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1、临汾汽车制动零件项目可行性研究报告xx投资管理公司目录第一章 背景、必要性分析7一、 行业的基本风险特征7二、 影响行业发展的有利和不利因素8三、 汽车市场规模10四、 项目实施的必要性11第二章 绪论12一、 项目名称及项目单位12二、 项目建设地点12三、 可行性研究范围12四、 编制依据和技术原则12五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度14七、 原辅材料及设备15八、 环境影响15九、 建设投资估算15十、 项目主要技术经济指标16主要经济指标一览表16十一、 主要结论及建议18第三章 行业、市场分析19一、 汽车零部件市场规模19二、 行业竞争格局19第四章 建筑工程技术方案21
2、一、 项目工程设计总体要求21二、 建设方案22三、 建筑工程建设指标23建筑工程投资一览表23第五章 选址方案25一、 项目选址原则25二、 建设区基本情况25三、 创新驱动发展28四、 社会经济发展目标28五、 产业发展方向29六、 项目选址综合评价30第六章 发展规划31一、 公司发展规划31二、 保障措施32第七章 运营模式分析35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 各部门职责及权限36四、 财务会计制度39第八章 原辅材料供应45一、 项目建设期原辅材料供应情况45二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理45第九章 安全生产分析47一、 编制依据47二、 防范措施
3、49三、 预期效果评价53第十章 项目规划进度55一、 项目进度安排55项目实施进度计划一览表55二、 项目实施保障措施56第十一章 项目投资计划57一、 编制说明57二、 建设投资57建筑工程投资一览表58主要设备购置一览表59建设投资估算表60三、 建设期利息61建设期利息估算表61固定资产投资估算表62四、 流动资金63流动资金估算表63五、 项目总投资64总投资及构成一览表65六、 资金筹措与投资计划65项目投资计划与资金筹措一览表66第十二章 项目经济效益分析67一、 经济评价财务测算67营业收入、税金及附加和增值税估算表67综合总成本费用估算表68固定资产折旧费估算表69无形资产和
4、其他资产摊销估算表70利润及利润分配表71二、 项目盈利能力分析72项目投资现金流量表74三、 偿债能力分析75借款还本付息计划表76第十三章 风险风险及应对措施78一、 项目风险分析78二、 项目风险对策80第十四章 项目总结82第十五章 附表附件84主要经济指标一览表84建设投资估算表85建设期利息估算表86固定资产投资估算表87流动资金估算表87总投资及构成一览表88项目投资计划与资金筹措一览表89营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91利润及利润分配表92项目投资现金流量表93借款还本付息计划表94第一章 背景、必要性分析一、 行业的基本风险特征1、宏观经济波动风
5、险汽车行业与宏观经济运行周期联系紧密，且与宏观经济呈正向波动。我国汽车零配件企业多为中小企业，抵御宏观经济风险的能力较弱，一旦出现周期性经济衰退，许多企业将面临破产或倒闭的风险。因此汽车零部件行业面临着宏观经济波动的风险。2、政策风险汽车行业的快速发展得益于国家不断出台的产业支持政策。但随着行业的不断发展，交通拥堵和环境污染将成为必须要面对的问题。若国家不再出台相关鼓励政策或减少对汽车及其零配件行业的支持力度，那么汽车行业发展将会受到重大影响。3、市场风险汽车及其零配件市场竞争激烈，毛利率有下降的趋势。汽车零配件企业对于下游整车生产企业具有较大的依赖性，并且随着汽车行业集中化程度的提升，上游汽
6、车零配件企业的议价能力还会进一步减弱，面临较大的市场风险。4、技术创新风险随着市场对汽车性能、安全等要求的不断提高，汽车行业技术革新和更新换代的速度将显著加快。企业需根据市场变化，加快产品的开发和技术储备，以应对技术革新带来的冲击。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）宏观经济及居民收入持续增长近年来，我国宏观经济保持快速增长，人均可支配收入不断增加，居民购买力不断提高，消费由过去的以基本生活为主逐渐向改善生活质量和生活便利性等方面转变，这为汽车行业的发展提供了良好的发展环境。未来我国仍将处于大规模城镇化发展阶段，这一阶段我国宏观经济会保持较快增长速度，消费结构持续升级。宏观经济
