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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量管理手册Quality Management System Manual文件编号QM-20015编 制综合部审 核赵伟批 准胡晓平制定日期2015年年8月10日手册版本A 廊坊坊市络优优档案整整理服务务有限公公司廊坊市络优档案整理服务有限公司质量管理手册版本：A/00目录0.0批准准及修改改0.1目录录0.2手册册说明0.2手册册批准页页0.3修改改页0.4管理理者代表表任命书书0.5内审审员任命命书1.0质量量管理体体系概述述1.1公司司简介11.2质
2、量量方针及及目标21.3组织织机构图图31.4服务务流程图图32.0引用用标准43.0术语语564.0质量量管理体体系4.1总要要求74.2文件件要求85.0管理理职责5.1管理理承诺165.2以顾顾客为关关注焦点点165.3质量量方针165.4策划划165.5职责责、权限和和沟通195.6管理理评审246.0资源源管理6.1资源源提供286.2人力力资源296.3基础础设施336.4工作作环境337.0产品品实现7.1产品品实现的的策划347.2与顾顾客有关关的过程程357.3设计计开发387.4采购购397.5资料料整理服服务的提提供427.6监视视和测量量设备的的控制468.0测量量、分
3、析析和改进进8.1总则则528.2监视视和测量量538.3不合合格品控控制588.4数据据分析608.5改进进61附件1程序序受控文文件清单单i附件2质量量管理体体系职能能分配图图ii手册及管理理体系范范围说明明本管理手手册是是针对“廊坊市市络优档档案整理理服务有有限公司司”的生产、经经营现状状及中长长期发展展规划，并并根据GGB/TT190001-20008标准准的要求求，提出出了公司司的质量量管理方方针和目目标，规规定了公公司的质质量管理理体系，纲纲要性地地说明了了各职能能部门在在质量管管理体系系中的作作用和标标准要求求，对质质量管理理体系各各要素、活活动各环环节都进进行了原原则性阐阐述。
4、本公司全部部采用GB/T1990011-20008标标准。本质量管管理手册册适用用廊坊市市络优档档案整理理服务有有限公司司，适用用的产品品范围为为：档案资资料整理理和服务务。适用的过程程范围为为：档案资资料整理理和服务务有关的的一切活活动。由于GBT 119000120008 iidt ISOO 90001：20008版标标准的所所有要求求或条文文并不针针对某一一具体行行业，所所以在确确保质量量管理体体系有效效性、适适宜性的的前题下下，为了了使公司司更好地地提供满满足顾客客和符合合法律、法法规要求求的产品品。因本本公司经经营的项项目，按按国家标标准及相相关要求求进行，因因此本公公司不承承担责任
5、任，也不不适用监监视和测测量设备备，对标标准7.3、7.66条款中中的内容容予以删删减。本手册分受受控版和和非受控控版两种种发放控控制形式式，作为为受控版版发放到到本公司司各部门门，非受受控版发发给外部部单位或或个人，以以作宣传传、介绍绍之用，受受控版由由持有人人妥善保保管，不不得丢失失，并由由持有人人负责在在所在部部门贯彻彻实施，当当手册正正本发生生修改时时，各受受控版本本将随之之修改，本本公司不不负责修修改非受受控版。质量手册每每年由管管理者代代表组织织评审一一次，总总经理认认为有必必要时也也可随时时组织评评审。本质量手册册的解释释权归管管理者代代表。质量手册的的管理执执行本公公司文文件控
