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1、COP62 文件版号：1 页次：44普源科技有限公司编 号COP 62程 序 文 件版 本01文件名称：物料采购及样品确认责任部门采购制定日期2002.01.04页 次1/4责任部门负责人：品质系统代表：版 号修 订 内 容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 给控制和确认采购文件提供指引。2.1 提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。2、概述2. 采购对象包括物料及加工工作。2.2 采购全部在本公司执行。2.3 一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。3、职责3.1 采购人员负责发出和
2、确认物料采购单（P/O）及跟进返货情况。3.2 采购人员负责加工工作的安排。3.3 工程部负责确认采购物料样板。4、 程序4.1 物料控制部收到生产单后，作出物料需求单。若需加工的物料，由各加工部门作出加工物料需求单，经由物料控制部确认。 4.2 采购人员根据物料需求单和加工物料需求单发出采购单。 4.3采购人员首先检阅合格供应商清单，确保采购对象于清单内。 4.4产品BOM及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。 4.5物料采购单至少包括以下必须内容：A. P/O编号B. 供应商名称C. 物料编号/名称D. 采购数量E. 送货日期F. 规格、
3、说明G. 结算方式 4.6 P/O由采购人员确认后，发出给供应商。 4.7 新物料的采购必须收到物料确认书方可执行。 4.8 若P/O资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O给供应商，如果只是送货期改变，只须以FAX或口头形式通知便可（口头通知须记录于P/O上）。 4.9 不能向未经认可的供应商采购物料（请看COP6.1供应商评审程序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O后，方可执行。4.10物料的确认程序4.10.1 1998年12月31日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。4
4、.10.2 1998年12月31日后采购的物料，须于收货前完成以下确认程序：A. 工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。B. 有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制作样品。C. 潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署于物料确认书上。D. 合格和有条件接受的物料确认书副本，交IQC作来料检验使用，有需要时，物料图纸须交IQC保存用作检查标准（看COP5.1第4.5外来文件之管理）。E. 一些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、油漆类化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文件及检测报告，确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满足法律法
5、规要求。4.11若客户有合同要求时，可将供应商或加工商的样品交由客户验证。客户或其代表在需要时亦可到我厂或加工厂进行产品验证。经客户确认的样品及确认书由IQC保存，副本分发有关部门。4.12合同要求客户需验证的产品，我们仍需按4.10之程序进行确认。4.13发外物料加工工作被视为本公司的一部分，具体执行根据发外加工管理规定（WI-PC-06201）。4.14 仪器、设备采购4.14.1各申请部门根据需要向仪器/设备管理部门提出仪器/设备购买申请，经仪器/设备管理部门确认后，交使用部门副总经理审批，由采购部下订单购买。4.14.2仪器/设备收货后，由管理部门进行收货检查，合格后才可投入使用。对于不合格的仪器/设备由采购部联络供应商进行修理、索赔或退货。4.14.3仪器/设备管理部门对检查合格的仪器/设备进行编号，并列入仪器/设备清单或台帐上，然后交由使用部门使用。5 记录及表格5.1 采购单。（FM-PC-0621-02）5.2 物料确认书。（FM-PC-0623-03）5.3 物料需求单。（FM-PC-0625-01）