《整车厂质量手册(上海汇众汽车制造有限公司)47125.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《整车厂质量手册(上海汇众汽车制造有限公司)47125.docx（146页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、XXXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：版 本： 修改日期：质 量 手 册（适用整车）200X-XX-XX 发布 200X-XX-XX 实施XXXX汽车制造有限公司 发布质量手册XXXXX汽车制造有限公司企业标准批 准 页文件编号：修改次数： 页次：1/76本质量手册册是依据据GB/T1990011-20008 idtt ISSO 990011：20008 以及结结合公司司实际情情况编制制，经公公司总经经理办公公会议审审定，符符合GBB/T1190001-220088 idtt ISSO 990011：20008标标准要求求.本质量手册册是质量量管理体体系运行行的基本本准则，是是公司全全体
2、职工工质量活活动的法法规和纲纲领性文文件，公公司所有有职工必必须遵照照执行，也也是公司司对所有有顾客的的承诺。它它阐述了了公司的的质量方方针、质质量目标标并对质质量管理理体系的的过程顺顺序和相相互作用用进行了了描述，从从即日起起发布实实施。遵循本质量量手册是是公司每每一个员员工应尽尽的职责责，各级级质量管管理人员员发现违违背要求求的活动动，有权权按手册册规定予予以纠正正。任何人未经经同意不不得以任任何形式式（翻印印、复制制）传播播。总经理: 年年 月 日质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准编审人员名单文件编号：修改次数： 页次：2/76编制组（ 年 月）: 审定组（ 年 月）: 批 准（
3、年年 月）:质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准目 录文件编号：修改次数： 页次：6/76章节内容名称版本/修订订状态页次批准页A/01编审人员名名单A/02目录A/03-4第一章前言A/05-71.1 公司简简介A/051.2 组织机机构A/06-7第二章范围与参考考A/08-92.1 适用范范围A/082.2 手册管管理A/082.3 参考标标准A/08-9第三章质量方针与与质量授授权A/010-1113.1 质量方方针A/0103.2 管理者者代表授授权A/011第四章质量管理体体系A/012-2004.1 质量管管理体系系过程模模式A/0124.2 质量管管理体系系过程识识别A/0
4、13-1664.3 文件控控制(SSP1)A/017-1884.4 记录控控制(SSP2)A/019-200第五章管理职责A/021-2885.1 经营策策划(MMOP11)A/021-2445.2 质量管管理体系系策划(MOPP2)A/0255.3 内部沟沟通(SSP3)A/026-2775.4 管理评评审(MMOP33)A/028第六章资源管理A/029-3446.1 人力资资源管理理(SPP4)A/029-3006.2 基础设设施管理理(SPP5)A/0316.3 生产设设备管理理(SPP6)A/0326.4 工装管管理(SSP7)A/0336.5 工作环环境(SSP8)A/034第七章
5、产品实现A/035-5887.1 市场营营销(CCOP11)A/035章节内容名称版本/修订订状态页次7.2 合同与与订单评评审(CCOP22)A/036-3777.3 设计和和开发(COPP3)A/038-4337.4 采购控控制(CCOP44)A/044-4557.5 生产控控制(CCOP55)A/046-4777.6 交付(COPP6)A/0487.7 服务(COPP7)A/049-5007.8 顾客沟沟通、反反馈与处处理(CCOP88)A/051-5227.9 产品标标识与可可追溯性性控制(SP99)A/0537.10 产品防防护(SSP100)A/054-5557.11 检验与与试验
6、设设备控制制(SPP11)A/056-577第八章测量、分析析与改进进A/058-7008.1 顾客满满意度调调查(MMOP44)A/0588.2 内部审审核(MMOP55)A/0598.3 过程监监控和测测量(MMOP66)A/0608.4 产品检检验与试试验(SSP122)A/061-6228.5 不合格格品控制制(SPP13)A/0638.6 数据分分析(MMOP77)A/064-6558.7 持续改改进(MMOP88)A/066-6778.8 纠正、预预防措施施(MOOP9)A/068-699附录1组织定义A/070-733附录2手册内容与与ISOO 90001：20008要素素对照表