6、制制程序QQP-4.22.3-00的规规定。批 准为健全和完完善本公公司的质质量管理理体系，确确保优质质产品，树树立良好好的企业业形象，提提高产品品在国内内外市场场的竞争争力，根根据GBB/T1190001-220088标准并并结合本本公司的的实际情情况，编编制此质质量管理理手册，阐阐述公司司质量管管理体系系的控制制活动和和要求。本手册是公公司产品品质量管管理体系系各类过过程中开开展活动动的基本本法规和和准则，现现予以公公布，于于20115年8月10日起正式式实施。各各职能部部门和全全体员工工必须认认真学习习，切实实贯彻执执行，保保证质量量管理体体系的建建立、实实施和持持续改进进。手册现行版版
7、本：A现行版版本审核核日期：20115年8月10日手册批批准日期期：20115年8月10日 总经理理： 胡晓平平 日日期：220155年8月10日修改页序章节号页码修改单号修改码修改人/日日期批准人生效日期1新发布2015年年8月10日管理者代表表任命书书根据GB/T1990011-20008标标准要求求，任命命赵伟为本本公司质质量管理理体系管管理者代代表（简简称管代代）并赋赋予其以以下职责责：（1）质量量管理体体系所需需的过程程建立、实实施和保保持。（2）向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求。（3）确保保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识。（4）质量量
8、管理体体系有关关事宜的的对外联联系。总经理： 胡晓平平 日 期：20115年8月10日质量管理体体系内部部审核员员任命书书根据GB/T1990011-20008标标准要求求，任命命以下人人员为本本公司质质量管理理体系内内部审核核员（简简称：内内审员），负负责本公公司内部部审核工工作：赵伟、耿迎迎春总经理： 胡晓平平 日 期：20115年8月10日生效日期：2015年8月10日第 X 页 廊坊市络优档案整理服务有限公司质量管理手册编号：QM-2015第一章质量量管理体体系概述述1.1公司司简介廊坊市络优优档案整整理服务务有限公公司成立立于20133年，注册册资金一一百万。我公司为新新成立公公司，
9、虽虽然没有有响亮的的品牌，但但我们有有昂扬的的激情；虽然没没有显著著的绩效效，但我我们有过过硬的技技术；虽虽然没有有庞大的的员工队队伍，但但我们的的员工个个个都是是精英。成成立半年年以来，我我们目前前共承接接了多项项工程并并都在施施工中。随随着承接接的工程程越来越越多，诚诚邀您的的加入。只只要你有有专业的的技术，奋奋斗的激激情，我我们诚邀邀你的加加入，通通过我们们共同的的努力，我我们定将将开创美美好的明明天。本公司以GGB/TT190001-20008标准为为基准，学学习优秀秀企业的的管理模模式，把把许多建建设性的的建议和和具体的的工作结结合在一一起，确确定了公公司的质质量理方方针和目目标，制
10、制定了一一系列的的标准和和管理程程序，建建立健全全一体化化的公司司质量管管理体系系，做到到人人工工作有章章可循，公公司事事事责任到到人。产品和服务务的质量量是现代代市场化化竞争的的关键因因素，公公司要求求全体员员工努力力工作，规规范行为为，使公公司的管管理素质质、服务务质量及及企业效效益能得到稳步步提高。公司地址：廊坊市市广阳区区爱民道道浙商广广场B座联系电话：传 真：1.2方针针和目标标企业质量方方针：以完善的管管理，有有效的过过程控制制，持续续满足和和超越顾顾客的期期望。并承诺：1） 在项项目运行行过程中，自自觉遵守守相关的的法律，法法规，执执行国家家、行业业和企业业标准，奉奉行以质质量求
11、生生存，以以技术图图发展，以以经营占占领市场场，从而而达到满满足相关关方的要要求。2） 为使使产品持持续满足足和超越越顾客期期望，在在资源配配置上不不断引进进国内外外新技术术，新工工艺；强强化员工工的专业业化技术术培训，提提高员工工的专业业技术能能力，从从而保证证向顾客客提供优优质的产产品。目标：1、完成任任务时间间准确率率95以上上；2、档案整整理错误误率小于5；3、顾客满满意度达达到966%以上总经理： 胡晓平平 日 期：20115年8月10日1.3组织织机构图图总经理综合部管理者代表资料部签订合同任务单客户合同台账收集资料组卷整理提交组卷资料客户审核修改（适用时）资料交接1.4业务务流程
