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1、中化泉州石化有限公司项目管理手册 工序质量管理规定Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.一、目的为加强中化泉州项目施工工序的工程质量控制，实现项目质量目标，特制定本管理规定。二、范围本管理规定定适用于于中化泉泉州石化化项目施工工工序的的质量控控制。三、定义1、工序指施工活动动中的一一种必要要技术停停顿，用用于施工工作业方方式的转转换及作作业活动动结果的的中间确确认。2、质量监监督组指工程质量量监督机机构派驻驻中化泉泉州石化化项目代代表政府府行使工工程质量量监督职职能的临临时机构构。3、A级质质量
2、控制制点指影响质量量的关键键点，为为停检点点，实行行共检制制。由监监理机构构组织，业业主、承承包商专专业人员员参加的的联合检检查、验验收。4、B级质质量控制制点指基本质量量控制点点，为见见证点。由由承包商商组织，监理机构参加，两方专业人员共同检查、监督、见证、验收。5、C级质质量控制制点指一般质量量控制点点，由承承包商的的质量检检查部门门进行的的检查、验验收。6、质量监监督停监监点指质量监督督组设立立的有关关工程关关键部位位质量控控制点，由由监督组组根据具具体情况况设置，用用项目监监督计划划的形式式予以明明确。由由监理机机构组织织承包商商、业主、质质量监督督组等专专业人员员共同检检查、验验收。
3、7、专业工工序交接接验收指不同专业业工种之之间以接接收方为主主对交出出方完成成的施工工内容的的质量进进行的一一种全面面检查和和验收。四、职责1、承包商商1.1编制制检验和和试验计计划，编编制工序序质量控控制点，报报监理机机构审查查、业主主审批。1.2对AA级、BB级控制制点的验验收应提前224小时时通知监监理机构构。1.3组织织对B级级质量控制制点验收收。1.4对工工序质量量控制过过程进行行记录，并并将其列列入交工工技术文文件。2、 监理理机构2.1 对对承包商商编制的的检验和和试验计计划（含含工序质质量控制制点）进进行审查查。2.2 组组织对AA级质量量控制点点的施工工质量检检查、见见证、验
4、验收，参参加B级级质量控控制点的的检查、见见证、验验收，提提前122小时通通知业主主参加。2.3及时时通知质质量监督督组对其其设立质质量监督督停监点点进行检检查。五、管理规规定1、质量控控制点确确定1.1承包包商应在在编制质质量检验验和试验验计划时时列出工工序质量量控制等等级和记记录表格格，由监监理机构构审查，业主主审批，同时报报质量监监督组备备案。1.2在检检查与执执行工序序质量控控制点过过程中，监理机构、业主和质量监督组可以根据实际情况相应的调整。1.3本规规定的附附件1是是基本的的质量控控制点，承承包商可可参考附附件1所所列质量量控制点点，并根据据项目的的具体情情况和相相关规范范标准编编
5、制承建项目的的详细质量量控制点点报监理机机构审查，业主主审批。2、质量控控制程序序2.1 AA级质量量控制点点2.1.11承包商商质量检检查部门门自检合合格，并并做好工工序控制制过程记记录。2.1.22承包商商应提前224小时时通知监监理机构构，监理理机构及时时组织承承包商、业业主等专专业人员员进行联联合检查查，在联联合检查查中发现现的质量量问题和和质量隐隐患，属属于一般般问题的的，监理机机构通知知承包商商限期整整改，属属于严重重问题的的监理机机构下发发监理工工程师通通知单限限期整改改。2.2 BB级质量量控制点点2.2.11承包商商质量检检查部门门自检合合格，并并做好工工序控制制过程记记录。
