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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。员工出差管理规定-某企业员工出差管理制度模板1.为规范企业出差管理，控制企业费用开支，降低成本，高效运作，加强对费用支出的监督力度，特制定此制度。2.出差种类：当日出差、国内出差和因公出国。3.出差的流程（1）企业员工出差填写出差申请单，详细的标明出差的日期、出差的地点、出差的工作事项等，经总经理批准后，方可向财务借款。（2）员工出差报销的范围包括：交通费、住宿费（出差地由企业宿舍的，应住企业宿舍）、电话费、餐饮费。（3）员工费用报销应出具相关发票，凭发票报销。员工在填写报销单时，字迹应工整，经会计审核
2、，部门领导签字后，由财务部门报销。员工报销差旅费时，应同时出具出差申请单。（4）企业员工应高效率的利用差旅时间，并节省差旅费。4.差后休息安排（1）员工出差7天以下的，于晚22：00前返回的，第二天应照常上班；晚22：00后返回的，第二天上午休息，下午上班。（2）员工出差7天以上的，于晚22：00前返回的，第二天上午休息，下午上班；晚22：00后返回的，第二天休息，第三天上班。5.出差涉及的具体内容（1）当日出差当日出差人员必须于当日返回，不得在外住宿。如确有特殊情况，须经部门经理批准后，按国内出差办理。当日出差者应乘坐汽车、轮船等经济型交通工具，因特殊情况需求，可乘坐出租车，车费凭票报销。当
3、日出差者出差补助为50元/天。（2）国内出差住宿费标准：出差地有企业宿舍的，应住企业宿舍；部门经理及以上级别者，住宿费300元/天；部门经理以下者，住宿费为150元/天；住宿费以员工在外出差的天数定额支付，报销时需提供住宿发票。交通费标准：根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者，可乘坐飞机经济舱或火车卧铺；部门经理以下者，可乘坐火车卧铺或硬座；特殊情况，经领导批准后，员工可乘坐汽车或经济型出租车。通讯费：员工出差通讯费为50元/人，员工补助中包含通讯费的，将不予发放。餐饮费：员工异地出差餐饮费补助为早餐10元/天，午餐晚餐各25元/天。出差补助：员工异地出差补助为100元/天。（3）因公出国员工出国前必须填写申请书，注明出差时间、地点、拜访的客户、乘坐的交通工具及出差的目的，经领导部门审核签字后，交给财务部，企办人员根据相关规定为出差员工安排好票务、住宿事宜，需要办理护照的，应提前办理。出差人员的住宿及票务由企业统一安排，出差人员返回时，应到财务部实数报销相关费用。出差人员在国外应乘坐公共汽车，特殊情况，员工可乘坐汽车或经济型出租车。通讯费：出差人员的通讯费按电话明细由企业承担，私人部分由个人承担。出差补助：员工异地出差补助为200元/天。-