12、图图第二章引用用标准及及术语2.1引用用标准2.1.11GB/T1990011-20008质质量管理理体系要求2.1.22GB/T1990000-20008质量管管理体系系基础和和术语2.2术语语2.2.11质量术术语本手册有关关质量管管理方面面的术语语直接采采用GBB/T1190000-220088中给出出的术语语标准，当当GB/T1990000-20008出现修修改时，这些术术语自动动以修改改后最新新发布的的术语标标准为准准。2.2.22专业术术语无第三章 管管理体系系过程3.1质量量管理体体系过程程模式图图质量管理体系的持续改进顾客满意顾客要求产品实现测量、分析和改进资源管理管理职责产品
13、图释： 增值活动 信息流3.2质量量管理体体系过程程控制图图程序输入输出方针目标测量/分析测量点业务流动反馈过程监视指标 （过程的 效率性 : 原因因素）过程成果指标（过程的效果性 : 结果因素）3.3质量量管理体体系过程程关系图图与顾客有关要求的管理资料整理服务管理顾客满意不合格品控制人力资源管理方针目标文件管理记录管理目标管理纠正预防措施内审管理评审组织及业务分担顾客顾客信息管理及数据分析供方开发及采购设备管理计量器具管理第四章 质质量管理理体系4.1总要要求4.1总要要求1）为了确确保产品品满足顾顾客要求求，本公公司采用用过程方方法对产产品实现现的各过过程进行行管理。同同时按照照GB/T
14、1990011-20008标标准要求求、顾客客要求、法法律法规规要求及及本公司司实际情情况建立立文件化化质量管管理体系系，并采采取必要要的措施施以确保保实施、保保持和持持续改进进所建立立的质量量管理体体系。2）识别并并建立了了所需运运行的过过程，并建立立文件化化的程序序文件，用以描述实施质量管理体系所需要的过程，质量管理体系程序包括：a）标准中中要求的的形成文文件的程程序；b）本公司司为确保保过程的的有效运运行和控控制所需需要的程程序；3）采用过过程方法法并做到到：a）明确过过程的控控制准则则和方法法；b）确定过过程的顺顺序、相相互关系系和接口口；c）监测、测测量、分析这这些过程程。4）确保过
15、过程所需需资源和和信息的的获得；备注：资源源包括材材料、资资金、人人力、设设备、时时间和数数据信息息等。5）实现过过程策划划的预定定目标；6）持续改改进这些些过程；7）经识别别，装订订过程为为公司外外包过程程。其控制制按7.4要求控控制。4.2文件件要求4.2.11总则本公司文件件包括以以下类型型，文件件的形式式可以是是任何形形式的媒媒体。1）质量方方针：最高管理理者对质质量的承承诺；公司在质质量方面面追求的的最高宗宗旨和方方向；必须文件件化；公司所有有员工必必须遵守守并不断断进行改改进。2）质量目目标公司及公公司各部部门、各各层次在在质量方方面所努努力追求求的目的的，对其其进行量量化、分分解
16、并不不断改进进。3）质量手手册（44.2.2）定义质量量管理体体系的范范围；概略的引引用质量量体系程程序；质量管理理体系过过程及其其相互关关系的表表述。4）程序文文件标准所要要求的程程序；其他为确确保体系系有效运运行所需需的程序序。5）作业指指导书、规规范、标标准等确保过程程有效策策划、控控制及运运行所需需要的文文件。6）记录体系运行行结果的的证据。方针、目标管理者代表表根据公公司的规规模、活活动的类类型、过过程、其其相互作作用的复复杂程度度及人员员的能力力策划整整个公司司的质量量管理体体系文件件。并通通过培训训等方式式贯彻到到体系所所有过程程及有关关人员。手册目标程序文件作业指导书、规范、标
