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1、预算、绩效管理岗位说明书岗位名称 预算管理、绩效管理、综合管理岗位编号CW-12所在部门财务部岗位定员1直接上级部门副经理职系直接下级薪酬等级所辖人员岗位分析日期2003年5月本职：负责预算的编制和监控、绩效考核管理、派驻制的管理、综合管理职责与工作任务：职责一职责表述： 预算管理工作时间百分比： %工作任务组织各地市公司和省公司各部门编制业务预算汇总业务预算，确定财务预算的编制办法编制财务预算，经相关领导签字通过后行文下达预算修改、补充、调整、完善预算职责二职责表述：负责掌握财务预算执行情况，并做财务预算的调整工作工作时间百分比： 15%工作任务将实际经营指标与财务预算进行对比，作出分析报告
2、，分析实际经营状况与财务预算的差异，提出解决措施以及调整建议根据上级意见，编制预算调整方案职责三职责表述：收集有关数据，编制辅助明细帐工作时间百分比：20%工作任务按时收集、整理省公司各部门成本费用相关资料，编制有关成本费用辅助明细帐，通过辅助明细帐统计各部门是否按合同支付费用，成本费用是否均衡职责四职责表述：计算全员绩效生产奖金工作时间百分比： %工作任务根据市场部业务月报、人力资源部企业人数月报和财务月报编制奖金计算辅助表根据奖金辅助表编制奖金计算总表及地市公司分表，并提交上级审定向地市公司下发当月奖金计算表职责五职责表述： 绩效考核管理工作时间百分比： %工作任务根据集团公司对我省的绩效
3、目标值，分析各地市公司和省公司直属单位的经营情况，拟定绩效考核办法，经领导审批后行文下达发现对绩效考核办法中存在的问题，提出补充和修改建议年终根据省公司业务部门上报的效绩考核成绩，汇总计算地市公司和直属单位的年终效绩考核成绩对考核成绩进行分析和评价职责六职责表述 派驻制的考核 工作时间百分比： %工作任务拟定各地市财务部主任派驻制的考核办法对各地市财务主任的工作业绩进行日常检查和测评年终对派驻人员按考核办法打分，并做出相应的评定职责八职责表述：综合管理工作时间百分比：%工作任务收集、整理部门文件处理部门日常事务性工作配合本部门做好外事接待协调工作职责九职责表述：完成上级交付的其它任务工作时间百
4、分比： %权力：对上报的业务预算有审核权对下达的财务预算的使用有预算额度内的控制权对预算的内容和说明部分有对地市公司的解释权对预算管理办法的修改有建议权对绩效考核的结果和成绩有评价权对各部门、各地市公司的预算执行情况有监督检查权对地市公司财务主任工作的检查考核权工作协作关系：内部协调关系公司各部门、各地市公司外部协调关系集团公司任职资格：教育水平大学本科学历专业财务相关专业培训经历财务、预算管理培训。经验3年以上财务工作经验知识具备相应的会计、财务管理和法律知识，具备基本的网络知识技能技巧熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有写作能力、表达能力、沟通能力、计划和执行能力其它：使用工具设备一般办公自动化设备工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、财务报表备注：