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1、青岛全能重工机械有限公司安全隐患检查记录20xx年x月x日目录1、综合性安全检查表-22、专业性安全检查表-43、节假日安全检查表-54、季节性安全检查表-65、班组日常安全检查表-76、电气安全检查表-87、特种设备安全检查表-128、违章操作检查记录表-13 综合性安全检查表 文件编号:AQQN-JL- 记录编号被查部门： 检查人： 时间：序号检查项目检查标准检查方法（依据）检查评价不符合及主要问题检查结果1管路检查检查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、腐蚀、堵塞等情况检查现场2设备管理检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态是否良好。检查现场3电
2、气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全。检查现场4现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品的穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损失的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、防护急救器具专柜是否完好，柜内设施是否齐全。查现场、查记录5关键装置及重点部位检查公司重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。查现场、查记录6作业证检查公
3、司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。查现场、查记录7警示标志对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，对维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。查现场、查记录专业性安全检查表文件编号:AQQN-JL- 记录编号被查部门： 检查人： 时间：序号检查内容、标准检查结果如不符合，存在的主要问题及整改措施符合/不符合1防火、防爆、及消防设施2用火管理3安全设施、及用具4特殊工种5设备安全状况6运输车辆安全状况7生产现场定置管理8环境卫生9厂区通道，人车分流10库区道路、设施运行情况11劳
4、动保护用品管理12劳动部护用品使用节假日安全检查表文件编号:AQQN-JL- 记录编号被查部门： 检查人： 时间：序号检查内容、标准检查结果如不符合，存在的主要问题及整改措施符合/不符合1节假日值班人员落实情况2节假日安全生产措施的安排落实情况3设备安全状况4水、汽、气管道、设施运行情况，有无常流水、常漏气现象5液氧管路及设备运行情况6设备电气运行情况7有无明火作业，有无防范措施8有无登高作业，有无监护措施9有无重要发货10起重作业有否异常11有否临时用电，是否审批12有否异常占用通道13环境卫生14违章作业记录15违章作业记录16违章作业记录季节性安全检查表文件编号:AQQN-JL- 记录编
5、号被查部门： 检查人： 时间：序号季节检查内容检查方法检查评议符合/不符合不符合及主要问题1春季1、春季进行防雷、防静电检测并符合要求查现场看资料春季安全重点部位明细表2、重点岗位、要害部位安全情况3、其它4设备是否换油2夏季1、设备的降温设置完好查现场看资料夏季安全生产重点部位明细表2、人员的防暑工作3、防汛物资及防汛准备工作4、防大风工作5、防触电6、其它方面3秋冬1、危险化学品的防火防爆查现场看资料秋冬季安全生产重点部位明细表2、设备的防冻保温3设备是否换油4、其它4秋冬1、防冻防滑工作查现场看资料秋冬季安全生产重点部位明细表2、防寒工作3、防火防爆4、其它检查结果的考核及奖惩（ ）班组
6、日常安全检查表文件编号:AQQN-JL- 记录编号部门： 检查人： 时间： 第（ ）周 序号检查内容检查问题记录备注12345567问题记录整改情况班前检查（上半时检查并填写记录）1员工是否正确穿戴劳动防护用品。2员工无酒后上班，精神状态良好3环境安全、卫生，通道畅通。4设备安全联锁、防护、信号、检测仪表、电气线路安全有效5设备润滑情况得到规定。紧固件、螺丝无松动6设备试运转正常完好、无异常。7易燃易爆按规定存储放置，场所安全无危险、8各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放且稳妥安全班中检查（工作中发现问题时，完工时填写）9员工正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具（品），无违反
7、操作规程或野蛮操作以及不安全行为。10员工无串岗或其它违反劳动纪律现象。11生产场所及周围环境无不安全因素或状态，各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放。12员工操作速度和设备运行速度正常，设备部超温、超压、超负荷运转。13设备无震动、异响、异味现象，无跑、冒、滴、漏现象。14特种作业人员必须持证上岗班后检查（交班下班时填写）15下班时必须做好交接工作，不留安全隐患。16机台设备无损伤，部件完好无缺失，安全防护装置及电器柜门都关好。17按工作要求做好设备、场地清洁，分类摆放整齐各类物品，环境安全。18是否关好门窗安全隐患上报发现何种自行整改不了的安全隐患？是否已上报部门安全员？注：