17、准记录文件图：文件控制程程序（QP-44.2.3-000）1. 目的的对管理体系系文件和和资料进进行控制制，确保保在使用用处获得得适用文文件的有有关版本本。2. 范围围适用于管理理体系运运行中所所有质量量文件和和资料的的控制。3. 术语语定义无4. 职责责与权限限4.1 管管理者代代表组织织管理手手册和程程序文件件的编制制、修订订、管理理工作，并并对管理理体系文文件的内内容进行行必要的的协调与与控制。4.2 管管理手册册及程序序文件由由总经理理批准。4.3 各各相关部部门负责责各部门门的管理理体系文文件和资资料的管管理。4.4 文文件管理理员负责责管理体体系文件件资料的的分发、控控制、保保管、
18、归归档工作作。5. 监控控指标无6. 工作作程序6.1 文文件及资资料的分分类与编编号6.1.11 文件和和资料分分为以下下几类:管理手册、程序文文件、技术文文件、作业标标准书、外来文文件、记录、其他文文件等。6.1.22 文件和和资料分分为受控控文件和和非受控控文件:1）公司内内发放的的管理手手册为受受控文件件，由管管理者代代表批准准发放到到公司外外的为非非受控文文件；2）程序文文件、技技术文件件、作业业指导书书等为受受控文件件，不对对外发放放，除非经经过总经经理批准准；3）受控文文件用红红色受控印章标标记。6.2 文文件的编编写6.2.11 管理者者代表组组织各部部门编写写管理理手册，内容
19、应相互协调，避免重复与错漏。6.2.22管理者者代表组组织各部部门根据据管理理手册的的要求编编写程序序文件。6.2.33 其他质质量文件件按各职职能部门门的实际际情况编编写。6.3 文文件的审审批6.3.11 管理手手册由管管理者代代表审核核，总经经理批准准。6.3.22 程序文文件由管管理者代代表审核核，总经经理批准准。6.3.33 审批主主要内容容:1）内容是是否符合合GB/T1990011-20008的的要求，职职责是否否明确、合合理；2）各文件件之间是是否协调调；3）是否适适合本公公司实际际情况3）与法律律法规、顾顾客要求求是否一一致。6.3.44 部门业业务范围围的作业业文件和和其他
20、文件件由各部部门负责责人审核核，管理理者代表表审批。6.4 文文件编号号6.4.11 管理手手册QMM-20015QM代表质质量体系系管理手手册，220155代表发发布年份份；6.4.22 程序文文件QPP-XXX-000QP-质量量管理体体系对应应程序， XXX-标准对对应章节节号；000-修改次次数0099；如该程程序覆盖盖了多个个要素，则则只标主主要要素素。6.4.33三级文文件QWW-XXX-OO-00QW-质量量管理体体系对应应作业指指导书， XXX-标准对对应章节节号；OO-作业指指导书顺顺序号0099；00-修改次次数0099；如该作作业指导导书覆盖盖了多个个要素，则则只标主主要
21、要素素。6.4.44 表格记记录JLL-XX-000 JL-质量量管理体体系对应应记录， XXX-标准对对应章节节号；000-记录顺顺序号0099；如该记记录覆盖盖了多个个要素，则则只标主主要要素素。6.4.55 顾客提提供的技技术文件件，按顾客要要求编号号，如顾顾客无编编号，则则按本公公司三层层文件编编号方法法进行编编号。6.4.66文件的的版本以以A表示第第一版，依依次类推推，以00-99表示修修订次数数，一般般体现在在文件的的右上角角。6.5 文文件的发发放6.5.11 各类文件件经批准准后由文文件管理理员发放放，使用用人在文件发发放回收收登记表表（JL-4.22.3-01）上签签字，受
22、受控文件件必须加加盖红色色受控印章。6.5.22 管理手手册和程程序文件件发放范范围：总经理、管管理者代代表、 各部门门负责人人。6.5.33 外来文文件（包包括顾客客的图纸纸、作业业文件等等）由文文件接收收部门交交到文件件管理员员， 文件管管理员建建立外来文文件登记记评价表表（JL-44.2.3-005），组织相相关部门门对外来来文件进进行评价价，并根根据评价价结果对对外来文文件进行行处置，处处置的结结果包括括：存档档、发放放、转化化为本公公司标准准等。需需要发放放的按6.55.1执行。6.5.44 文件管管理员编编制和汇汇总管理理体系文文件和资资料的受控文文件清单单（JL-44.2.3-0