6、2.2.22承包商商按规定定的监理理程序通通知监理理机构。2.2.33 承包商商组织、监理机构参与对B级质量控制点进行检查，并做好记录。2.3 质质量监督督停监点点2.3.11按照22.1款款完成AA级质量量控制点点控制程程序。2.3.22 监理机机构按工工程质量量监督计计划规定定的程序序要求，提提前通知知质量监监督组进进行检查查；特殊殊情况下下监理机机构在征得质质量监督督组同意意后，通通知质量量监督组组专业人人员及时时参加承承包商、监理机构、业主专业人员对A级质量控制点进行的联合共检。3、质量控控制要求求3.1 BB级质量量控制点点未经监监理机构构检查、AA级控制制点未经经监理机机构和业主专
7、专业工程程师检查查；质量量监督停停监点未未经质量量监督组组检查；承包商商不得进进入下一一道工序序施工；承包商商强行进进行施工工的，监监理机构构应拒绝绝验收。3.2 列列为旁站站点的AA级、BB级质量量控制点点，监理理机构必必须编制制旁站方方案，安安排旁站站并做好好旁站记记录。3.3 停停检点、停停监点共共检完成成后，当当该工序序施工质质量符合合设计文文件、标标准规范范和合同同规定等等要求，承承包商、监理机构、业主、质量监督组等检查各方应及时签字确认，承包商方可进行下一道工序施工；不符合要求时，不得进入下一道工序，并立即采取处理措施，处理措施及结果要有记录，并具有可追溯性。3.4监理理机构及及承
8、包商商必须建建立A级级、B级级质量控控制点、停停监点的的报验台台账，妥妥善保管管工序质质量控制制记录，并并将其分分别列入入交工、监监理技术术文件移移交业主主。3.5 对对有些AA级质量量控制点点、停监监点，不不宜进行行重复试试验的工工序，可可以由承承包商、监理机构、业主、质量监督组一次性联合检查，但通知程序不变。4、专业工工序交接接验收4.1 当当交出方方和接收收方为同同一承包包商时，由由承包商商的技术术部门或或质量检检查部门门组织验验收，监监理机构构参加；当交出出方和接接收方为为不同承承包商时时，EPPC模式式由EPPC承包包商组织织双方进进行检查查验收，监理机构参加；E+P+C模式、E+P
9、C模式由监理机构组织双方进行检查验收。4.2工序序交接验验收程序序与质量量保证要要求4.2.11先由交交出方提提交工序序或工程程全部质质量保证证资料和和对工程程质量的的必要说说明。4.2.22 接收方的专专业技术术人员、质质量检查查人员对对交出方方提供的的资料进进行必要要核查，以以及必要要的测量量及观感感检查。4.2.33通过资资料核查查及对实实体检查查，对发发现的问问题，经经承包商商、监理理机构核核实确认认后，交交出方应应按接收收方要求求或设计计文件、技技术标准准要求进进行处理理，接收收方和监理理机构认认为交出出方的质质量保证证资料和和工程实实体质量量完全符符合要求求，方可可办理交交接手续续
10、。4.2.44 办理理工序交交接时，交交出方和和接收方应履履行交接接确认手续续。除交交、接双双方代表表签字外外，承包包商专业业工程师师和监理理工程师师也应在在确认栏栏中签字字，承包包商必须须保留工工序交接接过程记记录。专专业工序序交接过过程记录录表格采采用SHH/T335433表G1112。六、附件附件1工序序质量控控制程序序流程图图附件2 质质量控制制点附件1工序质量控制程序流程图 承包商对A/B/C三级质量控制点进行质量检查测试C级质量控制点完成，承包商签字 承包商编制检验和试验计划设立工序质量控制点监理机构审查审批业主项目部审批备案承包商按施工质量标准、规范、施工组织设计等对A/B/C三
11、级质量控制点实施控制采取整改措施措施B级质量控制点：承包商通知监理机构，监理工程师对B级质量控制点检查确认不合格不合格合格不合格不合格质量监督停监点:监理申报监督组审查同意监督组检查或与各有关主体共检合格与质量标准对照是否合格合格A级质量控制点完成，参检方签字采取整改措施措施与质量标准对照是否合格？采取整改措施措施B级质量控制点完成，参检方签字A级质量控制点：承包商通知监理，监理确认报验条件后通知业主：监理组织承包商、监理、业主联合检查与质量标准对照是否合格？采取整改措施措施合格交付下一道工序施工需要进行工序之间交接验收后进入以下工序交出方提交工序质保资料和其他工程质量资料接收方对质保资料等进
