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1、湖南省人民政府驻广州办事处2017年度部门整体支出绩效评价报告湖南省财政厅：按照贵厅湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知 （湘财绩20183号）要求和2017年度部门整体支出绩效评价指标内容，我办对照年初预算情况，以事实为依据，从绩效目标管理、资金分配使用、预算执行等情况，客观公正地进行自评。经自查自评，2017年度我办各项指标任务进展顺利，全年的预算执行情况较好。现将具体情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况1、机构设置情况：湖南省人民政府驻广州办事处为湖南省人民政府的派出机构，系全额拨款的正厅级单位，下设 3 个职能处（室）：综合处、经济合作处、
2、联络信息处，另设机关党委专职副书记一名，负责机关和直属单位党群工作，纪检( 监察) 机构按有关规定设置；2013 年设立了广东省湖南务工人员服务协会。2、人员情况：办事处 2017 年实有人数 42 人，其中在职 12 人，离休人员 1 人、退休人员 23 人，聘用人员 6 人。3、主要职能及重点工作：（1）促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。（2）参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社
3、会稳定。（3）开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。（4）改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为湖南发展服务。（5）加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。（6）完成省委、省政府交办的其他工作。（7）协助各地各部门在办事处驻地开展经贸协作、招商引资、宣传
4、推介等活动。（二）2017 年部门预算执行情况1、2017年年初批复部门预算622.98万元（含非税收入110万元） ，上年结转6.56万元（其中其他资金结转6.56万元） ，年中追加财政拨款236.30万元及其他收入215.30万元，全年可用资金总计1081.14万元，具体明细如下表：单位：万元项 目 金额一、年初批复部门预算总收入 622.981、湖南省人民政府驻广州办事处本级 512.982、非税收入 110二、上年结转其他资金 6.56三、年中追加财政拨款 236.301、团工委工作经费 10.002、办理身份证工作专项经费 109.503、补发工资提标部分差额部分(包括退休人员工资)
5、 116.80四、其他收入 215.30全 年 总 计 1081.142、全年整体支出共计1053.87万元。其中：基本支出903.37万元,项目支出150.50万元(包括团工委工作经费10万元，办理身份证工作经费109.50万元),资金的使用方向为基本支出、项目支出等。3、年末结余27.27万元，其中：其他资金结转结余27.27万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出使用情况2017年我办基本支出903.37万元，其中：工资福利支出455.12万元、商品和服务支出24.12万元、对个人和家庭的补助支出422.14万元，其他资本性支出1.98万元。基本支出主要用于我办正常运转、完成日
6、常性工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、临聘人员工资等人员经费和办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、会议费、租赁费、其他商品和服务支出等日常公用经费以及离休费、退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出等支出。1、资金管理情况：为加强资金管理，我办财务管理严格履行报批手续，坚持做到无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账；经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范与安全；项目资金严格执行预算，对项目的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付实行全过程管理，年度计划、重大的支出、基础设施建
