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1、第四篇产品正源房地产开发装修队伍确定进场后，甲方代表检查施工单位进场准备情况是否完毕。736.2开工前提条件：包括施工组织设计已经审批通过、施工计 划得到确认、施工人员及所需材料设备已经到位、施工场地已经布置 完成、施工人员联系方式已经递交至甲方及监理单位、图纸会审已经 举行且图纸问题不影响开工。736.3施工单位全部完成所有条件的准备后，填写开工通知单 上报监理单位审核，经批准后，由产品中心工程组专业工程师、甲方 代表复核，产品总监审批，产品中心工程组档案工程师存档并下发施 工单位允许开工。施工前交底1.1 .7.1每个分局部项工程乃至每道工序开始施工前，施工单位需 要按照进场时要求的交底制
2、度，组织具体施工的工程经理、技术员、 平安员、施工班组长，必要时要求大工也到场。交底内容包括技术要 求、现场人员组织要求、平安要求、出现问题的处理方式、检查要点 等内容。1.2 交底内容由施工单位根据国家相关法律、法规、规范、强 制性标准、合同有关条款约定以及本公司的相关要求，确定每道工序 的施工技术、平安及文明生产、行为要求等。1.3 技术交底会形成会议记录，参与各方在其上予以汇签。施 工单位按照确定的交底要求组织技术交底会，监理单位必须派人参 加，产品中心工程组专业工程师、甲方代表随机参加监督技术交底的 进行，确保交底质量及交底深度达至具体施工人员。1.4 样板验收每道工序正式开始大面积施
3、工前，施工单位随机选定位置制作样 板，完成后报请监理单位、建设单位共同予以检查。24小时内，由 产品中心工程组专业工程师组织施工单位工程经理及相关人员、监理 单位总监及专业工程师、产品中心工程组经理、总工程师、副总经理 共同对样板进行检查、验收，样板施工合格后方允许开展大面积施工。各方验收意见由产品中心工程组专业工程师以样板验收意见 表进行记录。7.4施工阶段管理：7.4.1 质量管理：在监理单位对施工质量管理的基础上，产品中 心工程组对施工单位的施工质量进行监控。每日甲方代表对现场进行 巡检，抽查每日施工质量。检查结果记录于每日工作检查表，对 发现的问题视情节轻重处理。7.4.1.1 监理单
4、位专业工程师及总监、产品中心工程组专业工程 师、甲方代表、产品总监在施工单位大面积施工中有日常监督检查的 职责。7.4.1.2 监理单位检查按照批准的监理细那么、规划中确定的管理范 围及检查细度、精度，以及相应的图纸、合同、规范及强制性标准等 进行检查。1.1.1.1 中心工程组专业工程师、产品中心工程组经理、总工 程副总经理检查时，根据施工图纸、合同、国家有关规范、强制性标 准、经审核通过的样板以及正源地产相关检查标准（具体见“支持文 件夹”）。7.4.1.4 对检查过程中发现的问题，监理单位下达监理通知书 要求施工单位整改，并对整改情况予以跟踪；7.4.1.5 产品中心工程组专业工程师根据
5、发现问题的性质，下达 工作任务联系单、技术联系单、质量整改通知单、质量通报、 违例处分通知单及其他书面方案、记录等，经审批后，由产品中 心工程组档案工程师存档并下发监理单位，由监理单位书面要求施工 单位整改，并监督整改情况。整改后经监理单位验收合格后，再由产 品中心工程组专业工程师组织对整改要求进行复核，产品中心工程组 经理、副总经理监督抽查。在复核过程中发现的问题，要求监理单位 催促施工单位再次整改，直至完全合格。7.4.1.6 品中心工程组经理、总工程师、副总经理发现的问题， 责成产品中心工程组下达书面记录要求整改，并由产品中心工程组专 业工程师负责监督落实施工单位对整改要求的纠正情况。7
