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1、- 98 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第 页标准要求检 查查 要 点点现 场 记记 录录评 价4.2环境境方针1、是否建建立了文文件化的的环境管管理方针针2、环境管管理方针针是否经经最高管管理者批批准3、管理方方针是否否向全体体员工传传达，员员工是否否理解4、方针的的内容是是否包括括了三个个承诺一一个框架架5、方针是是否可为为相关方方所获取取6、是否对对方针进进行了定定期评审审受审核部门门/负责责人公司领导审核员审核日期环境管理体体系
2、内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.33目标和和指标1、是否在在相关职职能和层层次上建建立和保保持了文文件化的的环境目目标和指指标2、建立目目标时是是否考虑虑了法规规的要求求3、建立目目标时是是否考虑虑了重要要环境因因素4、建立目目标时是是否考虑虑了技术术上的可可行性、财财务、运运行和经经营的要要求5、建立目目标时是是否考虑虑了相关关方的观观点6、目标指指标是否否符合环环境方针针7、目标指指标是否否包含了了污染预预防的承承诺8、目标指指标是否否可测量量9、目标指指标的考考核办法法10、目标标指标的的实现情情况受审核部门门/
3、负责人人公司领导审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.11组织机机构和职职责1、是否确确定了与与环境有有关人员员的职责责和权权限2、职责和和权限是是否形成成文件并并在组织织内进行行沟通3、机构的的设置、职职能的分分配是否否合理并并适合于于环境管管理的需需要4、实际运运作与规规定的职职责是否否一致5、管理者者为环境境管理体体系的实实施与控控制是否否提供了了必要的的资源（人人、专门门的培训训、技干干部、资资金）6、是否指指定管理理者代表表7、是否规规定管理理者代表表的职责责和权限限8、管理者者代表履履
4、行职责责的情况况受审核部门门/负责人人公司领导审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.33信息交交流1、是否建建立了符符合要求求的程序序文件2、是否就就环境因因素、重重要环境境因素与与有关人人员进行行沟通交交流3、方针、手手册和程程序的制制定和评评审是否否进行交交流4、作业场场所环境境因素发发生变化化时是否否进行交交流5、员工是是否知道道谁是环环境主管管领导以以及应向向谁报告告环境问问题6、与外部部相关方方进行交交流的渠渠道是否否建立，职职责是否否明确7、各种交交流和沟沟通的证证据（检检查记录录、会
5、议议记录、宣宣传广告告、板报报、报纸纸、电视视、现场场围墙书书写标语语等等）受审核部门门/负责人人公司领导审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.6管理理评审1、管理评评审计划划、输入入、输出出资料中中是否包包括了环环境管理理体系的的内容2、是否评评审了环环境管理理体系及及环境方方针的适适宜性、充充分性和和有效性性3、是否作作出了环环境方面面的改进进决定并并予以实实施和验验证4、其他要要求同质质量管理理体系受审核部门门/负责人人公司领导审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26
6、001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.11环境因因素1、是否对对办公区区域环境境因素进进行了识识别，并并进行了了评价2、识别和和评价是是否考虑虑了三种种时态、三三种状态态和六个个方面3、是否确确定了办办公区域域重要环环境因素素4、是否建建立了办办公区域域环境因因素清单单和重要要环境因因素清单单5、环境因因素的识识别是否否全面6、重要环环境因素素的评价价是否合合理受审核部门门/负责人人人事行政部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.33目标和和指标1、是否建建立和保保
7、持了文文件化的的环境目目标和指指标2、建立目目标时是是否考虑虑了法规规的要求求3、建立目目标时是是否考虑虑了重要要环境因因素4、建立目目标时是是否考虑虑了技术术上的可可行性、财财务、运运行和经经营的要要求5、建立目目标时是是否考虑虑了相关关方的观观点6、目标指指标是否否符合分分解了公公司的环环境目标标7、目标指指标是否否包含了了污染预预防的承承诺8、目标指指标是否否可测量量9、目标指指标的考考核和实实现情况况受审核部门门/负责人人人事行政部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录评 价4.3.44环境管管理方案案
8、1、是否针针对办公公区域的的重要环环境因素素建立了了文件化化的环境境管理方方案2、方案中中是否规规定了相相关人员员的职责责和权限限3、方案中中是否规规定了实实现目标标的方法法、措施施和时间间表4、是否根根据实际际情况对对方案进进行评审审、并进进行必要要的修订订5、方案的的实施情情况和记记录受审核部门门/负责人人人事行政部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.22培训意意识和能能力1、是否规规定了相相关人员员的能力力要求2、是否对对在职人人员的能能力进行行了评价价，实际际在职人人员的能能力是否否满