8、检查结果符合安全要求，在记录栏内打，出现不符合项，在记录栏打。，并记入问题栏，整改后，并在备注栏记录整改情况。电气安全检查表文件编号:AQQN-JL- 记录编号类别检查标准检查情况整改落实1.变配电所1.1变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险，空气污染或有剧烈震动的场所1.2变配电所一般采用砖结构建筑，水泥地面，地面应高出周围地面150-300mm，以防积水；1.3变配电所室门应向外开，并采用轻型铁门或保佑铁皮的木门；1.4与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施，并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板；1.5户外变电所的变压器周围，其固定栅栏的高度大于或等于
9、1.7m，变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时，两者距离需大于或等于1.5m；1.6高压配电装置科单独设置，当高压开关柜少于4台时，可将高低压配电装置布置在同一室。若单独布置，两者距离应大于或等于2m；1.7变压器室应通风良好，通风口用水泥或金属百叶窗，且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网，保证任何季节安全运行；1.8变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标；1.9户内配电装置最小通道宽度，单排列的操作通道为1.5m，维修通道为0.8m；双排列的操作通道为2m，维修通道为1m；1.10变配电设备遮拦高度应不低于1.7m；1.11室内应配有二氧化
10、碳、干粉灭火器或砂箱，操作者对其应能熟悉使用。2电气设备2.1变压器2.1.1变压器外壳无渗、漏油，并和铁芯可靠接地；2.1.2当发现变压器有下列情况之一时，应停止运行：1）音响不均匀或有爆炸声等异常情况；2）油面低于油面计的下限，并继续漏油下降时3）防爆管或油枕喷油时4）正常条件下，温度过高，并不断上升时；5）油色过深，油内出现炭质；6）套管有放电现象或严重裂纹。2.2油开关和隔离开关2.2.1油开关的泊位应在上限与下限之间，油色正常，无渗漏；排气管应完好无损；2.2.2油开关操作灵活，准确可靠，合闸机械指示正确；2.2.3故障跳闸后的泊开关，应检查套管有无断裂、引线有无裂伤，油箱有无变形；
11、2.2.4油开关和隔离开关的操作机构应有可靠的联锁装置，并保证合闸时只会先合隔离开关才能合上泊开关；拉闸时先拉开泊开关，才能拉开隔离开关；2.2.5隔离开关的瓷瓶和连接拉杆也应无裂纹、无放电痕迹、销子无脱落。2.3负荷开关和跌落保险2.3.1负荷开关只能用来切断和接通正常线路，其消弧装置应完好。合闸时，触头应动作一致，各相前后相差不应超过3mm；2.3.2负荷开关操作机构应灵活可靠；2.3.3跌落式熔断器断开后，其带电部分距地面的垂直距离在室外应大于或等于4.5m，室内应大于或等于3m；2.3.4跌落式熔断器应倾斜安装，与垂直线保持1530度夹角；2.3.5有爆炸、火灾危险及剧烈震动的场所，不
12、能使用跌落保险；2.3.6所有开关的各部件应完整无损，操作机构安全可靠，并有额定电压、电流值和分合位置的标志。2.4互感器2.4.1电压互感器一、二次侧均有熔断器保护（二次侧可用自动开关），一次侧开关断开后，其二次回路应有防止电压反馈的措施；2.4.2电压互感器如内部有噪声、放电声、烟味或臭味等异常情况时，应停电处理，不得用隔离开关断开故障回路，应切断上一级油开关；2.4.3电流互感器的二次回路导线截面为2.5mm，无中间接头号，连接可靠，且不得装设开关或熔断器。2.5电力电容器2.5.1电容器不得装在高温、多尘、潮湿及有易燃易爆和腐蚀性气体的场所；2.5.2当电容器外壳严重漏油、鼓肚、瓷套管
13、严重放电、闪络响声或严重过热时，应立即退出运行；2.5.3电容器室应有温度指标，室温不得超过40度，否则应装机械通风。电容器外壳温度不超过60度；2.5.4运行中的电容器组，三相电流应保持平衡，相间不平衡电流不应大于5%2.5.5电容器组应有欠压保护，当母线电压低到宣传员定值的60%左右时，能从电网中自动切除；2.5.6户外落地安装的电容器下层电容器底部距地面应大于或等于0.4m，地面应有防潮措施四周应设网孔不大于20*20mm网状遮拦，高度大于或等于1.7m。电容器室应通风良好，进风窗应装网孔不大于10*10mm的钢网；2.5.7电容器应有可靠的短路保持装置和超负荷装置；2.5.8电容组应装
14、放电回路。禁止带电荷合闸。电容器停止运行后，至少放电3min方可再次合闸。2.6电缆2.6.1电缆对地面和建筑物的最小允许距离；1）直埋电缆的埋置深度（由地面至电缆外皮）；135kv为0.7m；2)电缆外皮与建筑物的地下基础为0.6m。2.6.2电缆相互接近时的最小净距1)10kv以下电缆之间为0.1m，1035kv之间应不小于0.25m；2)不同部门使用的电缆，包括通信电缆相互间为0.5m。2.6.3电缆与地下管道间接近和交叉的最小允许距离;1) 电缆与热力管道接近时的净距为2m，交叉时为0.5m；2）电缆与其它管道接近或交叉时的净距为0.5m。2.6.4电缆相互交叉时的净距为0.5m；2.
