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1、 工程质量管理手册 1 工程质量管理手册工程质量管理手册 1.1.目的目的 为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。 2.2.适用范围适用范围 适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。 3.3.术语和定义术语和定义 3.13.1 质量控制点质量控制点 a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、 关键部位或重要影响因素； b.工艺上有严格要求， 对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位； c.严重影响项目质量的材料的质量和性能； d.影响下道工序质量的技术间歇时间； e.某些与施工质量密切相关的技术参数； f.容易出现质
2、量通病的部位； g.紧缺建筑材料、 构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。 4.4.职责职责 4.14.1 质量监控部质量监控部职责职责 4.1.1 负责公司质量管理系统组织结构的建立，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。 4.1.2 负责推行质量检查员职业化建设，对质量员进行系统管理和考核，对质量员持证上岗情况进行监督检查。 4.1.3 负责收集、确定和落实公司与质量有关法律、法规及其他要求文山西四建集团有限公司 2 件，组织新颁布标准规范的学习和培训。 4.1.4 负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。 4.1.5 确定公司年度质量目标及不同时期重点消除的质量
3、通病， 制定工作计划及培训计划。 4.1.6 负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。 4.1.7 负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。对创优工程进行重点监控。 4.1.8 负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。 4.1.9 负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核， 并对其实施情况进行监督管理。 4.1.10 负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。 4.1.11 负责对重点项目工程质量进行监控， 对其他项目进行抽样检查，掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题制定纠正措施并实施。 4.1.12 参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的
4、质量验收，并对质量验收资料是否符合程序要求负责。 4.1.13 组织召开质量工作例会，落实会议决定。 4.1.14 确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。 4.1.15 定期召开质量动态分析会。 4.1.16 负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。对内、外部来文接受、传达及处理。 4.1.17 负责质量问题信息的管理；参与对质量问题调查和处理。 4.1.18 负责工程质量报表的统计、上报工作。 4.1.19 对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以答复并采取措施。 4.1.20 对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。 工程质量管理手册 3 4.1.21 对工程质
5、量的保修进行控制、检查和验收。 4.1.22 经常与上级主管单位或政府机构进行沟通，收集工程建设有关方对公司工程质量和管理水平的评价资料。 4.1.23 负责对直管项目的质量管理情况进行监督检查，并指派专人对其文件进行审批。 4.24.2 分公司质量职责分公司质量职责 负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责： 4.2.1 按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位， 确保质量保证体系的建立和实施。 4.2.2 收集和认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员。 4.2.3 负责落实公司的各项质量管理制度。 制定分公司工程质