7、的持续向好，预示着我国汽车产业在未来较长的时间里仍将保持较快的发展速度。（2）国家产业政策的支持我国将汽车工业列为国民经济发展的支柱产业之一，并规划在我国培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业，使其进入国际汽车零部件采购体系，并力争使我国成为世界汽车零部件的供应基地。中央和地方政府先后出台了一系列相关产业政策，支持汽车工业，尤其是自主品牌的整车和零部件生产企业的发展，如国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）、汽车产业发展政策、汽车产业调整和振兴规划、关于汽车工业结构调整意见的通知等。（3）汽车行业处于增长期，市场需求较高汽车零部件行业是
8、汽车工业的基础，随着我国汽车产量的不断增长，未来我国对汽车零部件的市场需求也会同步增长。对比发达国家，综合分析我国汽车千人保有量，人均可支配收入水平以及近年来汽车工业的发展速度，我国的汽车消费市场仍处于成长阶段，在未来相当长的一段时期内，我国汽车产业仍有较大的发展空间，这为我国汽车零部件行业的长期稳定增长提供了良好的机会。（4）节能减排要求的不断提高，推动汽车零部件行业的技术发展在汽车产业不断发展的同时，汽车的节能减排的要求也在不断的提高。随着我国国三排放标准和国四排放标准的逐步实施，部分高能耗、高排放的汽车零部件将被具有高技术含量的节能环保型产品所替代，这将推动汽车零部件行业的技术升级，扩大
9、满足新的节能环保要求的汽车零部件的市场空间。（5）自主品牌整车制造企业的崛起，有利于我国汽车零部件行业的成长自主品牌整车制造企业因地缘和成本的因素，倾向于向内资汽车零部件厂商采购零部件，这为内资汽车零部件厂商提供了产品订单。原来自主品牌整车制造企业主要集中于商用车制造领域，在乘用车制造领域的市场份额较小。自主品牌整车制造企业的发展壮大将会带动了内资汽车零部件行业的发展，为内资汽车零部件企业提供市场空间。2、不利因素（1）企业规模偏小，产品结构不合理目前，我国汽车零部件企业数量众多，但规模较小，产业集中度低，产品在精度和寿命方面相比国外同类产品具有一定差距，研发能力也相对缺乏，使得新产品的开发能
10、力不能满足汽车产品更新换代的需要，难以形成规模优势和较强的竞争力，大多数生产企业只能从事简单加工服务或生产低价产品，通过一味的价格竞争来获得加工订单，往往只能获取较低的利润率。（2）原材料价格的波动和人工工资的增长对行业盈利水平造成影响近年来，受铁矿石、石油等基础原料价格波动的影响，钢材、塑料等原材料价格出现了较大波动，直接影响行业利润和价格的稳定。而人工工资的增长直接影响行业盈利水平。三、 汽车市场规模2015年，我国汽车制造业主营业务收入总额达到70274.9亿元，2016年收入则超8万亿，达到80185.8亿元。随着中国汽车产业的发展，汽车消费需求将越来越多。根据预计，2017年我国汽车
11、制造业销售收入将达到80794亿元，未来五年(2016-2020)年均复合增长率约为8.60%，2020年销售收入将达到104048亿元。2016年我国汽车产销量再创历史新高，汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%。全年汽车产销均超2800万辆，连续八年蝉联全球第一。中国汽车工业协会预计2017年中国汽车销量约2940万辆。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充
12、流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第二章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：临汾汽车制动零件项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研
13、究结论。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区
14、的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。五、 建设背景、规模（一）项目背景目前，
15、我国汽车零部件企业数量众多，但规模较小，产业集中度低，产品在精度和寿命方面相比国外同类产品具有一定差距，研发能力也相对缺乏，使得新产品的开发能力不能满足汽车产品更新换代的需要，难以形成规模优势和较强的竞争力，大多数生产企业只能从事简单加工服务或生产低价产品，通过一味的价格竞争来获得加工订单，往往只能获取较低的利润率。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积31333.00（折合约47.00亩），预计场区规划总建筑面积42500.77。其中：生产工程28908.60，仓储工程5723.13，行政办公及生活服务设施4787.75，公共工程3081.29。项目建成后，形成年产xxx千件汽车制动零件的
16、生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢卷、镀锌板、液压油、齿轮油、蜗轮蜗杆油、焊丝、冲压件、配套件、模具。（二）主要设备主要设备包括：外圆磨床、万能外圆磨床、宽砂轮无心磨床、数控车床、普通车床、钻铣床、35毫米立式钻床、可调多轴钻床、摇臂钻床、滚齿机。八、 环境影响本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控