15、6.5被挖出的电缆应用木板衬护悬吊，悬吊点之间的距离部大于1.5m。不得用铁丝和绳子不加托板直接悬吊电缆；2.6.6铠装电缆或铅包，铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地，接地电阻应不大于10欧姆；2.6.7电缆穿越路面和建筑物及引出地面高度在2m以下的部分，均应穿在保护管内，保护管内径应不小于电缆外径的1.5倍；2.6.8敷设电缆的地面应装设走向标志，以利运行和检修。2.7手持电动工具2.7.1防护罩齐全2.7.2装夹螺栓完好可靠，砂轮机、手电钻等器具的安装钥匙急附件齐全2.7.2运转正常无异音2.7.3经过专业维修人员测合格，对地绝缘电阻，符合标准要求 ，且在鉴定有效期内2.7.4引接线完好无
16、破损2.7.5使用带有触电保护器的插座特种设备安全检查表文件编号:AQQN-JL- 记录编号类别检查项目检查内容检查情况及整改单位安全管理机构及制度是否建立安全管理机构或专兼职管理人员是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录设备档案是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良好。所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录人员档案抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内是否有特种设备作业人员培训记录锅炉作业人员在岗作业人员是否具有有效证件登记及检验标志是否有使用登记证，是否在检验
17、有效期内安全附件及安全保护装置液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视安全阀是否具有有效的校检报告和铅封标记，或者水封管是否被堵塞压力表是否有有效的检定证书或标记温度计是否有有效的检定证书或标记仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致是否按规定装有相关保护装置和报警装置运行参数水位、压力、温度是否在允许范围内是否及时填写运行记录，记录是否与实际相符本体、阀门、管道状况是否发现漏气、漏水现象是否有肉眼可见的损坏（含炉墙）水（介）质处理是否按规定配备水处理设备或进行锅内是否有水（介）质化验记录压力容器作业人员在岗作业人员是否按规定具有有效证件登记及检
18、验标志是否有使用登记证，或检验合格标志是是否在检验有效期内安全附件和保护装置液位计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视安全阀是否具有有效的校检报告和铅封标记压力表是否有有效的检定证书或标记温度计是否有有效的检定证书或标记汽车罐车是否装设紧急切断装置快开门式压力容器是否有快开门连锁保护装置仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致运行参数液位、压力、温度是否在允许范围内是否及时填写运行记录，记录是否与实际符合本体、阀门状况是否存在介质泄露现象设备的本体是否有肉眼可见的变形起重机械及场内运输设备作业人员现场司机和指挥人员是否具有有效证件合格标志是否有安全检验合
19、格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌安全装置是否有制动、缓冲、防风等安全保护装置以及载荷、力矩、位置、幅度等相关限制器，制动器、限制器是否有效工作运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效维保状况是否有日常维护保养记录维护记录中是否记载吊钩、钢丝绳、主要受力部件的检查内容厂内运输设备后视镜、灯光完好齐全，刹车制动正常轮胎正常发动机运转正常（ ）违章操作检查记录表文件编号:AQQN-JL- 记录编号部门： 检查人： 检查日期： 第（ ）周 序号违章人员班组违章内容整改要求处罚金额此表用于生产部和车间日长安全检查对现场违章操作的记录，主要表现为不按规定穿戴使用劳动护品，违章操作，如：不按规定位置放置工件，进车间不戴安全帽，空岗、串岗，车工不戴眼镜，钻工戴手套操作，超负荷使用设备，不按规定使用吊车、叉车、吊具。现场吸烟，边操作打手机等现场违章表现。处罚依据严明生产考核细则