6、量管理方面的规章制度并组织落实。 4.2.4 负责组织开展有关质量方面的培训、教育等各项活动。 4.2.5 制定分公司质量工作计划及目标分解，与项目部签订的责任状中明确质量目标，并组织落实。 4.2.6 负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。 组织汾水杯（或省级优质工程杯） 、省优工程及以下创优工程的申报。 4.2.7 按照施工组织设计及专项施工方案管理办法规定，对施工质量计划部分进行审核或审批,掌握该项目质量控制点，并对其实施情况进行跟踪检查。 4.2.8 监督项目部实施样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会等各项制度。 4.2.9 组织对所属工程的
7、工程质量情况的日常检查， 负责督促项目对质量检查问题的整改，并负责对整改情况进行跟踪检查。 山西四建集团有限公司 4 4.2.10 对工程资料的正确性负责，对地基与基础、主体结构和重要设备安装分部及单位工程资料的检查，参加建设单位组织的工程竣工验收。 4.2.11负责对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。按照工程质量保修协议，承担工程质量保修责任。 4.2.12组织不合格物资的评审处置，对处置结果进行验证。 4.2.13参加工程质量事故报告、调查、分析、处理，并监督项目部按照确定的技术方案实施整改。 4.2.14 每月汇总上报质量工作月报，并负责各项质量信息的收集。 4.34.3 项目部质量职
8、责项目部质量职责 项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工作的实施。主要质量职责如下： 4.3.1 项目部建立质量保证体系，明确各岗位职责。 4.3.2 项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，向分公司及质量监控部传递地方规章制度性文件。 4.3.3 按照国家、行业及地方法律、法规、标准、规范及其他要求组织施工质量管理， 4.3.4 贯彻执行公司、分公司质量管理规章制度。制定并实施项目样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会等制度。 4.3.5 负责完成合同质量目标及公司确定质量目标。 4.3.6 对工程创优过程进行策划，并按照策划内容完成分阶
9、段创优目标。 4.3.7 做好质量策划工作，及时编制施工组织设计及专项施工方案，确定质量控制点，制定控制措施，并按策划内容实施。 4.3.8 组织工程质量会议，落实有关质量方面的纠正和预防措施。 工程质量管理手册 5 4.3.9及时组织检验批、 分项、 分部质量验收工作， 符合相关法规的规定。 4.3.10负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护。 4.3.11 接受公司、分公司及社会质量监督部门的监督检查，对所提问题组织制定纠正措施并实施。 4.3.12 项目部负责对不合格物资的标识、记录，并向有关方信息传递。 4.3.13 及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。
10、4.3.14 对质量记录进行有效管理，对记录的真实性、有效性负责。 4.3.15 对发现的质量缺陷或潜在的质量问题进行数据和信息分析，及时制定相应的纠正或预防措施，并对所采取的纠正预防措施有效性进行评价。 4.4 4.4 相关部门相关部门质量质量职责职责 4.4.1 技术中心负责公司所有项目的基础、主体、单位工程质量控制资料的核查，并签署验收意见；参加基础、主体、单位工程验收。负责组织“鲁班奖” 、 “国家优质工程” 、 “各专业奖项” 、 “汾水杯”工程资料的管理。 4.4.2 物资事业供应部负责材料管理， 审核 A 类物资生产厂及供应商的资质资料，发布合格供方名录。对不合格物资的监督管理。
11、 4.4.3 人才资源部负责对质量员资格证培训、申报、取证、注册、复审及转移工作。 5.5.建立健全工程质量管理体系建立健全工程质量管理体系 5.1 本系统实行二级或三级质量管理，分公司按照企业管理总手册配置分公司副职及质量岗位人员，项目部按照项目施工管理手册设置质量员。 5.2 公司设置质量监控部，明确工作管理流程，规定各岗位职责，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。 山西四建集团有限公司 6 5.3 项目部建立质量保证体系，分公司按照以下要求配备项目质量员： a 土建工程每个项目必须配备 1 名质量检查员， 每超过五万平方米增加 1 名专职质量检查员，持证上岗。 b 安装专业可在分
12、公司设置多名专职质量检查员， 在工程安装施工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并加强对安装配合阶段的检查。 5.4 公司各职能部门、分公司及项目部明确相关岗位的质量职责。 5.5 能力、培训和意识 5.5.1 按照人力资源管理手册要求，对从事影响产品要求符合性的工作人员进行评价，并保留教育、培训、技能、经验的有关记录。 5.5.2 公司、分公司、项目部通过内部、外部及各种培训，提高全员的业务水平和质量意识。 5.5.3 质量监控部根据基层单位的培训需求，年初提出培训计划，报人才资源部。分公司、项目部组织的培训，如需公司派有关人员授课，及时与部门联系，协助完成培训工作。 5.5.