7、设等重大事项均经过办主任办公会议集体讨论决定；组织全办工作人员认真学习制度汇编，以制度管人，以制度管事。2、 “三公经费”的使用和管理情况：我办“三公经费”实行统一管理，严格预算、厉行节约，每月按时向分管及主要办领导报告“三公经费”开支及结余情况，每季度向办主任办公会议报告财务情况及“三公经费”预算执行情况，确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面，严格执行新修订的湖南省直机关公务用车管理实施细则和我办公务用车管理制度,车辆维修和配件采购安排专人负责，建立维修台账。2017年“三公经费”支出详见下表：单位：万元项目名称 2017预算数 2017实际数 预算与实际比 2016年实际
8、数与2016 年同比（%）公款出国（境）费用 0 0 0 0 0车辆购置及运行经费 6.00 8.64 2.64 10.22 -15.46公务接待费用 16.00 13.97 -2.03 20.26 -31.05合 计 22.00 22.61 0.61 30.482017 年“三公经费”实际总支出数 22.61 万元，其中公务接待费 13.97 万元，公务用车运行维护费 8.64 万元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费用，由于我办厉行节约，三公经费与年初预算数公务接待费 16 万元略有结余，由于车辆过于破旧而维修成本增加及燃油费涨价导致与年初预算公务用车运行维护费 6 万元超支 2.64万
9、元；三公经费比 2016 年减少 7.87 万元。（二）项目支出使用情况2017年我办项目支出150.5万元，其中：1、招商引资工作经费31万元，包括办公费支出1.03万元、邮电费支出5.00万元、差旅费支出7.00万元、公务接待费支出13.97万元、公务用车运行维护费4.00万元等。2、团工委工作经费10万元。3、办理身份证工作经费109.50元。具体明细见下表：2017年项目支出财政拨款收入支出情况表 金额：万元序号 项 目 拨款 总收入 拨款 总支出 实际使用情况分析1 招商引资工作专项经费 31 31 主要是办公费、差旅费、公务接待费等。2 团工委工作经费 10 10 主要是团工委活动
10、经费等。3 办理身份证工作经费 109.50 109.50 主要是广州、珠海、黄埔、番禺4个办证点工作经费等。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析我办项目资金由办事处综合处、经济合作处根据下一年度工作任务提出资金使用计划，经办公室审核、遴选、统筹汇总后，报办事处主任办公会议研究决定，列入下一年度部门预算，并按照专项资金管理办法及有关制度规定安排使用资金，厉行勤俭节约，严格专款专用。（二）专项管理情况分析对项目资金制定了相应的支付和审批程序，提高了资金的使用效率。专项资金整体预算和预算指标及绩效目标设定符合目标特点和格式要求，设定依据充分，评审严格合理，资料真实有效，项目申报材料齐全，
11、并在规定的时间规范申报。项目经费的安排符合资金管理办法，资金指标能及时下达，按规定细化、量化，按工作进度拨付，据实结算。逐步建立绩效跟踪监控管理机制，将所有项目的资金纳入绩效监控范围，让项目和资金100.00%得到有效跟踪和监控。定期采集绩效运行信息进行汇总分析，能采取有力措施加快预算执行和提高执行进度。四、部门整体支出绩效情况根据湖南省财政厅湘财绩20183 号湖南省财政厅关于做好2017 年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知 ，我办以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2017 年度财政支出绩效自评工作。为做好绩效自评工作，确保质量，我办专门成立了预算绩效
12、管理考核工作领导小组，组长熊方平，副组长杨斌，成员郑水利、聂红辉、刘跃君，制定了切实可行的工作和评估方案，建立科学有效的机制。我办对 2017 年度所有预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，设立科学的绩效指标体系，运用自评评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写绩效报告，积极应用于相关项目资金安排调整上，加大专项资金合理分配和使用效率。2017 年，我办各项工作以十八届四中、五中、六中全会及十九大会议精神为指导，围绕湖南省委省政府“创新引领、开放崛起”战略和建设“四个窗口”的工作目标，大力开展区域间经贸合作，促进湘粤两省信息交流和