7、表A/074-755附录3程序文件清清单A/076质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第一章 前 言文件编号：修改次数： 页次：11/761.1公司司介绍上海汇众汽汽车制造造有限公公司座落落于上海海xxxxx,现已拥拥有轿车车底盘厂厂、轿车车车桥厂厂、汽车车底盘厂厂、重型型汽车厂厂、轻型型客车厂厂五个生生产工厂厂。公司的产品品有：轿轿车底盘盘系统包包括前悬悬挂总成成、后桥桥总成、副副车架总总成、减减振器等等，已形形成600万-770万配配套生产产能力，是是大众、通通用各系系列轿车车底盘系系统零部部件骨干干配套企企业；整整车包括括十五吨吨级的“XX牌”、“XX牌”系列重重型车和和“ISTTA
8、NAA”轻型商商务车。公司注重技技术进步步，现共共有铸造造、冲压压、电泳泳涂装、热热处理、焊焊接、金金加工、装装配等775000台生产产制造设设备，并并有原子子吸收仪仪、三维维万能工工具显微微仪等220000余台检检测设备备，拥有有产品开开发中心心、试验验中心和和检测中中心。公司坚持以以质量为为中心的的生产经经营管理理思想，严严格遵照照“硬、严严、狠、实实、提高高顾客满满意程度度”的质量量方针，树树立“质量是是xx第一一硬指标标”的质量量意识，推推行质量量“零缺陷陷”管理，向向顾客提提供满足足要求的的产品和和服务。在加强技术术开发的的同时，建建立并完完善了技技术服务务机构，为为各地广广大顾客客
9、提供一一流服务务。公司司以实施施“整车与与轿车零零部件同同步发展展”为战略略方针，并并以市场场为导向向，引进进、消化化、吸收收国外先先进的轿轿车零部部件和整整车制造造技术，建建成具有有自我开开发、自自我研制制、专业业化生产产的轿车车配套和和整车生生产基地地。 地址： 上上海XXXXXXXXXXXXX号号电话： 0021-XXXXXXXXXXXX传真： 0021-XXXXXXXXXXXX电挂： 441XXX邮编： 220011221.2组织织机构图一 行行政组织织机构图图总 经 理技术副总经理商务副总经理生产副总经理人事副总经理研究开发中心总经理办公室人力资源部计划物流部采 购 部营 销 部产品
10、工程部财 务 部信息部轿车车桥厂轿车底盘厂规划发展部质量保证部重型汽车厂审 计 室汽车底盘厂经营战略部轻型客车厂监 察 室销 售 部国际业务部注：虚线框框为公司司本次整整车产品品非涉及及的认证证范围图二 整整车质量量管理系系统图总 经 理管理者代表各部室各 厂质量保证部 整车质量管理科计量科质量工程科技术质量科/质量保证科各 科 领导关关系科/生产车间指导、督促促、协调调关系班 组图三 质质量保证证部组织织机构图图质量保证部质量控制科整车质量管理科质量工程科计 量 科质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第二章 范围与参考文件编号：修改次数： 页次：14/762.1适用用范围2.1.11 公
11、司按按照ISSO 990011：20008质质量管理理体系要要求识别别和建立立质量管管理体系系设计、开开发、生生产和服务的质质量管理理模式。用用作证实实其具有有提供满满足顾客客要求和和适用的的法律、法法规要求求的产品品的能力。用以以向顾客客或第三三方证实实公司的的质量管管理体系系符合IISO 90001：220088质量体体系标准准要求。通通过体系的有有效应用用，包括括持续改改进和预预防不合合格的过过程，从从而达到到顾客满满意。2.1.22 本手册册适用于于公司整整车产品品设计、开开发、生生产和服服务全过过程。2.1.33 本公司司声明在在质量管管理体系系中删减减7.55.4顾顾客财产产要求,
12、理由为为公司生生产装配配的整车车产品没有顾客客提供的的零件和和物资。2.2手册册管理2.2.11 由公司司总经理理办公室室负责组组织编写写，总经经理办公公会议审审定，经经总经理理批准、发发布。2.2.22 总经理理办公室室负责手手册编号号、造册册、登记记、分发发、回收收及归口口管理。2.2.33 本手册册视需要要可提供供给顾客客查阅(必要时时也可提提供相应应程序文文件)。2.2.44本手册册通过质质量管理理体系审审核和管管理评审审来验证证其适用用性和有有效性，并并验证质质量管理理体系的运行情情况以及及是否达达到规定定的质量量目标。2.2.55当公司司经营环环境、产产品结构构发生较较大变化化和I