13、4 工程项目质量管理按照管理流程进行控制， 见工程质量控制过程流程图 1 6 6. .质量法律、法规及其他要求的管理质量法律、法规及其他要求的管理 6.1 公司质量监控部及时收集所需的法律、法规、标准、规范及其他要求文本（尽量从网路中查找或收集电子版文件，按照文件管理制度执行） ，并对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评审，编制并下发与质量有关的法律、法规及其它要求清单 。 6.2 分公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，填写法律、法规及其它要求清单 。 6.3 项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件， 向分公司及质量监控部传递信息及文本。 工程质量管理手册
14、7 6.4 公司、分公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。 7.7.规章、制度的建立规章、制度的建立 7.1 公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理制度。 7.2 分公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实施细则， 不得与公司文件要求相抵触，经分公司经理审批后执行。 7.3 项目部建立本项目样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会等制度，并在施工过程中认真执行。 7.4 公司、分公司和项目部及时传达和组织学习各项管理制度及办法，各级人员认真执行
15、，强化执行力度。 8.8.质量方针、目标管理质量方针、目标管理 8.1 山西四建集团有限公司质量方针 “凝聚四建智慧， 雕塑时代精品” ，方针的解释和管理详见企业文化手册。 8.2 每年初质量监控部根据集团公司中长期发展规划和职代会目标及创优储备，制定公司年度质量工作计划，并监督实施。 8.3 逐级实行质量责任签订制度， 公司总经理与分公司经理签订的责任状中列入年度创优质量目标、指标。 8.4 分公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同质量目标和公司确定的创优目标。 8.5 分公司制定年度质量工作计划，对目标进行分解，明确责任人和分阶段完成的时间，确保计划的实施。 8.6 项目部按照创优工
16、程的有关要求确定项目质量目标及分阶段目标，并认真组织实施。 8.7 每年年中和年末质量监控部及分公司对质量目标的完成情况进行统计。 山西四建集团有限公司 8 8.8 对完不成质量目标的单位，按责任状及相关处罚规定执行。 9.9.创优工程管理创优工程管理 9.19.1 创优工程策划创优工程策划 9.1.1 按照集团公司“开工必优，精细管理”的理念（即质量是四建的核心竞争力，对所有项目要做到开工必优，做到业主将项目交给山西四建就意味着进入精品工程流水线） ，施工前必须先进行创优工程专项策划，同时加强过程控制，高标准严要求，确保各项目至少推出一项值得推广的精品分项，公司将选择召开样板会。 9.1.2
17、 在创优策划中对专业化程度比较高、施工工艺针对性好、较详细分项、子分部工程进行二次设计， （具体内容见创优工程策划与管理导则 ）报监理单位审批后实施。 9.1.3 当年创优项目的确定：根据集团公司中长期发展规划、职代会目标及创优储备，确定创优目标，列入年度质量工作计划 。各单位在公司的基础上确定各自当年的创优目标，并形成金字塔模式。 9.2 9.2 创优工程实施创优工程实施 9.2.1 创鲁班奖工程及国家优质工程，由公司组织成立创优领导小组，并按计划组织实施。 9.2.2 创专业奖项、汾水杯（省级优质工程杯）及以下的优良工程由分公司组织实施。 9.2.3 公司质量监控部、技术中心根据创优工程进
18、度实施监控。 9.2.4 分公司做好创优工程的监控管理。 a 每季组织一次创优工程质量全面检查， 及时掌握创优目标进展情况。 b 根据需要及时派人到项目蹲点协助，指导工程细部做法的实施。 c 及时与评奖有关单位或部门有效沟通。 9.2.5 甲方直接分包的工程，项目部及时与建设单位沟通，以书面形 工程质量管理手册 9 式提出质量要求。由施工方分包的工程，项目经理与分包方签定合同时要明确工程创优目标，并与经济挂钩，确保分包方施工质量满足创优要求。 9.39.3 创优工程的申报创优工程的申报 9.3.1 创优项目要及时收集当地优质工程评选办法， 向分公司及公司质量监控部传递相关文件。 9.3.2 创
19、鲁班奖及国家优质工程由公司质量监控部组织相关部门和单位申报。 9.3.3 专业奖项、汾水杯（省级优质工程杯）及省优工程由分公司组织申报。地、市优良工程由项目部组织申报。 9.3.4 具体申报要求详见相应的优质工程评选办法。 9.49.4 创优工程的迎检和跟踪创优工程的迎检和跟踪 9.4.1 专业奖项、汾水杯（或省级优质工程杯）及省级优良工程检查验收前，分公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，项目部对检查出的问题逐一进行整改。 9.4.2 鲁班奖及国家优质工程检查验收前，由公司质量监控部、技术中心根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，对检查出的问题由分公司组织逐一进行整改落实。 9.4.