17、制。“三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15677.58万元，其中：建设投资13245.00万元，占项目总投资的84.48%；建设期利息136.19万元，占项目总投资的0.87%；流动资金2296.39万元，占项目总投资的14.65%。（二）建设投资构成本期项目建设投资13245.00万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11008.60万元，工程建设其他费用1889.00万元，预备费
18、347.40万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入28400.00万元，综合总成本费用21353.44万元，纳税总额3203.58万元，净利润5165.86万元，财务内部收益率27.20%，财务净现值12058.63万元，全部投资回收期4.88年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积42500.771.2基底面积17233.151.3投资强度万元/亩261.572总投资万元15677.582.1建设投资万元13245.002.1.1工程费用万元11008.60
19、2.1.2其他费用万元1889.002.1.3预备费万元347.402.2建设期利息万元136.192.3流动资金万元2296.393资金筹措万元15677.583.1自筹资金万元10118.913.2银行贷款万元5558.674营业收入万元28400.00正常运营年份5总成本费用万元21353.44""6利润总额万元6887.81""7净利润万元5165.86""8所得税万元1721.95""9增值税万元1322.88""10税金及附加万元158.75""11纳税总额万元3
20、203.58""12工业增加值万元10624.16""13盈亏平衡点万元8876.27产值14回收期年4.8815内部收益率27.20%所得税后16财务净现值万元12058.63所得税后十一、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第三章 行业、市场分析一、 汽车零部件市场规模随着汽车行业的快速发展，汽车零部件市场也具有较好
21、的市场前景。根据国家统计局数据显示，2011年到2015年，汽车、摩托车及零配件零售市场成交额从3333.67亿元，增长至4474.56亿元，实现较大规模增长。汽车、摩托车及零配件批发市场成交额从1848.14亿元增长至1935.31亿元，实现小幅增长。随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。2014年我国汽车零配件行业销售收入29073.94亿元，到2015年行业销售收入达到了30744.3亿元。随着我国汽车行业整体规模的稳步发展，汽车零配件行业的增长规模也将会稳定增加，按照2011年至2015
22、年汽车零配件行业销售收入的年均增长率13.8%，预测到2020年我国汽车零配件市场销售规模可达5万亿左右。二、 行业竞争格局1、行业所处地位随着汽车产业的蓬勃发展，汽车零部件企业也具有较好的发展前景。行业产品为汽车零部件中的核心产品，具有广阔的市场前景。2、行业竞争格局根据国家统计局发布数据，2015年我国汽车零配件行业规模以上企业的数量达12093家，2016年和2017年也在持续增长。我国汽车零配件行业主要依托于汽车产业市场，汽车零配件企业发展主要依靠汽车整车生产企业的拉动。从全球汽车产业发展历程来看，我国起步较晚，技术也相对较弱，行业集中度较低，仍有很大的发展空间。在成熟市场上，目前已基
23、本形成一种以整车配套市场为主的依附式发展模式，零部件企业作为供应商为国内较大的整车生产企业提供配套零部件。下游企业的议价能力强，汽车零部件企业之间竞争激烈。第四章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，
24、重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主
25、干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时
26、代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积42500.77，其中：生产工程28908.60，仓储工程5723.13，行政办公及生活服务设施4787.75，公共工程3081.29。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9478.2328908.603522.511.11#生产车间2843.478672.581056.751.22#生产车间2369.