12、行核查，对工序实体质量检查、测量合格 不合格交出方整改，出现分歧时，由承包商质量检查部门或者监理机构确认与质量标准对照是否合格合格办理工序交接手续，交出方、接收方、承包商专业工程师、监理机构签字114/114附件2 质质量控制制点 序号主要施工工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商一、桩基工工程、土土方工程程（一）桩基工程1设计交底A2图纸会审A3施工方案A4预制桩验桩桩(参见见混凝土土构件的的验收内内容)B5工程测量基基准点移移交A6工程定位测测量、放放线B7桩基施工B8桩的动(静静)荷载实实验A（二）土方工程1设计交底A2图纸会审A3施工方案A4工程测量基基准点移移交A
13、5工程定位(高程)测量 A6地基验槽(坑)B7检查回填土土压实密密度 B二、钢筋混混凝土构构筑物工工程1设计交底A2图纸会审A3施工方案A4审定混凝土土试块实实验报告告及质量量评定记记录B5工程测量基基准点移移交A6工程定位测测量B7地基验槽(坑)B8基础复测 B9检查钢筋绑绑扎质量量B10检查钢筋绑绑扎焊接接情况及及实验报报告B11检查预埋件件、预埋埋管、预预留洞的的位置B12检查预埋地地脚螺栓栓 B13检查模板尺尺寸、支支撑、刚刚度、稳稳定性B14大型基础沉沉降观测测B15隐蔽工程检检查A三、钢筋混混凝土构构件工程程1检查构件合合格证及及出厂实实验报告告B2构件荷载实实验记录录B3钢筋混凝
14、土土构件吊吊装验收收B4检查构件接接头焊接接和灌浆浆质量B5沉降观测B6隐蔽工程检检查A四、建筑工工程 - 1地基与与基础工工程1设计交底A2施工图纸会会审A3施工方案A4原材料的出出厂合格格证书及及进场检检(试)验报告告B5施工试验报报告及见见证检测测报告B6工程测量基基准点移移交A7工程定位测测量、放放线B8地基基础检检验及抽抽样检测测报告A9无支护土方方工程9.1土方开挖：标高、夯夯实、坡坡度B9.2土方回填：标高、夯夯实、坡坡度B9.3管沟土方：标高、夯夯实B9.4排水沟土方方：标高高、坡度度B10地基及基础础处理工工程10.1天然地基A10.2地基验槽A10.3砂及砂石地地基：厚厚度
15、、配配料及密密实度B10.4油罐基础沥沥青砂垫垫层：平平整、密密实、接接缝B11地下防水工工程11.1水泥砂浆防防水工程程：层间间结合C11.2卷材防水层层：变形形层、预预埋管件件 B12钢筋工程：接头、钢钢筋直径径、位置置、箍筋筋位置12.1钢筋工程隐隐蔽验收收A13模板工程：弧度、钢钢度、稳稳定性13.1检查预埋地地脚螺栓栓B13.2检查预埋件件、预埋埋管、预预留洞的的位置B14砼工程：配配比控制制、振捣捣、强度度、表面面缺陷B15后浇带砼：配比控控制、振振捣、强强度B16砼结构缝处处理A17砼基础防腐腐B18型钢(管)混凝土土、型钢钢(管)焊接、型型钢(管管)与钢钢筋连接接、混凝凝土B1
16、9地基与基础础工程验验收A四、建筑工工程 - 2主体结结构工程程1设计交底A2施工图纸会会审A3施工方案A4原材料的出出厂合格格证书及及进场检检(试)验报告告B5施工试验报报告及见见证检测测报告B6混凝土结构构工程6.1模板工程：强度、钢钢度、稳稳定性B6.1.11检查预埋件件、预埋埋管、预预留洞的的位置B6.1.22检查预埋地地脚螺栓栓B6.2钢筋工程：接头、钢钢筋直径径、位置置、箍筋筋位置B6.3钢筋工程隐隐蔽验收收A6.4砼工程：配配比控制制、振捣捣、强度度、表面面缺陷B6.5装配式结构构工程6.5.11检查构件合合格证及及出厂实实验报告告B6.5.22构件荷载实实验记录录B6.5.33