20、3 专业奖项（中国安装之星、国家装饰奖、中国钢结构金奖等） 、汾水杯（或省级优质工程杯）及省级优良工程汇报材料由分公司进行编制，公司质量监控部进行审核，并及时更新电子版范本进行下发；鲁班奖及国家优质工程汇报材料由公司质量监控部进行编制，公司主管质量的负责人组织公司和分公司相关人员共同审核。 9.4.4 专业奖项、汾水杯（或省级优质工程杯）及省级优良工程由分公司成立迎检小组，鲁班奖及国家级优质工程由公司主管质量的负责人组织公司和分公司共同成立迎检小组。 山西四建集团有限公司 10 9.4.5 迎检小组可分为现场组、资料组、申报组，各组按照迎检工作计划安排做准备。 。 9.4.6 现场复查完成后，
21、做好跟踪工作，发现问题立即商讨解决方案，保证创优工作的顺利完成。 9.4.7 每年年初公司质量监控部对创优成果进行统计，按照创优基金及创优工程奖罚管理办法进行奖励和处罚。 9.5 创专业奖项、汾水杯工程工作流程图 7 9.6 创国优、鲁班奖工程工作流程图 8 10.10.工程项目施工质量管理工程项目施工质量管理 10.110.1 施工质量计划的管理施工质量计划的管理 10.1.1“施工质量计划”在施工组织设计中体现，具体内容执行技术管理手册中施工组织设计及专项方案管理办法 。 10.1.2 质量控制点设置原则：见第 3.1 条 10.1.3 项目部针对分部分项工程及质量控制点，事先分析施工中可
22、能发生的问题和隐患，提出相应的对策，采取有效的预防措施进行质量预控。 1010.2.2 工序质量控制工序质量控制 10.2.1 施工过程中操作人员严格按照操作规程、专项方案和技术交底进行施工，每道工序由施工员按各专业施工质量验收规范进行控制，质量检查员监督每道工序的过程控制，对工序完成后的检验批的质量检查把关。 10.2.2 项目部质量检查员必须配备合格的质量检查工具（如：游标卡尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、钢卷尺、扫平仪等） ，及时对实物质量进行实测实量，按照实测结果填写检验批验收记录。 10.2.3 当检验批验收需分阶段进行时，质量员填写检验批分阶段验收过程登记表 ，工程实测实量数据在实
23、物上标识，待检验批完成后进 工程质量管理手册 11 行监理报验。 10.2.4 项目部要科学合理安排工序，各专业按照工序工艺流程图（见企业管理总手册）施工。 10.310.3 材料进场检验制度材料进场检验制度 10.3.1 建筑材料、构配件和设备的采购、进场材料的验证等过程，按照公司施工生产管理手册要求进行管理和实施。 10.3.2 不合格材料不得进入施工现场， 进场材料按规定进行复核检验，未经检验及检验不合格的原材料不得使用在工程上。 10.3.3 对检验和试验不合格的物资要隔离、标识，按施工生产管理手册中不合格物资管理要求进行评审处理。 10.3.4 材料员负责收集合格证、型式检验报告及原
24、材料、构配件进场检验记录 、及时归交项目资料员。 10.3.5 业供物资出现不适用情况时，项目部书面报告顾客，留存有关记录。 10.410.4 过程三检制度过程三检制度 10.4.1 施工过程中实施三检制，做好班组自检、互检、交接检及劳务队自检、施工员预检、质量员检查评定。 10.4.2 同一施工单位内各专业工种的工程交接和同一专业工程中上下工序交接，填写检验批验收记录、隐蔽工程验收记录、预检工程记录，各方签字确认。 10.4.3 不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写中间交接检验记录 。移交单位、接受单位和见证单位（监理、建设单位等）三方共同对移交工程进行验收，并对质量问题、工序要求
25、、遗留问题、成品保护、注意事项进行记录。 10.510.5 样板制度样板制度 10.5.1 量大面广的分项工程或工种在开始大面积操作前要做出样板山西四建集团有限公司 12 墙、样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。 10.5.2 样板内容包括室内外抹灰、饰面、楼地面、砌体、细木护栏、油漆、粉刷、楼层机电管线、卫生间管道及器具安装等 10.5.3 样板施工完成后，由施工班组长、专业施工员、质量员自检，填写 检验批质量验收记录 ， 并注明样板验收字样及样板验收的部位，分公司确认后方可进行大面积施工。 10.610.6 质量挂牌制度质量挂牌制度 10.6.1 工程主要施工过程产品要在现场实行
26、挂牌制（如混凝土、砌砖、抹灰等） ，注明管理者、操作者、施工日期和相应质量检查实测数据。 10.6.2 对施工现场钢筋及加工的半产品采用标识牌或卡标明规格、型号、质量状态，防止误用。 10.710.7 质量否决制度质量否决制度 10.7.1 对于质量不合格的工序和产品实施一票否决制。质量检查员参与各分阶段施工劳务队预决算，签认意见后方予以结算。 10.7.2 施工过程中质量员发现质量问题或隐患时，有权实施否决制，必要时责令停工整顿，在保证质量的前提下方可继续施工。 10.7.3 凡发生 C 级以上质量问题的单位、项目部，当年不能评为先进单位和先进项目部；相关人员当年不能评为先进工作者。 10.