23、02），对全全公司的的文件进进行统一一管理。6.5.55 如文件件发生破破损，由由文件使使用部门门申请，由由管理者者代表批批准后由由文件管管理员更更换并销销毁破损损的文件件，并在在文件发发放回收收登记表表（JL-44.2.3-001）备注注栏中注注明更换字样。6.6 文文件的复复审与更更改6.6.11 管理手手册与程程序文件件结合内内部质量量审核、管管理评审审，每年年复审一一次，对对不合适适的文件件应重新新修订。6.6.22 文件如如在条文文上需要要更改，由由原编制制岗位或或管理者者代表指指定人员员填写文件更更改单（JL-4.2.3-06），经原审批岗位或经授权人员审批实施更改，并在文件修订记
24、录表上登记。6.7 文文件的更更换与作作废6.7.11 文件如如不适合合企业发发展的需需要应重重新修订订或更换换，文件件管理员员在新文文件发布布后通知知有关部部门换用用新文件件。6.7.22 新版文文件实施施后，原原文件自自行作废废，由文文件管理理员按原原文件发发放回收收登记表表（JL-44.2.3-001）统一一收回并并销毁，填写文件销销毁单（JL-4.2.3-04），原版文件封存备查，并加盖红色保留印章。6.8 文文件的管管理6.8.11 文件经经审核批批准后，各各部门原原版文件件由文件件管理员员统一归归档保存存，并填填写受控文文件清单单（JL-44.2.3-002）。6.8.22 文件应
25、应妥善保保管，防防霉、防防蛀，每每年由文文件管理理员到文文件持有有部门检检查一次次，若有损损坏应及及时更新新。6.8.33 文件原原件一律律不准外外借。任任何部门门未经批批准，不不准擅自自复制受受控文件件。6.9 文文件的补补发各部门如需需补发文文件，应向管理理者代表表申请，经经管理者者代表批批准后由由原文件件发放部部门进行行补发。6.10 电子文文件的管管理 本公司质质量管理理体系的的所有电电子文件件，由文文件管理理员进行行管理。储储存电子子版文件件的电脑脑，应安安装有杀杀毒软件件，杀毒毒软件应应时刻开开启即时时防护功功能，并并保持病病毒库最最新，每每周应进进行一次次系统杀杀毒。7. 相关关
26、文件记录控制制程序（QP-4.22.4-00）8. 相关关记录文件发放放回收登登记表（JL-4.22.3-01）受控文件件清单（JL-4.22.3-02）文件更改改单（JJL-4.22.3-06）文件销毁毁单（JJL-4.22.3-04）外来文件件登记评评价表（JL-4.22.3-05）记录控制程程序（QP-44.2.4-000）目的对记录进行行控制和和管理，提提供产品品符合规规定要求求及管理体体系有效效运行的的证据。2.范围适用于管理理体系所所有相关关的记录录。3.术语定定义无4.职责与与权限4.1文件件管理员员负责管管理体系系运行所所产生的的记录的归归口管理理。4.2各职职能部门门负责本本
27、部门所所产生的的记录的控控制。5. 监控控指标无6.工作程程序:6.1记录录的传递递与收集集6.1.11记录以书书写文件件或表格格形式传传递、保保管。责责任人填填写记录录，字迹迹须端正正清晰，内内容真实实，数据据准确，不不得用铅铅笔填写写。记录录必须有有责任人人签名；有审批批和批准准栏的，必必须有主主管领导导签名。6.1.22如记录中涉涉及数据据的更改改，更改改人应在在记录单单上签署署姓名或或盖章。6.1.33记录每月月底由各各部门按按类别收收集，作作好标识识，妥善善保存。6.2记录录的编号号6.2.11记录的编编号和表表式更改改根据文文件控制制程序（QP-4.22.3-00）规定定执行。6.