6、.4.1.7 对于现场出现的特殊状况，那么调用特殊状况处理流程处 置。1.1.1.2 管理：1.1.1.3 施工单位按照前期批准的进度计划，上报日、周、月 进度具体执行计划。产品中心工程组专业工程师每日根据具体进度计 划及前期批准的进度计划，对现场实际进度予以监督。发现的进度偏 差，按照742.3的规定予以纠偏。7.4.2.2 周及月计划与实际进度的偏差，根据每天具体进度监督，在每周、月的监理例会上，对进度偏差情况做以通报，并按照742.3 的规定予以纠偏。7.4.2.3 进度偏差的纠正：7.4.2.3.1 对所有发现的进度偏差问题，由发现岗位判断是否影响 关键工期。其中影响关键工期的偏差，由
7、甲方代表判断是否需要调整计划， 如需要调整计划，那么提出具体的时间结点要求，产品总监审核，通过 后，甲方代表下达工作任务联系单，要求施工单位采取措施，对 进度进行纠偏，监理单位及产品中心工程组专业工程师对纠偏情况予 以跟踪，对未能纠偏的问题，甲方代表报请产品总监对施工单位进行 负激励，获得批准的负激励，由甲方代表（产品中心工程组专业工程 师）下达违例处分通知单予以落实。对关键工期没有影响的偏差，如果在5天以内，由监理 单位下达监理通知书催促、监督施工单位整改，产品中心工程组 全程跟踪。偏差5天以上的，甲方代表下发整改通知单限期整改，未能 按期整改或者进度偏差超过10天以上的下达违例处分通知单予
8、 以负激励，且施工单位需自身上报调整进度计划，确认追赶进度时限, 监理单位及产品中心工程组予以监督。偏差5天以内的，以月为单位 由监理单位负责监督施工单位追赶工期，甲方代表负责统筹监督，对 未能按期追赶工期的产品中心工程组将以违例处分通知单的形式 对施工单位及监理单位予以负激励。平安管理在监理单位日常平安管理基础上，甲方代表对现场平安文 明生产的情况进行监督管理。产品总监对现场的平安及文明生产同样 具有监督检查的责任。743.1.1 现场检查首要针对可能出现的以平安事故为主的特殊状 况（如自然灾害、上级主管部门紧急检查、平安事故、重大平安及文 明生产隐患等），如出现特殊状况，那么调用特殊状况流
9、程处置。（该流 程目前尚未完善，需要公司多个部门共同协商、形成、完善）743.1.2 其他问题由甲方代表收集汇总后，视问题的情节，提出 整改要求并编写工作任务联系单，如需要处分，那么编写违例处 罚通知单，经工甲方代表、产品总监爱你审核后，产品中心工程组 档案工程师存档并下发。743.1.3 监理单位对整改情况进行跟踪审核，合格后，报产品中 心工程组专业工程师复核，甲方代表、产品总监予以抽查。743.1.4 每周产品中心工程组组织监理单位全体工程师、施工单位 工程经理及平安员，对施工现场的各项平安文明生产环节及相应上一 周的问题整改情况进行联合大检查，最终由监理单位形成平安联合 大检查报告，并在
10、每周的监理例会上公布，对未能在限期内整改完 成的，由监理单位下达监理通知单予以负激励。7.4.4 设计变更：产品中心工程组专业工程师收集施工单位、监理单位、产品中心 工程组等方面的意见，对这些意见分析报产品中心工程组经理审核 后，送总工程师审批，确认需要进行设计变更的，由专业工程师负责 联系设计单位或者自行出具设计变更方案。7.4.5 材料、设备管理：按照材料、设备管理流程。7.4.6 本钱管理：主要由本钱中心负责，产品中心工程组在工程 开展阶段，负责配合。7.4.6.1 开工前，产品总监确定装饰与装修工程的本钱控制目标， 本钱中心负责细化本钱控制目标。746.2本钱中心按照本钱控制目标提出工