27、810.8 成品保护制度成品保护制度 10.8.1 项目部在施工组织设计或专项方案中对成品及半成品的防护措施进行策划。 10.8.2 施工员在编制技术交底时要明确成品及半成品的保护要求，并组织实施。 10.8.3 施工过程中质量员对措施的实施情况进行检查，填写 （ ）检查记录 。 10.8.4 工程长期停工或越冬施工，应编制成品保护专项方案或越冬围 工程质量管理手册 13 护方案，对暴露在外的产品按照规定进行保护。 10.8.5 安装和土建要密切配合，按照安装工程成品保护措施要求进行管理。 10.910.9 质量例会制度质量例会制度 10.9.1 公司每月组织召开质量例会，并及时更新例会范本进
28、行下发，各分公司根据要求汇报工程质量状况，及时通报质量动态。 10.9.2 分公司在每月工作例会上对各项目质量状况进行分析，对质量检查中的重点问题和共性问题进行通报，强调整改要求。 10.9.3 项目部每周召开工作例会，在例会上要提出质量控制的要点和发现的质量问题，研究制定相应的措施。 10.10 10.10 质量奖罚制度质量奖罚制度 10.10.1 执行公司创优基金及创优工程奖罚管理办法 、 工程质量事故及问题责任追究处罚规定及山西四建责任追究办法中的相关规定。 10.10.2 适当时，公司、分公司可对施工过程中质量管理表现突出的项目部进行奖励，对施工过程中质量管理不严格，在日常检查中发现较
29、大质量隐患的项目部进行通报批评和处罚。 10.10.3 项目部制定质量奖罚制度，开展劳动竞赛，对表现突出的或违反有关规定的情况通过奖罚，促进生产和质量管理。 10.11 分包工程管理制度 10.11.1 项目部根据专业分包合同要求，对施工进度、质量、环境及职业健康安全文明生产进行管理，并做好记录。 10.11.2 由分包方采购的材料必须向项目部提供材质证明书和检验报告，确认后方可使用到工程上。 10.11.3 凡在进场物资验证、过程检验和试验过程和工程实物质量发现的不合格品，按照本手册执行。 山西四建集团有限公司 14 10.11.4 建设单位直接分包的工程， 项目部在施工及验收过程中发现质量
30、问题，应及时报告建设单位，并留存记录。 1111施工质量检查及验收施工质量检查及验收 11.111.1 工程质量检查制度工程质量检查制度 11.1.1 公司、 分公司及项目部加强对项目工程质量的日常检查和监督，对不能及时整改的质量问题，由检查人员签发 （ ）检查记录限期整改，责任方进行整改和制定纠正措施。 11.1.2 受检查方按照公司限时整改反馈制度要求进行整改和回复。 11.1.3 对质检站、设计、监理、总包单位提出的工程质量问题，要及时整改，并以书面形式进行回复。 11.1.4 检查前按照管理体系检查制度进行策划及实施。 11.211.2 质量验收评定制度质量验收评定制度 11.2.1
31、检验批、分项、分部（子分部） 、单位（子单位）工程的验收，省 内 工 程 严 格 执 行 山 西 省 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 规 程 （DBJ04-226-2004）和山西省建筑工程施工资料管理规程（DBJ04-214-2004）地方标准，省外工程按照国家标准、规范及当地相关规定执行。 11.2.2 地基与基础、主体结构分部验收前，项目部编目整理分部工程的质量控制资料、安全和功能检验和抽样检测记录、施工质量验收记录、观感质量检查记录等资料。由分公司检查确认后提前一周报送公司技术中心、质量监控部核查，部门负责人签字后，报监理验收。 11.2.3 工程具备竣工验收条件，分公司组织竣
32、工预检验，按照建筑工程施工单位资料管理办法中要求填报有关记录，并根据建筑工程施工质量评价标准进行单位工程质量综合评价。 11.2.4 市政、公路及水利水电施工工程按照国家、行业及地方标准进行验评。 工程质量管理手册 15 11.2.5 工程实物质量和资料整改完成后，总工程师与企业法人代表签认最终产品的放行。 11.2.6 建设单位组织参建各方对工程质量是否符合设计及规范要求及总体质量水平作出评价，办理单位（子单位）工程质量竣工验收记录和竣工验收证明书 。 11.2.7 分公司对所属工程基础、主体及单位工程验收情况进行管理，督促具备验收条件的项目及时办理有关手续，并收集业主或相关方提出的整改意见