28、2.22对于有有规律性性的记录录，量大大面广，可可通过日日期追溯溯，只规规定代号号。6.3记录录的归档档与贮存存6.3.11记录由该该记录职职能部门门归档，发发至其他他部门的的记录由收收文部门门归档。6.3.22文件管管理员负负责与各各部门协协商并确确定记录录的最短短保存期期限。记记录的保保存期限限最低应应满足法法律法规规和顾客客的要求求。6.4记录录的保管管和处理理6.4.11文件管管理员负负责将各各类文件件中出现现的相关关记录的表表式装订订成册，编编制记记录清单单（JL-44.2.4-001）。6.4.22各部门门应把记记录保存存在干燥燥和安全全的地方方，避免免损坏、变变质或丢丢失。6.4
29、.33记录可用用电子媒媒体保存存，但必必须要有有备份，作作好标识识，并异异地妥善善保存。6.4.44记录不外外借，如如需要外外借则必须经管管理者代代表审批批才可提提供。6.4.55保管期期满后的的记录由保保管部门门填写文文件销毁毁单（JJL-44.2.3-004），经经管理者者代表审审批后销销毁。如如需保留留，须由由该部门门领导提提出申清清，经管管理者代代表审批批后，由由该部门门记录保管管者在封封面上标标识过期保保存字样，予予以保存存。6.5记录录不需要要进行版版本控制制。7.相关文文件文件控制制程序（QP-4.22.3-00）8.相关记记录记录清单单（JL-4.22.4-01）文件销毁毁单（
30、JJL-4.22.3-04）第五章 管管理职责责5.1管理理承诺目标 建立方针 建立目标内部审核 管理评审 对法律/法规要求及顾客要求的重要性与组织沟通 制定方针 确保目标的建立 进行管理评审 确保资源的获得 管理承诺-体系的建立与实施-持续改进体系有效性的承诺提供证据-确保过程的有效性和效率相关过程要求事项5.2以顾顾客为关关注焦点点最高管理者者确定顾顾客要求求之后，以以增进顾顾客满意意为目的的，按“与顾客客有关要要求管理理程序（QP-7.22-000）”及“8.22.1顾顾客满意意”要求和和顾客客满意度度管理程程序（QP-8.22.1-00）满满足顾客客要求。5.3方针针相关过程要求事项目
31、标 方针-提供品质保证及满足顾客要求的基本的思考框架 最高管理者制定质方针-包含在质量手册内-对方针的理解进行教育-告示质量方针 确保方针-与本公司的宗旨相适应-满足顾客要求的承诺/持续改进管理体系有效性的承诺-为目标的建立提供框架-在公司内得到沟通和理解-持续评审适宜性5.4策划划5.4.11质量目目标总经理在各各职能和和层次上上制定与与质量方方针保持持一致的的质量目目标，并并使全体体员工理理解和实实施。质质量目标标包括满满足“7.1产品实实现策划划”及与顾客客有关要要求管理理程序（QP-7.22-000）中所所体现的的内容。本公司司为了目目标的管管理，建建立目目标管理理程序（QP-5.44
32、.1-00）。（1）质量量目标应应是可测测量并且且与方针针保持一一致（2）质量量目标应应表明产产品要求求所需的的内容目标管理程程序（QP-55.4.1-000）1.目的本程序目的的为，规规范本公公司的目目标的建建立、实实施、保保持、监监督和改改善。2.范围本程序规定定了本公公司目标标管理的的的全过过程，以以有效地地沟通和和进行业业务，从从而达成成本公司司的持续续发展。3.术语和和定义无4.职责与与权限4.1总经经理4.1.11建立公公司目标标。4.1.22确认并并审批各各级各部部门的目目标执行行情况。4.2各部部门负责责人4.2.11本部门门的目标并并组织实施施。4.2.22本部门门改善活活动
33、的确确认及管管理。4.2.33具体事事项的职职责分配配请参照照组织织及业务务分担（QP-5.55.1-00）。5.监控指指标无6.工作程程序6.1公司司总目标标的建立立总经理根据据本公司司经营发发展战略略，结合合公司内内外环境境，建立立本公司司目标，并并向全公公司传达达。6.2各部部门目标标的建立各部门负责责人根据据所负责责的业务务，在考考虑到本本部门实实际情况况建立本本部门的的目标。6.2.11人员计计划各部门负责责人考虑虑所属部部门职员员的业务务领域及及个人的的业务能能力，应应建立适时时适地可可以配置置人员运运行的人人员计划划。6.2.22采购计划划综合部考虑虑顾客要要求，市市场环境境等因
