管理者应：1.1就满足客户及法律、法规要求的重要性与公司内部各部门沟通。1.2建立质量方针和目标。1.3定期组织管理评审。1.4提供实现质量管理所必须的资源。1.5公司必须评审产品实现过程和支持过程,以确保其有效性和效率。2.以顾客为关注焦点：2.1最高领导者应以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。2.1.1通过合同、订单和沟通，了解客户的要求，包括对交付及交付后活动的要求。 2.1
27、.2根据客户的要求，编制公司设计计划和生产计划及质量标准等，并下达到各职能部门。2.1.3公司各职能部门依据公司下达的计划安排本部门的工作计划。2.1.4对于无法按计划完成的要及时与客户沟通，妥善的解决。2.1.5对各部门的计划完成情况进行考核。2.1.6产品交付后，有关职能部门要对客户的满意度进行调查。2.2最高管理者应明确客户的需求与期望，把以客户为中心视为管理者主要职责之一，同时营造宣传并保持以客户为中心的管理思想，在全体员工中强化对其重要性的认识。3.质量方针： 为明确本公司质量管理以客户为中心的工作方法，确保产品质量不断提高，为客户提供持续满意的产品，体现公司最高管理者是质量管理的指
28、导思想与承诺，特制订质量方针，为公司持续改进质量和制订质量目标提供了一个框架。3.1质量方针的制定：本公司的质量方针由管理者代表拟定，各部门负责人会审后由总经理批准颁布，并确保质量方针符合下列要求：3.1.1符合公司的经营宗旨；3.1.2符合公司产品与生产方面的实际情况；3.1.3符合公司质量管理体系的持续改进；3.1.4遵守与质量有关的法律、法规和应遵守的其它要求；3.1.5考虑客户的要求和期望；3.1.6建立评审质量目标的制度。3.2质量方针的宣传与公开。公司以文件、标语、学习等宣传方式贯彻传达到公司每个员工，并向社会（含客户）公开。3.3质量方针的组织和实施。3.3.1由公司最高管理者发
29、动，提供相关保障，公司内各部门进行协助，并促使各部门理解；3.3.2 管理者代表通过质量管理体系工作，保证质量方针的实施；3.4质量方针的修订。最高管理者在管理评审中，针对方针的持续适应性加以评审并对其修订内容加以确认，修订将依据以下内容：3.4.1管理评审结果和有关内容。3.4.2法律、法规和其它要求。3.4.3客户意见。3.4.4持续改进的承诺。5管理职责4.策划：4.1质量目标：最高管理者应确保公司各相关职能部门建立质量目标，并保证质量目标的可测量与质量方针持续改进的承诺相一致，质量目标应包含符合产品要求所需内容。具体见附件一4.1.1质量目标的制订应考虑以下几点： 与质量方针的一致性。
30、 客户意见。 生产经营上的可行性。 目标尽可能量化。 技术上的可行性。 提高员工的质量意识。4.1.2质量目标的制订，审批与下达过程： 公司质量目标由管理者代表提案，经各部门最高负责人会审后由最高管理者批准决定。 目标确定后，由管理者代表分解至各部门依照执行。4.1.3质量目标的监控与运作。 各责任部门定期（每月）检查，确认该部门质量目标的完成情况，并作相应的记录，将检查情况和记录报告交文控中心。 文控中心确认，总结或监督改进后，将各责任部门质量目标的全部情况作记录或报告交管理者代表。 文控中心定期检查，确认公司年度质量目标在本月的完成情况，将总结或监督改进后做成记录或报告交管理者代表确认，总结及监督改进后，将公司年质量目标在本月的完成情况报告最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表传达并监督各负责部门实施，将实施结果汇报给最高管理者。4.1.4质量目标的修改与更新。最高管理者在管理评审中对公司质量目标的实现情况进行评价,并依据下述要求对质量目标进行修订。 公司产品发生变化时； 质量目标的实际情况（包含达成或无法达成）； 质量管理体系持续改进时； 有关法律、法规和其它要求的变化； 客户要求。4.