27、567227.15880.631.33#生产车间2274.786938.06845.401.44#生产车间1990.436070.81739.732仓储工程4652.955723.13674.202.11#仓库1395.881716.94202.262.22#仓库1163.241430.78168.552.33#仓库1116.711373.55161.812.44#仓库977.121201.86141.583办公生活配套963.334787.75701.273.1行政办公楼626.163112.04455.833.2宿舍及食堂337.171675.71245.444公共工程2067.98308
28、1.29333.52辅助用房等5绿化工程4502.5585.50绿化率14.37%6其他工程9597.3027.167合计31333.0042500.775344.16第五章 选址方案一、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生
29、产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、 建设区基本情况临汾是山西省下辖地级市，省域副中心城市，位于山西省西南部，东倚太岳，与长治、晋城为邻；西临黄河，与陕西延安、渭南隔河相望；北起韩信岭，与晋中、吕梁毗连；南与运城市接壤，因地处汾水之滨而得名；地处半干旱、半湿润季风气候区，属温带大陆性气候，四季分明，雨热同期；辖1个市辖区、14个县，代管2个县级市。面积2.03万平方公里。根据第七次人口普查
30、数据，截至2020年11月1日零时，临汾市常住人口为3976481人。临汾市历史悠久，是华夏民族的重要发祥地之一和黄河文明的摇篮，有“华夏第一都”之称；该市是华北地区重要的粮棉生产基地，盛产小麦、棉花等，素有“棉麦之乡”和“膏腴之地”美誉；该市已形成多元产业体系，是山西省新型能源和工业基地建设的重要组成部分；该市自然资源丰富，是中国三大优质主焦煤基地之一；该市非物质文化种类繁多，有蒲州梆子、威风锣鼓等多种民间艺术形式，被誉为“梅花之乡”、“剪纸之乡”和“锣鼓之乡”。高质量转型发展迈出坚实步伐。开发区建设势头强劲。新获批古县、曲沃、乡宁3个省级开发区，新增数量全省第一，现有省级开发区11个、产业
31、集聚区7个。建成标准化厂房45万平方米，储备土地1.43万亩，出让标准地17宗1322亩。襄汾标准地改革经验成为全省典型。项目建设强力推进。举办3期“三个一批”活动，省市重点项目完成投资242亿元，完成率109%。编制产业地图、招商图谱，成立上海、西安等外地临汾商会，赴北京、上海等地开展招商活动，累计签约项目199个、总投资1162亿元。产业发展提质增效。完成60万吨以下煤矿减量重组。2019、2020两年压减焦化产能1090万吨，占全省的27%。规划建设翼城千亿级钢材铸造煤化工产业集群。装备制造业增加值同比增长20%。优炫软件、百度标注、人民网数据中心等一批信创产业项目落地临汾。十三五”时期
32、，我们始终牢记领袖嘱托、勇担时代使命、奋力攻坚克难，全市地区生产总值从1070.3亿元增长到1505.2亿元，年均增长4.1%；城乡居民人均可支配收入年均增长6.2%、8%，持续高于经济增速，综合实力跃上新的台阶，经济社会发展取得新的成就。五年来，我们深度调整产业结构，压减煤炭、焦化、钢铁产能1815万吨、1457万吨、252万吨，煤焦钢先进产能占比大幅提高；装备制造业、高技术产业分别增长136.5%、136.3%，产业核心竞争力显著增强。我们全力推进精准脱贫，全市10个贫困县全部“摘帽”，7个非贫困县整体脱贫，662个贫困村全部退出，27万余名贫困人口在现行标准下全部脱贫，历史性地解决了千百
33、年来的绝对贫困问题。我们大力改善生态环境，市区及周边10公里范围重污染企业全部“清零”，“一城三区”海拔600米以下区域基本实现“无煤化”，全市国考断面优良水体比例33.3%，改善率全省第一。我们持续加强基础建设，霍永高速永和至永和关段、吉河高速、长临高速通车运营；尧都机场航线从4条增至17条，通达全国26个大中城市；中部引黄、禹门口提水东扩等大水网涉临骨干工程加快推进；中心城市、大县城、特色乡镇、美丽乡村建设步伐加快，城乡面貌焕然一新。我们坚定不移改善民生，城镇新增就业26.5万人，转移农村劳动力就业25.5万人；城乡居民最低生活保障标准每人每月提高208元、225元；各级各类教育普及程度明
34、显提高，全生命周期健康服务体系初步形成，多层次社会保障制度实现全覆盖，公共文化服务体系日益完善，法治临汾、平安临汾建设扎实推进，群众的获得感、幸福感、安全感进一步提升。三、 创新驱动发展到2035年各项指标稳居全省第一方阵，省域副中心城市作用充分发挥，与全国、全省同步基本实现社会主义现代化。四、 社会经济发展目标经济发展更优质，地区生产总值年均增长8.5%左右，工业增加值占GDP比重达42%，培育形成35个战略性支柱产业集群和5个以上战略性新兴产业集群。城市能级更提升，到2025年全市城镇化率达到68%左右，省域副中心城市效应不断显现，区域发展战略地位持续增强。生态环境更优美，主体功能区制度逐