34、素素确定购购买计划划。6.2.33顾客满意意计划生产掌握顾顾客的不不满、要要求、期期待事项项等，建建立可以以提供给给顾客最最大限度度的方便便的顾客客满意计划划。6.2.44人力资资源开发发计划综合部根据据人力力资源管管理程序序（QP-6.22.2-00），建立立培训训计划（JL-66.2.2-001）。6.3目标标确立及及实施各部门目标标草案及及管理方方案，提提交总经经理审批批，必要要时可召召开会议议进行研研究。不不适当部部分各部部门继续续完善并并再次进进行审批批。经过审批后后的目标标草案及及管理方方案，由由各部门门进行实实施，总总经理负负责资源源的提供供。6.4成果果测定各部门定期期对本部部
35、门目标标的达成成情况进进行统计计分析，必必要时进进行纠正正及预防防措施。6.5管理理评审6.5.11总经理理在月度度会议时时对管理理系统的的适宜性性、充分分性及有有效性进进行评价价并在每每年年底底进行管管理评审审。6.5.22各部门负负责人定定期形成成统计报报表，向向总经理理进行汇汇报。7.相关文文件人力资源源管理程序序（QP-6.22.2-00）8.相关记记录质量目标标分解与与实施表表（JL-5.44.1-01目标达成成现况（JL-5.4.1-02）培训计划划（JL-6.22.2 -011）5.4.22管理体体系策划划最高管理者者应确保保以下内内容（1）对管管理体系系进行策划划，以满满足质量
36、量目标和和GB/T1990011-20008标标准“4.1总则”的要求求。（2）在管管理体系系的进行行变更策策划和实实施时，应应保持管管理体系系的完整整性。5.5责任任、权限限和沟通5.5.11责任和和权限相关部门内内的职责责与权限限以及它它们之间间的相互互关系在在“1.3组织机构构图”和组织织及业务务分担（QP-5.5.1-00）中规定，并且通过会议或培训等方式确保职责与权限在组织内得到沟通。组织及业务务分担（QP-55.5.1-000）1. 目的的为了加强公公司内部部管理，明明确各岗岗位的工工作职责责，制定定本程序序。2. 范围围本程序适用用于管理理体系有有关的所所有岗位位。3. 术语语定
37、义无4. 组织织及业务务分担4.1总经经理职责责4.1.11全面负负责公司司的日常常工作，保证经营营、管理理等各项项工作的的正常运运行。4.1.22负责组组织制订订年度工工作计划划和远景景发展规规划。4.1.33负责制制订方针针和目标标，督促建建立管理理体系，督促保保证其有有效运行行并持续续改进。4.1.44任命管管理者代代表，批准相相关的文文件。4.1.55组织进进行管理理评审。4.1.66为管理体系系的有效效运行提提供必要要的资源源。4.1.77负责向向本公司司全体传传达满足足顾客要要求和遵遵守法律律法规的的重要性性。4.1.88参加顾顾客要求求确定等等活动，确确保顾客客的要求求得到满满足
38、，增增强顾客客满意。4.1.99建立公公司的组组织机构构，确定定部门职职责。4.1.110建立立内部沟沟通机制制，就公公司运营营及体系系运行的的各类信信息进行行交流。4.2管理理者代表表职责4.2.11协助总总经理完完成公司司在产品品质量及其他方方面的工工作。4.2.22完成总总经理指指定的其其它工作作。 4.2.33确保按按照国际际标准的的要求建建立、实实施和改改善管理理体系。4.2.44向总经经理报告告管理体系系的运行行情况及及任何改改进需求求，以作评评审和作作为管理理体系改改进的基基础。4.2.55负责管理理体系的的外部联联络工作作。4.2.66负责组组织内部部审核，并并监督各各部门纠纠
39、正措施施的实施施。4.2.77负责组组织过程程的监视视和测量量。4.2.88负责公公司内部部数据分分析的组组织工作作。4.2.99负责公公司内持持续改善善工作。4.2.110负责责纠正预预防措施施的监督督及管理理。4.3资料料部职责4.3.11负责项目目任务单单编写。4.3.22负责产品品可行性性研究报报告编写写。4.3.33负责项目目申请报报告编写写。4.3.44负责资金金申请报报告编写写。4.3.55负责项目目服务过程程的检验验及实验验。4.3.66负责参参与纠正正及预防防措施。4.3.77负责不不合格的的判断及及措施的的验证。4.3.88 负责合合同的评评审。4.4综合合部职责责4.4.