33、和回复情况存档。 11.2.8 当发生甩项交工或未经验收交予建设单位使用的工程，分公司以书面形式报质量监控部。 11.2.9 质量管理工作流程图见图 9 11.2.10 基础、主体分部验收程序见图 4基础、主体验收流程图 单位工程验收程序见图 6单位工程验收流程图 11.311.3 竣工服务制度竣工服务制度 11.3.1分公司负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护的管理。按照工程质量保修协议，承担工程质量保修责任。 11.3.2 对竣工工程满意度调查过程中反映的质量问题及竣工后顾客投诉，由于施工方原因造成的，填工程保修服务单 ，及时进行维修处理，质量监控部留存处理结果，并将质量问题信息进行统
34、计分析。 11.3.3 在保修期间发现有质量问题应按顾客满意度测量和保修管理办法进行处理，质量监控部对工程质量的保修进行控制、检查和验收。 11.3.4 分公司应依据合同对保修、非保修范围内的维修、合同约定的其他服务进行策划并组织实施。 1212工程质量事故（问题）的管理工程质量事故（问题）的管理 12.1 工程质量事故达到住建部建质 2010111 号关于做好房屋建筑山西四建集团有限公司 16 和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知中规定等级的，按该文件执行。对于达不到该文件中质量事故等级的为质量问题，执行集团公司工程质量事故及问题责任追究处罚规定 。 12.2 质量监控部对质量
35、问题处理过程进行监控。 12.3 对上级主管部门或政府监督部门、监理单位及顾客提出的需整改的工程质量问题，项目部制定措施并实施，分公司分管经理验证，并留存整改回复单记录；外埠工程由项目质检员验证，并将验证结果报分公司。 12.4 不合格物资的管理按照施工生产管理手册要求执行。 1313质量信息管理质量信息管理 13.113.1 质量信息的收集和传递质量信息的收集和传递 13.1.1 公司质量监控部、分公司、项目部应指定专人负责收集与质量有关的数据和信息。 13.1.2 分公司汇总各项目的质量情况，通过数据和信息收集整理，按照质量月报工作制度要求，向公司质量监控部传递信息，每月质量例会前报本月质
36、量动态情况。 13.1.3 公司、分公司关注和收集工程建设有关各方对所属工程的质量状况和管理水平评价的有关资料，对其满意程度进行分析。 13.1.4 对同行业其他施工企业有关质量事故的经验教训，公司要收集信息，并采取会议、文件、信息交流等形式进行传递，防止同类问题的发生。 13.2 质量模块信息化 13.2.1 质量管理录入内容应真实，质量检查计划、检查记录、整改回复情况应有可追溯性，并上传相关的图片及资料。 13.2.2 质量模块信息化数据录入应做到与工程同步。 1 14 4质量管理改进质量管理改进 工程质量管理手册 17 14.114.1 质量管理活动的监督检查质量管理活动的监督检查 14
37、.1.1 各管理层次质量监督检查的内容应包括: a.法律、法规和标准、规范的执行。 b.质量管理制度及其支持性文件的实施。 c.岗位职责的落实和目标的实现情况。 d.对整改要求的落实和回复情况。 e.项目质量管理策划结果的实施； f.对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； g.合同的履行情况； h.质量目标的实现。 14.1.2 公司、分公司按照管理体系检查制度进行日常检查。 14.1.3 分公司每月对在施工程的质量管理进行全覆盖检查， 形成总结。 14.1.4 公司在分公司检查的基础上进行抽查，在质量技术例会上对共性问题提出改进要求，在会议纪要中要求各分公司进行重点控制。 14
38、.1.5 公司每年召开一次（必要时增加）质量动态分析会，提高各级管理人员的质量意识，提出共性问题并制定改进措施，防止同类问题的发生。 14.2 14.2 改进措施改进措施 14.2.1 对收集的信息进行分析，及时制定相应的改进措施，并对措施的有效性进行评价。 14.2.2 执行施工组织设计及专项方案中制定的措施， 分公司监督检查。 14.2.3 各管理层对影响工程质量潜在的原因进行分析，采取措施。 14.2.4 项目部对出现的质量问题及质量通病，制定并实施改进措施。 14.2.5 对日常检查、内审、外审、管理评审中所提出共性问题，制定改进措施，对有效性进行评价。 14.2.6 通过各种会议、决