11、程预算编制要求，要施 工单位上报预算，经责任造价师、首席造价师及产品总监的审核后执 行。对工程发生的技术变更，施工单位以书面形式经监理单位 总监审后上报甲方代表、本钱中心造价师及首席造价师的审核后，产 品总监进行审批。7.5工程验收：按照验收制度执行。第八条激励8.1 正激励：工程质量、进度、平安及文明生产到达前期合同约 定目标，按照合同约定给予我公司合作单位正激励，根据公司奖金制 度给予参与工程施工过程的全部员工予正激励。8.2 负激励：按照公司有关规定及与施工单位签订的合同相关条 款予以执行。第九条支持性文件9.1 ZYDC2014-ZHDCM0607-ZDS01筋装饰与装修工程质量第I作
12、业指导 书9.2 ZYDC2014-ZHD040607-ZDS02筋装饰与装修工程进度管理作业指导 书9.3 ZYDC2014ZHD040607-ZDS03建球饰与装修工程平安管理作明旨导 书9.4 ZYDC201ZHD040607-ZDS04救装饰与装修工程本钱第I作业指导 书第六章工程编制人：石善伟审核人：程万鹏批准人：富彦斌日期：2014年4月28日正源房地产开发第七节建筑装饰与装修工程编制人：石善伟审核人：程万鹏批准人：富彦斌日期：2014年4月28日正源房地产开发修改记录序号修改日期修改条款内容修改人审批人生效日期1编码、岗位名称、时间胡玉富2编码、公布时间、岗位名称石善伟程万鹏2编
13、码、公布时间、石善伟程万鹏第一条目的保证正源房地产开发开发工程中装修工程质量、进度、 平安、本钱及档案到达国家及地方建筑规范、行业规范及正源房地产 开发工程管理要求，实现正源房地产开发的工程管 理目标。第二条适用范围适用于公司及各分支机构。2.1 适用于建筑装饰与装修工程全过程。第三条引用文件GB090327-2201住宅装饰装修工程施工规范第四条定义4.1建筑装饰与装修：为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的 使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外 外表及空间进行的各种处理过程。第五条公布和执行待定。第六条职责产品总监：6.1.1 确定建筑装饰与装修工程质量、进度、平安及
14、文明生产、 档案等的各管理目标，布置各项准备工作开展；参加样板验收，综合各方意见，审批样板施工质量，签发样板验收意见表，批准后续施工按照合格样板开展6.1.2 监督施工现场的质量、进度、平安文明生产、本钱等方面 的工程管理状况，评价工程团队工作效果。6.1.3 审批施工单位编制的施工组织设计、施工方案；审批技术核定联系单。6.1.4 监督抽查施工现场的质量、进度、平安文明生产等方面的 工程管理状况。6.2 甲方代表根据产品总监制定的各管理目标，分解为阶段管理目标；6.2.1 向各相关产业链公司下发工作任务联系单、技术核定 联系单、质量整改通知单、违例处分通知单等一切书面记录；623组织每周平安
15、文明生产、质量联合大检查；6.2.4 每日对施工现场的平安文明生产、质量、进度进行监督， 每周参加监理例会；6.2.5 考评施工单位实际进度与进度计划的偏差，专业工程师、 监理单位对施工进度进行管理。6.2.6 根据现场实际情况，编写工作任务联系单、技术核定 联系单、质量整改通知单、违例处分通知单等书面记录，报甲 方代表和产品总监审核；产品中心工程组档案工程师6.4.1 存档并下发经审批的各种书面记录。6.5 首席造价师审核经责任造价师检查过的施工单位上报的单体工程预算;6.5.1 对经监理单位、甲方代表或专业工程师、责任造价师师认证后的工程量签证予以确认；6.6 责任造价师审核施工单位上报的