13、各层次人员交往，积极参与驻地社会管理和公共服务，取得了一定成绩。（一）招商引资进一步创新招商工作克服人手不够等困难，努力作为，主要开展如下工作：一是协助完成湖南各地在粤商会组织召开的年会、换届大会以及当地政府与商会联合举办的招商推介会共 16 场次。二是积极支持并参与广州市协作办和广东长征文化促进会组织的长征百县振兴论坛暨资源对接会，旨在探讨长征沿线地区加强联系和合作，共同开发旅游资源，联合对外招商开发的条件、机会和可行性。三是积极协助和参加省政府“港洽周”系列招商推介活动。在“港洽周”期间，专门组织了 20 多位企业家到深圳参加湘西自治州、湘潭市相关招商推介活动。四是熊方平主任和严余江巡视员
14、专程赴佛山南海海晟金融租赁公司拜访、考察和调研，针对该公司在金融租赁方面的优势和经验，并就对方加大对湖南的投资力度作了深入探讨并取得很多共识。五是协助组织召开广东省湖南商会第三届第二次常务副会长会议，并借助会议邀请了十多位湘籍老领导、老将军参加了活动，表达家乡人民对他们的关心和慰问。六是按照省政府办公厅要求，圆满完成 2017 年珠三角知名湘籍企业和知名企业湘籍高管摸底工作，并将有关资料上报。七是积极做好“迎老乡、回故乡、建家乡”工作，成功促成广东省湖南商会会长陈乐田先生投资株洲市 70 亿元信息小镇项目。截止 12 月份，通过在粤湖南商会平台，为湖南引进意向投资额37.9 亿元，协议投资额
15、104.6 亿元，实际到位投资额 6.9 亿元。(二)信息工作进一步提升今年来，办主要领导多次就提升信息工作水平出题目，找亮点，强调围绕中心工作，努力提升信息报送的质量，力求报送针对性、实用性、可操控性强的信息。针对工作要求和目标，一是围绕中心，拓宽渠道，广泛收集信息。针对省委、省政府不同时期的中心工作和重点任务，不断调整、筛选报送适时信息。在中央和上级党委、政府重大决策、工作部署出台后，或重要会议召开后，通过参加会议、研究文件，了解、判断领导关注的工作和问题，使提供的信息与政府当时工作的信息需求合拍，较好发挥了信息的参谋助手作用。如今年我省加强实体经济发展，打造制造强省的目标提出后，我们针对
16、性地报送了广东省打造制造强省的经验与做法获得张剑飞副省长的批示。二是采取多种形式，延伸信息触角，拓宽信息来源渠道。一方面阅览驻地党委、政府的每日要情简报及驻地机关单位出版的有关经济社会发展专刊；另一方面参加全国各省市政府驻穗机构信息协会组织的例会、QQ 交流平台、微信群；三方面充分利用新媒体，重点关注大数据平台上的各级国家机关、政府官方网站、各地电子报刊、财经网站等。通过多种形式，加强与当地政府及各地驻穗机构的沟通联系，建立多层次的信息资源交流共享体系。如广东创新举措便捷口岸通关的情况得到了何报翔副省长的批示。三是牢固树立为民服务的思想，把群众的需求作为开展工作的出发点和落脚点。在日常工作中注
17、重分析群众在想什么、盼什么、需要什么、反对什么，向政府反映群众的需求，尤为注重上报其他省市解决有代表性、倾向性问题的经验和做法。11 月，我办报送了关于开展推进劳务协作脱贫攻坚工作情况的汇报 ，得到了省领导的肯定和杨光荣副省长的批示。四是抓住热点，勤于挖掘，深入开展调研。在广泛收集信息的基础上，全面了解社情民意、群众呼声和工作动向，抓住当前热点，深入开展调研。在人手不足，经费缺乏的情况下，克服困难，以多种形式开展调研工作。如与广东省湖南商会的合作开展湖南省营商问题的调查与思考专题调研，省委信息处作为要闻报送给省委领导阅示。截止 12 月底，共为湖南省委、省政府报送动态信息 2000 余条，其中报送信息专报 53 期、信息简报 49 期，被省政府应急办采用动态信息 30 余条，省政府领导批示 14 篇。省委信息处采用的动态信息 14 条，为广州市协作办报送信息简报 94 期。（三）政务接待进一步改善近年来，我们按照“八项规定”要求，不断改进和提升政务接待服务工作质量，注重在强化服务、提高效率、周到细致上下功夫。今年，在认真做好日常接待工作的前提下，圆满完成了多项重要政务接待工作。2 月 24 日至 25 日许达哲省长率领的湖南党政代表团在广州参观考察。这次考察团由许达哲省长率队，陈向群常务副省