17、钢筋混凝土土构件验验收B6.5.44检查构件接接头焊接接和灌浆浆质量B6.5.55构件安装工工程：连连接、重重要构件件安装标标高、垂垂直度及及轴线位位置B6.5.66预应力钢筋筋砼工程程：锚夹夹具质量量、钢丝丝墩头强强度及外外形质量量检验B6.6钢结构6.6.11焊接工艺评评定A6.6.22检查材料合合格证及及材料复复检B6.6.33检验焊接材材料B6.6.44焊缝质量检检查及擦擦伤检验验B6.6.55钢结构安装装B6.6.66高强螺栓连连接检查查B6.6.77塔架杆件挠挠曲矢高高实测B6.6.88塔架安装B6.6.99钢屋架、钢钢吊车梁梁预制构构件外观观C6.6.110防腐涂料A6.6.11
18、1防火涂层A6.7结构实体检检测A6.8主体工程验验收A备注：防火火涂料要要请省或或市消防防部门进进行验收收四、建筑工工程 - 3建筑装装饰工程程1楼地面工程程C1.1整体地面：基层、水水混凝土土面层、水水泥沙浆浆面层、不不发火(防爆)面层C1.2板块面层：基层、砖砖面层、塑塑料板面面层C1.3木竹面层：基层、复复合地板板面层、防防静电地地面、活活动地面面C2抹灰工程：牢固、接接模、平平整、色色泽、花花纹、分分格线条条C3门窗工程C3.1木门窗材种种、材质质等级、桦桦槽结合合及胶合合板胶合合C3.2钢门窗安装装牢固、端端正、启启闭灵活活C3.3铝合金门窗窗材质、组组合套插插、塞缝缝、挤胶胶、与
19、墙墙体弹性性连接点点C3.4塑钢门窗|：与墙墙体连接接、塞缝缝C3.5门窗玻璃安安装C4防水楼地面面、立套套管、地地漏与楼楼板节点点密封C5防水工程质质量验收收A6吊顶工程：牢固、平平整、标标高，接接缝、色色泽、图图案、防防火、防防锈、防防腐C7饰面板(砖砖)：饰饰面板安安装、饰饰面板粘粘贴B8涂饰：水性性涂料涂涂饰、溶溶液型涂涂料涂饰饰B9细部：护栏栏和扶手手制作安安装B10工程验收A四、建筑工工程 - 4建筑屋屋面工程程1卷材防水屋屋面工程程C1.1保温层C1.2找平层C1.3卷材防水层层C1.4细部结构C2屋面验收A四、建筑工工程 - 5.照明安安装工程程1设计交底A2施工图纸会会审A3
20、施工方案A4设备、材料料验收B5配电箱安装装C6槽盒、桥架架安装C7灯柱、灯杆杆安装C8明敷线管安安装C9电线、电缆缆敷设C10插座、接线线盒安装装C11灯具安装C12绝缘、接地地电阻测测试B13防爆、密闭闭性检查查B14避雷针(网网)及接接地装置置安装B15灯具试亮验验收A四、建筑工工程 6.建筑给给排水及及采暖工工程1设计交底A2施工图纸会会审A3施工方案A4室内给水工工程4.1设备器材的的检验B4.2管道安装工工程：连连接、固固定、安安装尺寸寸、防腐腐、观感感B4.3管道试压A4.4附件及卫生生器具安安装工程程4.4.11消防喷头位位置方向向B4.4.22卫生器具启启闭灵活活严密B4.5
21、附属设备安安装4.5.11水泵安装、试试运B4.5.22水箱试压、试试漏A5室内排水工工程5.1设备器材的的检验B5.2管道安装工工程：连连接、固固定、坡坡度、防防腐、观观感B5.3卫生器具安安装：固固定、接接口严密密C6室内采暖和和热水供供应工程程6.1设备器材的的检验B6.2管道安装：连接、固固定、安安装尺寸寸、坡度度、防腐腐保温、观观感C6.3管道试压A6.4散热器、太太阳能热热水器安安装C四、建筑工工程 - 7. 通风风与空调调工程1设计交底A2施工图纸会会审A3施工方案A4风管、部件件制作与与安装工工程4.1金属风管制制作：咬咬缝、焊焊接、尺尺寸、附附件接缝缝严密、防防腐C4.2硬聚