13、SSO等国国际标准准变动时时，将对对版本进进行修改改，届时旧版本本即行废废止。2.2.66所有内内部使用用的手册册均盖受受控章。所所有供外外部参考考的手册册均盖非非受控或或仅供参参考章，各各部门保管人人员应确确保手册册的完好好和整洁洁，不得得擅自复复印外传传。2.2.77电子档档手册的的权限：电子档档手册，由由总经理理办公室室统一管管理。其其路径受受权限保保护，允允许文控人员和和ISOO人员进进入，其其他用户户不可进进入。2.2.88 公司各各部门若若要修改改手册的的内容，应应向公司司总经理理办公室室提出申申请，由由总经理理办公室室负责组织修改改，管理理者代表表组织审审核，由由总经理理批准后后
14、实施，并并由公司司总经理理办公室室对手册册进行修改跟踪。2.2.9 手册的解释释权归总总经理办办公室。2.3参考考标准2.3.11本公司司质量手手册以及及各项相相关的程程序文件件（B级级文件）、作作业指导导书（CC级文件件）均引引用以下的标准准和规定定：2.3.11.1GBB/T1190000-20008 idtt ISSO90000：20005质量量管理体体系-基基础和术术语；2.3.11.2GBB/T1190001-220088 idtt ISSO 990011：20008质质量管理理体系要要求；2.3.11.4中中华人民民共和国国国家质质量监督督检验检检疫总局局令第55号强制性性产品认认
15、证管理理规定；2.3.11.5国国家认监监委20001年年第3号号公告强强制性产产品认证证实施规规则；2.3.11.6CCNCAA022C0023：20002机动车车辆类（汽汽车产品品）强制制性认证证实施规规则。质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第三章 质量方针与质量授权文件编号：修改次数： 页次：16/763.1质量量方针3.1.11公司质质量方针针由公司司总经理理组织制制订，内内容要求求如下：3.1.11.1与组组织的使使命、宗宗旨、企企业文化化相适应应；3.1.11.2承诺诺组织能能够：满满足要求求和持续续改进质质量管理理系统的的有效性性；3.1.11.3能够够作为质质量目标标制定
16、和和评审的的框架。3.1.22本公司司质量方方针为：坚持“硬、严严、狠、实实”的原则则，追求求零缺陷陷，持续续地为顾顾客提供供一流的的产品和和至诚的的服务并并遵循法法律法规规。硬-质质量过硬硬，增强强意识；严-严严格管理理，行为为规范；狠-狠狠抓质量量，预防防为主；实-脚脚踏实地地，持续续改进。3.1.33质量方方针的管管理：3.1.33.1总经经理及其其委托人人通过各各种宣传传方法，如如文件发发布、会会议、告告示宣传传等形式式确保质质量方针针在公司司内部得得到沟通通和理解解。3.1.33.2对质质量方针针评审，在管理评审会议上对持续的适宜性进行评审。3.1.33.3必要要时，对对质量方方针进
17、行行更新、修修改。3.2管理理者代表表授权3.2.11经总经经理授权权管理者者代表履履行以下下职责和和职权：3.2.11.1接受受公司总总经理的的委托，负负责建立立、健全全本公司司的质量量管理体体系，并并贯彻实实施质量量管理体体系文件件，推动动质量管管理体系系的有效效运行，协协调处理理质量管管理体系系中的问问题；3.2.11.2确保保质量管管理体系系所需过过程得到到建立、实实施和保保持；3.2.11.3向公公司最高高管理层层报告质质量体系系的运行行情况，以以便进行行管理评评审和改改进；3.2.11.4确保保公司各各部门、各各层全体体员工，不不断提高高满足顾顾客要求求的意识识；3.2.11.5确
18、保保加贴强强制性认认证标志志/认证标标志的产产品符合合认证标标准的要要求，及及时向认认证机构构申报涉涉及获证证产品安安全性能能的变更更；3.2.11.5确确保3CC认证标标志的妥妥善保管管和使用用；3.2.11.6确确保不合合格品和和获得3C认证证产品在变更后后未经认认证机构构认可，不不贴强制制性认证证标志；3.2.11.7作为为公司代代表，与与外部机机构联系系和办理理与质量量管理体体系有关关的事宜宜。总经理：年 月月 日质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第四章 质量管理体系文件编号：修改次数： 页次：32/764.1 质量管管理体系系过程模模式4.1.11 公司依依据GBB/T1190
19、001-220088 iddt IISO 90001：220088标准的的要求策策划和建建立形成成文件的的质量管理体系并并坚持持持续改进进,以确保保质量管管理体系系的有效效性、适适宜性和和充分性性。4.1.22公司运运用过程程的方法法对质量量管理体体系进行行管理。(质量管理体系过程模式见图四;过程控制环见图五五)。增值 信息息流图四 质量管管理体系系过程模模式图五 过程控控制环4.2 质量管管理体系系过程识识别4.2.11 本公司司把质量量管理体体系范畴畴内涉及及过程分分为三种种类型：顾客导导向过程程（COOP）、管管理导向向过程(MOOP)、支支持过程程（SPP）。图六.质量量管理体体系过程