9、足要要求3、是否进进行了环环境法规规、环境境管理知知识、环环境管理理方案和和新员工工培训4、培训计计划5、培训记记录6、培训的的覆盖面面和效果果是否满满足标准准的要求求7、管理人人员能力力和培训训结果的的证明（相相关证书书和继续续教育、年年审记录录）8、作业人人员的持持证情况况和年审审、继续续教育情情况9、培训效效果受审核部门门/负责人人人事行政部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.33信息交交流1、是否就就环境因因素、重重要环境境因素与与有关人人员进行行沟通交交流2、方针、手手册和程程序的制
10、制定和评评审是否否进行交交流3、作业场场所环境境因素发发生变化化时是否否进行交交流4、员工是是否知道道谁是环环境主管管领导以以及应向向谁报告告环境问问题5、与外部部相关方方进行交交流的渠渠道是否否建立，职职责是否否明确6、各种交交流和沟沟通的证证据（检检查记录录、会议议记录、宣宣传广告告、板报报、报纸纸、电视视、现场场围墙书书写标语语等等）受审核部门门/负责人人人事行政部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.66运行控控制1、办公区区域的环环境因素素控制情情况a、办公垃垃圾的处处理是否否分类b、
11、废水排排放情况况c、有害废废物的处处理d、厕所的的管理e、食堂的的管理f、洗车池池g、办公区区室内污污染情况况h、能源资资源的消消耗情况况2、控制效效果受审核部门门/负责人人人事行政部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.77应急准准备和响响应1、是否制制定办公公区域应应急预案案，其内内容是否否合理可可行2、预案是是否包括括了可能能出现的的各种紧紧急情况况3、应急人人员准备备（消防防、抢救救人员名名单）4、应急信信息线路路和与外外部机构构的联系系准备（报报警电话话、报警警线路、疏疏散程序序、医院
12、院地址）5、应急物物资准备备（消火火栓、水水龙带、灭灭火器、砂砂桶、斧斧头、铲铲、逃生生工具等等清单、存存放地点点）6、应急设设施定期期检查记记录7、对应急急人员的的救护培培训记录录应急预预案演习习记录应应急事故故事件记记录8、相关人人员的应应急训练练情况9、相关人人员是否否掌握相相应的应应急技能能和知识识受审核部门门/负责人人人事行政部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.5.22不符合合、纠正正和预防防措施1、不符合合发生的的记录及及其报告告2、是否分分析其原原因并采采取纠正正措施3、是否有有潜
13、在的的不符合合存在4、是否分分析潜在在不符合合问题的的原因并并采取预预防措施施5、对纠正正和预防防措施的的实施是是否进行行了监控控6、对纠正正和预防防措施有有效性的的验证受审核部门门/负责人人人事行政部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.11环境因因素1、是否建建立并保保持环境境因素识识别和控控制程序序2、是否对对环境因因素进行行了识别别，并进进行了评评价3、识别和和评价是是否考虑虑了三种种时态、三三种状态态和六个个方面4、是否确确定了重重要环境境因素5、是否建建立了环环境因素素清单和和重要环
14、环境因素素清单6、环境因因素的识识别是否否全面7、重要环环境因素素的评价价是否合合理受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.33目标和和指标1、是否在在相关职职能和层层次上建建立和保保持了文文件化的的环境目目标和指指标2、建立目目标时是是否考虑虑了法规规的要求求3、建立目目标时是是否考虑虑了重要要环境因因素4、建立目目标时是是否考虑虑了技术术上的可可行性、财财务、运运行和经经营的要要求5、建立目目标时是是否考虑虑了相关关方的观观点6、目标指指标是否否符合环环境方针针
15、7、目标指指标是否否包含了了污染预预防的承承诺8、目标指指标是否否可测量量9、目标指指标的考考核办法法10、目标标指标的的实现情情况受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.44环境管管理方案案1、是否建建立了文文件化的的环境管管理方案案2、方案中中是否规规定了相相关人员员的职责责和权限限3、方案中中是否规规定了实实现目标标的方法法、措施施和时间间表4、环境管管理方案案是否覆覆盖了所所有的重重要环境境因素5、是否根根据实际际情况对对方案进进行评审审、并进进行必要要的修
16、订订6、方案的的实施情情况和记记录受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.44环境管管理文件件1、文件的的框架是是否满足足要求（手手册、程程序目录录、作业业文件目目录、管管理方案案目录）2、是否规规定了环环境管理理体系的的范围3、是否描描述了环环境管理理体系的的有关要要素及其其相互关关系4、相关文文件是否否便于查查询受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记
17、录录评 价4.4.55文件控控制1、是否建建立了符符合要求求的程序序2、环境管管理体系系文件实实物的标标识、版版本、修修订状态态、日期期是否清清楚3、文件质质量（字字迹清楚楚、易于于识别、保保存完好好）4、有关的的岗位是是否得到到了相关关的文件件（文件件发放记记录、受受控文件件清单、文文件实物物）5、作废文文件的管管理6、新文件件和修订订文件的的审批情情况7、是否对对文件进进行定期期评审受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.66运行控控制1、是否建建立了有有关的运