35、步完善，低碳绿色生产生活方式基本形成，环保约束性指标完成省下达的指标任务。创新改革更深入，基本构建起创新活力充分涌流、创业潜力有效激发、创造动力竞相迸发的一流创新生态，各领域改革取得明显成效。对外开放更全面，发挥临汾在“一带一路”大商圈中的重要节点作用，经济外向度、区域合作水平大幅提高。社会发展更文明，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，学习型社会基本建成，人民物质生活和精神生活得到全面提升。民生福祉更厚实，居民收入增长和经济发展同步，人民对美好生活的需求得到更好满足。社会治理更完善，基层治理能力全面提升，突发公共事件应急能力显著增强，自然灾害防御水平明显提升，社会公平正义得到彰显。五、
36、产业发展方向强化战略定力心中有目标，脚下才有力量。面对严峻复杂的发展形势，我们必须保持战略定力，统筹战略设计与战术运用，以确定性应对不确定性，以大概率思维应对小概率事件，以非凡之策破解非常困难。要切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终对党绝对忠诚，秉持用政治眼光观察和分析问题、不折不扣落实中央省委市委决策部署的政治定力；要紧紧围绕省委“四为四高两同步”总体思路和要求、市委“1343”工作思路，秉持锚定目标、一以贯之、一干到底的发展定力；要强化聚焦不散光、贯彻不走样、紧跟不掉队，秉持抓发展、抓经济、抓项目久久为功的工作定力，以更坚决的意志、更有力的行动，在把握战略全局中推
37、进各项工作。六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培
38、养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，
39、不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)优
40、化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(二)加大政策支持充分利用扶持战略性新兴产业的相关政策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业转型升级。(三)增加资金投
41、入，加大政策激励研究完善财政支持政策，整合专项资金，进一步加大对发展产业的财政投入，重点支持产业集中示范项目。(四)加强组织实施加强统筹协调，明确目标责任，细化各项任务的时间表、路线图，层层分解任务，形成各负其责、逐层逐级抓落实的推进机制，努力形成合力。加强对规划实施情况的跟踪分析，密切关注国家宏观调控政策和市场变化，及时研究解决规划实施中的重大问题，调整和优化规划实施方案，做好中期评估和修订工作。充分发挥行业协会、商会等组织作用，强化新闻媒体和网络平台的宣传监督作用，总结推广先进经验和做法，大力树立民营企业先进典型，发挥示范引领作用，形成全社会合力推进民营经济发展的良好氛围。(五)搭建科技研
42、发平台鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新，促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强自主创新能力。(六)完善统计评价体系根据国家产业分类标准，结合当地实际，加强新兴产业统计研究，完善产业统计制度，健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位，完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作，为保障区域经济平稳健康发展提供依据。第七章 运营模式分析一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、
43、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车制动零
44、件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和汽车制动零件行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内汽车制动零件行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、
45、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固
46、可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，