20、程类型图图图七.过程程方法乌乌龟图4.2.22本公司司以顾客客为关注注焦点，识识别和确确定质量量管理体体系各过过程，确确定为以以下：4.2.22.1识别别出8个个顾客导导向过程程，即：与顾客客直接相相关并体体现增值值（附加加值）的的活动a) 。4.2.22.2识别别出9个个管理导导向过程程，即：实现组组织业务务目标进进行策划划和监控控体系有有效性、符符合性的的过程b) 。4.2.22.3识别别出133个支持持过程，即即：实现现顾客要要求，实实现产品品实现的的资源提提供和支支持活动动。图八 顾客导导向过程程图4.2.33各过程程的定义义：COP顾客客导向过过程、MMOP管管理导向向过程、SSP支
21、持持过程的的识别和和确定COP011市场营销MOP011经营策划SP01文件控制COP022合同与订单单评审MOP022质量管理体体系策划划SP02记录控制COP033设计和开发发MOP033管理评审SP03内部沟通COP044采购控制MOP044顾客满意度度调查SP04人力资源管管理COP055生产控制MOP055内部审核SP05基础设施管管理COP066交付MOP066过程监控和和测量SP06生产设备管管理COP077服务MOP077数据分析SP07工装管理COP088顾客沟通.反馈处处理MOP088持续改进SP08工作环境MOP099纠正、预防防措施SP09产品标识与与可追溯溯SP10产
22、品防护SP11检验.试验验设备控控制SP12产品检验与与试验SP13不合格品控控制4.2.44各类过过程之间间的矩阵阵关系：COP顾客客导向过过程COP011COP022COP033COP044COP055COP066COP077COP088MOP管理导向过过程MOP011MOP022MOP033MOP044MOP055MOP066MOP077MOP088MOP099SOP支持过程SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12SP134.2.55本公司司产品实实现过程程顺序和和相互作作用：结束 开始物流控制：采购产品、在制品及成品入库/储存/防
23、护/配送（运输）、产品标识和可追溯性；成品交付；采购控制：供应商管理采购过程；采购信息；采购产品验证及索赔。产品实现策划：产品策划；过程策划、质量策划等。质量计划过程设计开发产品设计开发常规产品测量、分析改进：内审；不合格品控制；纠正措施；预防措施；数据分析；持续改进。销售：交付；贮存；防护；市场抱怨；索赔；用户满意。生产控制：过程控制；检验与试验；检验测量设备资源配备：人力；物力；资金等。销售：订单合同评审；顾客沟通。4.3 文件控控制(SSP1)4.3.11本过程程主要负负责部门门：总经经理办公公室4.3.22本过程程涉及部部门：整整车厂、各各相关部部门。4.3.22.1 总经理理办公室室
24、负责组组织公司司质量管管理体系系文件及及管理类类外来文文件的编编制/归归档整理理分发、保管管、更改改、处置置。4.3.22.2 总经理理办公室室负责公公司批产产后技术术文件档档案的归归档整理理、分发发、保管管、更改改、处置置。4.3.22.3 研究开开发中心心负责试试制阶段段工程技技术文件件及产品品类外来来文件（含含产品和和质量方方面的法律法规）的的编制/归档整整理、分分发、保保管、更更改、处处置。4.3.22.4 整车厂厂负责产产品工艺艺文件及及生产过过程中检检验文件件的编制制、归档档/保管管、使用用、更改改、处置。4.3.22.5 各部门门负责各各自内部部文件的的编制、归归档/保保管、使使
25、用、更更改、处处置。4.3.33过程输输入：4.3.33.1文件件需求、申申请。4.3.33.2法律律法规要要求。4.3.44过程输输出：4.3.44.1有效效使用适适宜的文文件。4.3.55过程所所需资源源：4.3.55.1文件件柜、档案夹夹、电脑脑。4.3.55.2各类控制制用章。4.3.66过程绩绩效：4.3.66.1失失效、失失控文件件的数量量。4.3.77过程要要求描述述：4.3.77.1 公司建立立文件化化的质量量管理体体系，文件类型型包含：a). 第第一层次次：质量量方针、质质量目标标、质量量手册，其其确定公公司质量量方向的的途径和和职责，并确定各各流程由由谁、做做什么、何何时做