22、乙烯风风管制作作：焊缝缝、外观观C4.3部件制作工工程：尺尺寸、外外观、防防火阀严严密性C4.4风管及部件件安装4.4.11连接、固定定、防腐腐保温C4.4.22操作方便性性C4.4.33风阀方向C4.4.44清洁系统严严密不漏漏、清洁洁无尘C4.5系统试运B5空气处理设设备制作作与安装装5.1空气处理设设备和器器材的检检验B5.2空气处理室室制作与与安装C5.2.11水池渗漏A5.2.22组装连接部部件严密密C5.2.33热交换器水水压试验验A5.2.44凝结水管坡坡度C5.2.55洁净系统清清洁、无无尘、无无油污B5.2.66调试B5.3消声器制作作安装：牢固、严严密C5.4除尘器制作作安
23、装：组装严严密、牢牢固C5.5通风机(3Kppa)安安装C5.6通风系统试试运B6制冷管道安安装工程程6.1检查器材、设设备合格格证书、设设备器材材验收B6.2检查设备基基础交接接B6.3基础处理C6.4空调机的安安装B6.5空调机通风风管道其其附件的的施工C6.6连接、绝热热固定、防防腐、绝绝热C6.7系统吹扫、试试压、置置换A6.8空调工程的的试运A四、建筑工工程 - 8. 电梯梯安装工工程1设计交底A2施工图纸会会审A3施工方案A4设备、器材材检验B5牵引装置组组装工程程5.1牵引机的承承重梁安安装C5.2牵引轮垂直直度C5.3导向轮与牵牵引轮端端平行度度C5.4限速绳轮、钢钢带轮、导导
24、向轮安安装牢固固、灵活活C5.5牵引绳张力力、绳头头C5.6制动器闸瓦瓦间隙C6导轨组装6.1牢固、轨距距允许偏偏差C6.2制导行程C7轿厢、层门门组装7.1轿厢与各层层门地坎坎高差C7.2层门安装、启启、闭转转动及轿轿厢地坎坎间隙C8电气装置安安装8.1设备与电线线绝缘电电阻测试试B8.2接地(接零零)B9试运转A备注：电梯梯试运转转时应报报地方政政府技术术监督部部门验收收，并由由电梯安安装单位位取得地地方政府府技术监监督部门门颁发的的使用证证。五、静设备备安装工工程 - 1整体到到货压力力容器安安装工程程1设计交底A2施工图纸会会审A1施工方案A2设备检验和和制造厂厂试压A3设备、附件件及
25、设备备技术文文件交验验A4设备的现场场试压A5检查设备基基础交接接记录及及基础复复测、表表面处理理B6轴线、标高高、水平平度、垂垂直度、附附件及内内件安装装检查B7检查地脚螺螺栓B8垫铁隐蔽、二二次灌浆浆B8设备清洗、吹吹扫B9人孔、法兰兰螺栓坚坚固B10梯子、平台台、栏杆杆检查C11液位仪表部部件安装装B12设备封闭前前检查A13严密性试验验A五、静设备备安装工工程 - 2分段(片)现现场组装装塔类及及其它容容器类安安装工程程1设计交底A2施工图纸会会审A3施工方案A4设备、附件件、材料料、设备备技术文文件交验验A5基础复测B6安装前检查查6.1段(片)结结构尺寸寸复验B6.2段(片)坡坡口
26、尺寸寸检查B6.3段(片)及及组件坡坡口探伤伤复验B6.4焊工现场考考核(特特殊要求求时)资资格认定定A6.5焊接工艺评评定A6.6组装排版图图及工艺艺评定B7塔体组装7.1垫铁及地脚脚螺栓检检查B7.2支座、裙座座组装B 7.3段(片)组组装B7.4组装用吊耳耳、卡具具焊接B7.5组装质量检检查B7.6开孔接管方方位检查查A7.7焊接坡口清清理C7.8塔体焊接前前预热B7.9多层焊接层层间检查查(层间间温度、线线能量)C7.10焊缝外部质质量检查查C7.11焊缝无损检检测B7.12焊缝返修工工艺B7.13焊缝返修后后外部检检查C7.14焊缝返修后后无损检检测B7.15焊后热处理理A7.16组装后质量量验收A8安装8.1塔体安装B8.2塔体坐标及及垂直度度检查B9内件安装B10塔体封闭前前检查A11耐压试验A12严密性试验验A13基础沉降观观测B五、静设备备安装工工程 - 3反应器器、再生生器安装装工程1反应器内支支撑件的的安装检检查B2封闭前检查查A备注：其它它检验程程序同“整体到到货压力力容器安安装工程程”五、静设备备安装工工程 - 4加热炉炉安装工工程1设计交底A2施工图纸会会审A3施工方案A4基础验收A5钢结构组装装B6钢结构焊接接B7