39、策文件、制度修订等方法体现改进措施和创山西四建集团有限公司 18 新过程。 1515 记录表格记录表格 15.1 工程保修服务单 15.2 法律、法规及其他要求清单 15.3 检验批分阶段过程验收登记表 15.4 山西四建集团质量管理牌 15.5 主体工程验收情况表 15.6 单位工程验收情况表 15.7 单位（子单位）工程竣工预检记录 1616流程图流程图 16.1 工程质量控制过程流程图 1 16.2 工程创优策划审批流程图 2 16.3 基础、主体分部资料核查流程图 3 16.4 基础、主体分部工程验收流程图 4 16.5 单位工程资料核查流程图 5 16.6 单位工程验收流程图 6 1
40、6.7 创专业奖项、汾水杯工程工作流程图 7 16.8 创国优、鲁班奖工程工作流程图 8 16.9 质量管理工作流程图 9 16.10 罚款上交流程图 10 1717相关规章制度相关规章制度 17.1 工程质量事故及问题责任追究处罚规定 17.2 对各分公司创优指标的要求 17.3 创优基金及创优工程奖罚管理办法 17.4 创优工程退出制度 17.5 质量管理约谈制度 工程质量管理手册 19 17.6 质量投诉处理管理规定 17.7 基础、主体及单位工程验收管理制度 17.8 质量信息管理制度 17.9 质量月报工作制度 17.10 项目质量管理制度 17.11 项目实物质量控制制度 17.1
41、2 限时反馈制度 17.13 质量管理预警制度 17.14 质量员业务指导书 17.15 混凝土振捣管理制度 1818技术支持性文件技术支持性文件 18.1 工程创优策划与管理导则 18.2 实测实量工作实施细则 18.3 建筑工程质量影像资料收集管理办法 18.4 关于“加强对混凝土结构安全保护”的有关规定 18.5 关于加强“粉刷石膏抹灰质量控制”的指导意见 18.6 关于加强“住宅工程卫生间防水施工质量”的有关规定 18.7 安装工程成品保护措施 18.8 质量检查员职业化实施方案（试行） 19.19.统一做法统一做法 19.119.1 强制强制性性做法做法 19.1.1 关于结构施工时
42、楼梯踏步尺寸的控制要求 19.1.2 关于加强二次结构施工质量的有关规定 19.1.3 配电箱在电气工程中的便捷做法 19.1.4 金属灯位接线盒便捷做法 19.1.5 pvc 灯位接线盒无接头便捷做法 山西四建集团有限公司 20 19.1.6 卫生间管道预留洞统一做法 19.1.7 管道立管钢板固定式支架统一做法 19.219.2 推推荐性荐性做法做法 19.2.1 安装工程中强弱电系统颜色的统一标识 19.2.2 桥架、插接式母线统一标识 19.2.3 管道安装统一标识 19.2.4 安装工程立管洞口混凝土吊模改进 19.2.5 不锈钢避雷带支架待用件在创优工程中的使用 19.3 质量监控
43、部对施工过程中的强制要求进行总结，制定统一做法并实施。 工程质量管理手册 21 工程保修服务单工程保修服务单 编号： 建设单位及 工程名称 保修 日期 保修单位 (部门) 保修人 主要存在问题： 业主签字： 年 月 日 整改情况验证： 签章： 年 月 日 业主签认： 签章： 年 月 日 山西四建集团有限公司 22 法律、法规和其他要求清单法律、法规和其他要求清单 单位（部门） ： 编 号： 序号 文件名称 生效日 文件编号 出处或来源 备注 工程质量管理手册 23 检验批分阶段过程验收登记表检验批分阶段过程验收登记表 序号 工 程 部 位 检查 时间 验收 结论 施工 班组长 专业 工长 质检
44、员 监理 单位 备注 山西四建集团有限公司 24 山西四建集团质量管理牌山西四建集团质量管理牌 工程名称 质量控制点 合同质量目标 地基与 基础 公司确定质量目标 确保 争创 岗位 姓名 责任制 主体 结构 项目经理 质量第一责任人 项目工程师 技术质量责任人 装饰 装修 项目副经理 安装质量责任人 项目施工员 工序质量直接责任人 项目材料员 进场材料质量责任人 安装 工程 项目质量员 质量监督检查责任人 工程质量管理手册 25 主体工程验收情况表主体工程验收情况表 工程名称 验收日期 所属单位 （分公司） 分公司质量负责人 项目经理 质 量 员 实体质量实测情况（按每层填写得分情况， 质量部