16、单体工程预算；6.6.1 在监理单位、产品中心工程组专业工程师审核基础上对工 程量签证给与意见。第七条流程7.1 本制度含5个作业指导书，分别为质量、进度、平安、本钱 以及档案管理。其中调用了施工组织设计审批流程、图纸会审流程、 施工前档案管理方法审批流程、开工审批流程、材料设备管理流程、 特殊状况处理流程、书面文件审批流程、设计变更流程。7.2 工程施工目标确定：在单体施工完成及装饰、装修施工开始 前，产品总监根据公司工程总体定位，确定装修工程的质量、进度、 平安及文明生产和本钱控制目标；甲方代表根据控制目标，细化为装 修工程各分局部项工程管理目标；根据管理目标制定具体的工作目 标，在装饰与
17、装修工程施工全过程管理工作中贯穿实施。7.3 施工准备阶段主要包括装修队伍及监理单位确定、施工组织 设计施工方案及施工计划的审批、监理细那么及监理规划审批、图纸会 审、开工审批、施工前档案管理方法审批、施工前交底，以及样板验 收等几个局部。7.3.1 装修单位及监理单位确定：甲方代表编写标书及合同中的 技术局部，经产品总监审批通过后，由产品中心工程组档案工程师按 照公司“招标管理流程”选择装修施工单位及监理单位。732施工组织设计、施工方案及施工计划的审批：1.1.1.1 当装修施工单位确定后，产品总监向甲方代表提出施工组 织设计、施工方案编制要求，甲方代表根据编制要求，进一步细化， 下达工作
18、任务联系单，将编制要求、提交时间等进行明确。1.1.1.2 每日、周、月，按照既定的里程碑计划以及施工单位 自身的材料、人员、资金、天气等条件，施工单位编制并上报详尽的 施工计划，监理单位专业工程师首先予以审核，再由甲方代表核准后 报产品总监予以审批。甲方代表按照批准执行的进度计划，监督工程 进展。1.1.1.3 施工单位按照编制要求完成编制后，报监理单位先行审核 （要求此审核过程不能超过5个日历天）。当需要时，还应编制施工 整改方案、施工整改进度计划。所有的方案中，应包含平安措施、方 案。1.1.1.4 合格后报甲方代表审核（此过程不能超过3个日历天）， 甲方代表复核（审核时间各自不能超过3
19、个日历天）后，最终由产品 总监审批（此过程不能超过1个日历天）执行。7.3.3 监理规划及监理细那么 当监理单位确定后，副总经理 及总工程师向产品中心工程组经理提出监理细那么及监理规划的编制 要求，产品中心工程组经理根据编制要求，进一步细化，要求产品中 心工程组专业工程师下达工作任务联系单，将编制要求、提交时 间等进行明确。监理单位按照编制要求完成编制后，报送产品中心工 程组专业工程师审核（此过程不能超过3个日历天），合格后经甲方 代表复核（审核时间各自不能超过3个日历天），产品总监审批（此 过程不能超过1个日历天）执行。7.3.4 图纸会审：7.3.4.1 在施工图纸设计完成后，甲方代表按照
20、设计合同约定取得 全部施工图纸，由产品中心工程组档案工程师下发给施工单位、监理 单位、产品中心工程组各专业工程师等需要施工图纸的岗位。7.3.4.2 取得图纸的各岗位对图纸进行审核，找出其中的设计问 题，甲方代表口头落实各岗位审图情况，确定图纸会审的时间，要求 产品中心工程组专业工程师通知施工单位、监理单位、设计院，图纸 会审的召开时间，并准备图纸会审所需的场地、设施等。7.3.4.3 甲方代表组织施工单位、监理单位、设计院召开图纸会审, 产品总监同时参加。图纸会审会上与会人分别提出审图意见，由设计 院负责解答，并由施工单位形成图纸会审会议记录，由产品中心 工程组专业工程师负责落实所有问题的解决情况，会上能够立即解决 的当时在记录上以书面形式注明；不能立即解决的，由甲方代表（产 品中心工程组专业工程师）负责按照设计变更流程予以解决。1.1.1 全部问题落实解决的图纸会审会议记录由产品中心工程 组档案工程师予以存档并下发给施工单位及监理单位。7.3.5 施工前档案管理方法审批:7.3.6 开工审批