18、运行控制制程序2、程序是是否覆盖盖了以下下方面的的内容：a、噪声控控制b、扬尘控控制c、污水控控制d、机械废废气排放放控制e、现场固固体废物物管理（有有毒有害害、无毒毒有害、可可回收、不不可回收收）f、资源能能源消耗耗（水电电和材料料）g、油品化化学品泄泄漏控制制h、供方管管理I、分包方方管理J、其他受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.66运行控控制3、有关规规定是否否符合法法规的要要求4、有关规规定是否否得到实实施：a、对供方方进行环环境管理理的有关关文件b、
19、发放给给相关方方的环境境宣传资资料c、对施工工现场环环境管理理进行监监督检查查的记录录d、办公区区域环境境管理控控制情况况e、居民的的投诉及及处理结结果f、固体废废物消纳纳许可证证（准运运证）g、垃圾消消纳厂的的营业证证h、有毒有有害垃圾圾处理厂厂的准营营证受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.77应急准准备和响响应1、是否建建立应急急准备和和响应控控制程序序2、是否制制定应急急预案，其其内容是是否合理理可行3、程序和和预案是是否包括括了可能能出现的的各种紧紧急情
20、况况4、各项目目部和办办公区域域应急人人员准备备（消防防、抢救救人员名名单）备备案和审审核批准准记录5、各项目目部和办办公区域域应急信信息线路路和与外外部机构构的联系系准备（报报警电话话、报警警线路、疏疏散程序序、医院院地址）备备案和审审核批准准记录6、各项目目部和办办公区域域应急物物资准备备（消火火栓、水水龙带、灭灭火器、砂砂桶、斧斧头、铲铲、逃生生工具等等清单、存存放地点点）备案案记录受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.77应急准准备和响响应7、各项目目部和
21、办办公区域域应急设设施定期期检查记记录8、应急预预案演习习记录9、应急事事故事件件记录10、对应应急人员员的救护护培训记记录11、应急急事故事事件发生生后对程程序文件件的修改改记录12、相关关人员是是否掌握握相应的的应急技技能和知知识（相相关考核核记录）受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.5.11监测和和测量1、是否建建立了相相应的程程序2、环境方方针和目目标实现现情况的的监测（环环境方针针评审记记录、目目标考核核报告）3、环境管管理方案案的实施施情况的的监测（检检
22、查测评评报告或或记录）4、环境管管理运行行情况的的监测(水、气气、声检检测记录录或报告告)5、环境业业绩的监监测（环环境管理理投资、节节能降耗耗、垃圾圾减量、污污染降低低、社会会认可）6、法律法法规执行行情况的的监测（法法律法规规执行情情况报告告、排污污达标证证明或守守法证明明）7、环境监监测计划划8、施工工工程的环环境监测测情况：a、工地扬扬尘污染染情况检检查记录录受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.5.11监测和和测量4.5.22合规性性评价b、施工现现场噪声声
23、污染情情况检查查记录c、施工现现场废水水排放情情况检查查记录d、建筑垃垃圾和施施工过程程的固体体忘我排排放情况况检查记记录e、施工现现场化学学危险品品使用管管理情况况检查记记录f、施工现现场能源源资源消消耗情况况检查记记录g、施工现现场厨厕厕管理情情况检查查记录h、室内装装饰人造造板有害害物质释释放量检检测报告告及其他他室内环环境污染染情况i、施工现现场其他他环境污污染情况况的检查查控制记记录9、自有房房产环境境评价报报告1、 是否按文件件规定对对适用环环境法律律、法规规的遵守守情况进进行评价价2、 是否保存评评价记录录受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检
24、检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.5.33不符合合、纠正正和预防防措施4.5.44记录1、 是否建立了了符合要要求的程程序2、不符合合发生的的记录及及其报告告3、是否分分析其原原因并采采取纠正正措施4、是否有有潜在的的不符合合存在5、是否分分析潜在在不符合合问题的的原因并并采取预预防措施施6、对纠正正和预防防措施的的实施是是否进行行了监控控7、对纠正正和预防防措施有有效性的的验证1、是否建建立并保保存了所所需的环环境管理理体系记记录2、其他要要求同质质量管理理体系要要求受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部
25、审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.5.55审核1、是否有有环境管管理体系系内部审审核员2、审核计计划中是是否包括括了环境境管理体体系的全全部要求求3、检查表表中是否否记录了了环境管管理体系系的审核核记录4、对环境境管理体体系的不不符合是是否出具具了不符符合报告告5、对不符符合原因因是否进进行了分分析整改改并验证证6、是否编编制了环环境管理理体系审审核报告告并提交交管理评评审7、其他要要求同质质量管理理体系受审核部门门/负责人人质量安全部部审核员审核日期环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R26001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评