45、外业人员审核签字） 资料情况 （质量部内业人员审核签字） 20 张工程照片（质量部内业人员审核） 编制装修创优策划情况 （质量部主任工审核签字） 质量部部长 审核签字 山西四建集团有限公司 26 单位工程验收情况表单位工程验收情况表 工程名称 验收日期 所属单位 （分公司） 分公司质量负责人 项目经理 质量员 实体质量实测情况（按每层填写得分情况，质量部外业人员审核签字） 资料情况 （质量部内业人员审核签字） 20 张工程照片 （质量部内业人员审核） 屋面、装修验收情况（质量部外业人员审核签字） 质量部部长 审核签字 工程质量管理手册 27 单位（子单位）工程竣工预检记录单位（子单位）工程竣工
46、预检记录 填表单位： 工程名称 结构 /层数 面积 开/竣工日期 质量员 项目经理 项目技术负责人 分公司质量经理（土建） 分公司质量经理 （安装） 建设单位 监理单位 勘察单位 设计单位 工 程 实 体存 在 问 题及 整 改 情况 土建： 安装： 建 设 单 位分 包 工 程存 在 问 题及 整 改 情况 土建： 安装： 验收 结论 填表人： 年 月 日 山西四建集团有限公司 28 工程质量控制过程流程图工程质量控制过程流程图 制定质量目标 制定规划措施 制定管理模式 施工过程保证体系 质量管理保证体系 组织保 证体系 最优施工方案 高新技术保证质量 工程测量、试验、计量 检查制度 评定制
47、度 奖罚制度 工程标准化规范 新技术、新材料、新工艺 质量控制 验收结论、奖优惩劣 质量第一的思想 质量规划 各工序全过程质量控制体系 工程质量管理手册 29 工程创优策划审批流程图工程创优策划审批流程图 质量目标汾水杯以上，由分公司总工、质量经理审核，公司质量监控部审批。 汾水杯以上工程 开始 审 核 编制 不同意 审批 （核） 不同意 项目部组织实施 项目部组织 项目经理 分公司总工、 质量经理 质量监控部 审 批 同意 不同意 同意 山西四建集团有限公司 30 基础、主体分部基础、主体分部资料核查资料核查流程图流程图 填写主体工程 验收情况表 开始 审核 分部工程档案资料 不同意 审核
48、不同意 审批 不同意 验收 项目部质量员、 资料员 分公司主管人员 分公司质量经理、 总工 公司质量监控部部、 技术中心部长 审核 不同意 办公室盖章 提前一周报送 公司质量监控部、技术中心主管人员 同意 同意 同意 同意 工程质量管理手册 31 基础、主体分部工程验收流程图基础、主体分部工程验收流程图 开始 预检 具备验收条件 不合格 实物返修 报验 不同意 验收 不同意 项目部 分公司质量经理 项目部 监理单位 合格 初验 合格 不同意 建设各方签章 结束 项目归档 电子版报分公司、公司主管部门 分公司参加 分公司、公司参加 建设单位组织验收 同意 山西四建集团有限公司 32 单位工程单位
49、工程资料核查资料核查流程图流程图 填写单位工程 验收情况表 开始 审核 审核 不同意 审批 不同意 验收 分公司质量经理、 总工 公司质量监控部部、 技术中心部长 审核 不同意 办公室盖章 提前一周报送 公司质量监控部、技术中心主管人员 同意 同意 同意 同意 单位工程验收资料 项目质量员、资料员 分公司主管人员 不同意 审批 公司总工程师 同意 工程质量管理手册 33 单位工程实体验收流程图单位工程实体验收流程图 分公司参加 开始 预检 具备验收条件 不合格 实物返修 报验 不同意 验收 不同意 项目部 分公司质量经理 （土建、安装） 项目部 监理单位 初验 不同意 建设各方签章 结束 项目
50、归档 电子版报分公司、公司主管部门 分公司、公司参加 建设单位组织验收 填写单位竣工预检记录 合格 同意 合格 合格 山西四建集团有限公司 34 创创专业奖项、专业奖项、汾水杯工程工作流程图汾水杯工程工作流程图 主控部门主控部门 关联部门关联部门 分管领导分管领导 分分公司公司 项目项目 部长：策划创优目标及工程项目选择 质量岗位：审核申报资料 分公司：排查实物质量，提出整改明细，核查资料 分公司：工程和资料的整改 项目：实施整改 接受评奖机构的现场复查 部长：关注评奖过程和评奖结果。 质量岗位：按公司创优工程奖励办法进行奖励 总工：审批创优目标、确定创优项目 分公司总工程师： 制定工作计划、