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1、成品入库治理规定编号制度名称执行部门成品入库治理制度监督部门第 1 1 章总那么受控状态编修部门第 1 1 条目的为增强成品入库治理,保证成品的质量与数量,根据公司的相关规章制度,特制定本制度.第 2 2 条适用范围本制度适用于公司成品入库相关事项.第 3 3 条相关责任1.仓储部负责公司成品的入库验收、储位安排等作业.2.质量治理部质检人员负责成品入库检验工作.第 2 2 章成品入库的程序34 4 条成品入库准备1 1.熟悉入库成品.入库治理人员应了解掌握将入库成品的规格、数量、包装、体积、到库时间等 相关信息.2 23 34 4.库位准备.入库治理人员对仓库进行清理,对使用重型设备操作的成
2、品,要事前准备好货位.验收准备.入库治理人员根据公司的仓储制度和成品的具体情况,准备验收所需的用具等.凭证准备.入库治理人员应将成品入库所需的单证、记录等预备妥当.第 5 5 条成品验收1 1.成品到达仓库后,入库人员应核对相关单证,查看单证上的品名、规格、数量等是否与成品 相符.2 2.入库人员会同质量治理部质检人员,根据公司质检标准对成品进行检查.检查通过后,入库 人员会签入库单,办理成品入库手续；不合格的,通知生产部领回返工或根据具体情况请示相关领 导处理.第 6 6 条核对成品入库凭证1 1.生产部开立“成品入库明细表 一式二联,经仓储部入库人员签收后,第一联送回生产部门存 查,第二联
3、由仓储部入库人员持回凭以核对“成品入库单.2 2.生产部门依当日的“成品入库明细表汇总编制“成品入库单,送仓储部核对签认后第一联送财务部,第二联送仓储部据以转记“成品库存日月表,第三联送回生产部门.第 7 7 条成品入库异常处理1 1.入库治理人员如果发现成品数量不符时,应立即上报仓储部经理并通知生产部门,经协商确定 后,补齐成品或注明数量更改后办理入库.2 2.入库治理人员如果发现成品质量不合格时,应通知生产部领回返工,经质检人员验证作废的,按作废的流程办理,并上报主管副总.第 8 8 条成品入库搬运1 1.入库治理人员须监督搬运人员根据入库单将成品分批入库.2 2.应将货物分批送到预先安排
4、的货位上,要进一批清一批,预防成品互混和数量溢缺.第 9 9 条入库登记与编号1 1.入库治理人员应根据入库成品的实际情况与数量进行登记,保证账物相符.2 2.入库治理人员应根据规定对入库的不同品种的成品进行编号处理并置于相应的位置,以便于查找与盘点.3 3.每日下班之前,仓库治理人员需要将本工作日的成品入库台账报于统计员,统计员负责将其输 入计算机.第 1010 条成品入库存放1.仓储部入库治理人员应依仓储空间规划,按成品品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进 行入库成品的堆放.2.安排成品储位时应注意“作业和盘点方便、货号明显、成行成列、干净整洁的原那么.第 1111 条成品入库资料治理入库人员及时将入库资料进行汇总和整理,并将报表送部门经理或相关部门审核、存档.第 3 3 章附那么341212 条 本规定由仓储理部制定,解释权归仓储部所有.1313 条 本规定经总经理审核批准后,自公布之日起实施.批准日期修改日期编制日期审核日期修改标记修改处数