40、11负责体体系文件件、记录录管理。4.4.22负责人人力资源源管理。4.4.33负责组组织实施施各种培培训工作作。4.4.44对各部部门进行行考核。4.4.55组织协协调制定定公司有有关规章章制度，并监督督检查执执行。4.4.66负责公公司基础础设施的的确保及及维护。4.4.77负责公公司工作作环境的的管理及及维持。4.4.88负责供供方的评评审。5. 相关关文件(无)6. 相关关记录(无)7. 附件件(无)5.5.22管理者者代表总经理在本本公司管管理层内内指定一一名管理理者作为为本公司司管理者者代表（见见0.44管理者者代表任任命书），在在管理体体系范围围内，直直接代表表总经理理协调、指指
41、导各部部门的工工作。无无论在其其他方面面的职责责如何，管管理者代代表还应应履行确保管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；向总经理理报告管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；提高全体体员工满满足顾客客要求的的意识；就管理体体系有关关事宜与与外部各各方进行行联络。5.5.33内部沟沟通总经理及各各部门应应确保建建立适当当的沟通通过程，在在本公司司（部门门）不同同层次和和职能（部部门）之之间就质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通，以以达到相相互了解解、相互互信任、实实现全员员参与的的目的。具体可采取取：会议；质量数数据信息息传递；网络传传播等。管理评审控控制程序序（QP-55.6
42、-00）目的对管理体系系定期进进行评审审，确保保其有效效性、充充分性和和适宜性性以及适适合本公公司方针针和目标标的要求求，使管管理体系系得到不不断地完完善和发发展。2.范围适用于最高高管理者者对整个个体系所所有要求求及经营营业绩的的评审。3.术语定定义无4.职责与与权限4.1最高高管理者者主持管管理评审审（以下下简称评评审）活活动。4.2管理理者代表表负责制制订评审审计划并并组织实实施。4.3管理理者代表表负责管管理评审审的资料料准备与与收发。4.4各部部门负责责准备并并提供与与本部门门工作有有关的评评审所需需资料。4.5各部部门负责责落实评评审中提提出的纠纠正和预预防措施施的实生生产作。4.
43、6管理理者代表表负责评评审后行行动的跟跟踪检查查和报告告工作。5.监控指指标无6.工作程程序6.1评审审计划6.1.11最高管管理者提提出评审审要求，管理者代表负责制订管理评审计划（JL-5.6-01），经最高管理者批准后组织实施。6.1.22评审计计划内容容:a）评审依依据、目目的及内内容；b）评审时时间及日日程安排排；c）提供评评审资料料的部门门；d）参加人人员。6.1.33评审一一般每年年至少一一次，但但在下列列情况下下可由最最高管理理者决定定适时进进行评审审：a）顾客要要求、审审核结果果；b）管理体体系建立立后的运运行初期期；c）连续出出现重大大事故或或机构有有重大变变化；d）顾客的的重大投投诉、过过程的重重大变更更；e）最高管管理者认认为有必必要时。6.1