26、；b). 第第二层次次：程序序文件，确确定谁、做做什么、何何时做；c). 第第三层次次：支持持性文件件、规定定，确定定工作如如何做；d). 第第四层次次：质量量记录，作为活动实施的证据。4.3.77.2 公司建建立并编编制符合合本标准准的质量量手册，手手册包含含：a). 质质量管理理体系范范围的说说明；b). 引引用的程程序文件件；c). 质质量管理理体系中中各过程程的相互互作用的的描述；d). 手手册的管管理参见见本手册册“第二章章 2.2手册册管理”描述。4.3.77.2 针对质质量管理理体系所所要求的的文件，公公司建立立文件件控制程程序，以以规定以以下内容容：a). 各各部门建建立相关关
27、性的程程序、规规范规定定，并进进行审核核、在发发布前，须须有授权权人批准准。b). 公公司质量量管理体体系一、二二层次文文件发布布运行后后，在适适当时期期内，应应收集文文件执行行情况的的信息，对对其可操操作性和和有效性性进行评评审，必必要时进进行更改改并再次次得到批批准。c). 标标识文件件现行有有效和修修订状态态。d). 确确保文件件在使用用中清晰晰、易于于识别。e). 文文件责任任部门应应定期汇汇总文件件清单，并并确保现现场使用用文件为为有效版版本。f). 针针对各项项适用的的外来法法律法规规，总经经理办公公室/研研究开发发中心组组织相关关部门进进行评审审、确认认、建立立外来文文件清单单、
28、并对对外来文文件及清清单进行行归档，由由总经理理办公室室控制分分发。g). 针针对过期期文件应应予以销销毁，如如果需要要参考过过期文件件时，过过期文件件要进行行相应的的明确标标识，以以防止误误用。4.3.77.3 对质量量管理体体系管理理文件和和技术文文件有书书面版本本和电子子版本，书书面版本本以有效效签章标识使用，电电子版本本以网络络电子只只读版为为有效版版本。4.3.77.4 电子更更改版权权经由总总经办设设定授权权进行更更改控制制。4.3.77.5 在无书书面版本本文件时时，对电电子版本本文件可可打印，只只作为工工作参考考，为非非受控文文件，分发或更改改时不作作分发/回收登登记。4.3.
29、88本过程程相关文文件：SH/质BB 04001-220044 文件件控制程程序4.4 记录控控制(SSP2)4.4.11本过程程主要负负责部门门：总经经理办公公室4.4.22本过程程涉及部部门：整整车厂、各各相关部部门4.4.22.1总经经理办公公室负责责组织公公司记录录表单的的策划、建建立、更更改、涉涉及可追追溯记录录的保管管、处置置。4.4.22.2各部部门自行行负责本本部门记记录的使使用、保保管、处处置。4.4.33过程输输入：4.4.33.1公司司的各项项质量记记录。4.4.33.2供应应商所提提供的质质量记录录。4.4.44过程输输出：4.4.44.1记录录完整、清清晰、易易查阅。
30、4.4.55过程所所需资源源：4.4.55.1文件件柜、电电脑、档档案夹。4.4.55.2公司司内外部部网络系系统。4.4.66过程绩绩效：4.4.66.1易于于获得有有价值的的记录。4.4.77过程要要求描述述：4.4.77.1公司司制定并并实施记记录控制制程序，以以规定记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处理理控制：a).填写写要求：要求使使用钢笔笔、水笔笔或圆珠珠笔填写写记录，不不可使用用铅笔，内内容须确确实、完完整、清清晰。b).标识识：使用用标识或或代码来来标识记记录，并并与相应应的程序序文件保保持一致致。c).收集集：记录录由各填填写部门门负责收收集，并并按规定定
31、移交总总经办档档案科或或规定的的保存部部门。d).编目目：按记记录的类类别、部部门及日日期由总总经办档档案科或或规定的的保存部部门统一一负责编编目。e).归档档：由总总经办档档案科和和厂档案案室将记记录进行行登记、封封存保管管便于检检索。f).贮存存和保管管：公司司规划有有适宜的的环境作作为记录录的贮存存，其规规划方式式为便于于存取，防防止损坏坏、变质质和丢失失。g).保存存期限：l 质量管理体体系涉及及的文件件记录保保存期限限，详见见记录录控制程程序。l 内审和管理理评审记记录保留留三年。l 生产件批准准文件、工工装记录录、采购购订单和和修订的的保存时时间为零零件在现现行生产产和服务务中规定
32、的在用用期再加加上一个个日历年年。l 涉及安全件件之记录录，存档档15年年或以上上。l 当法律法规规或顾客客有要求求时，质质量记录录的保存存必须符符合法律律法规或或顾客要要求，规规定的 保存时时间为“最短的的”保存时时间。h).处置置：质量量记录处处理应严严格遵守守质量记记录控制制程序进进行处理理、销毁毁。4.4.88本过程程相关文文件：SH/质BB 04002-220044 记记录控制制程序质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第五章 管理职责文件编号：修改次数： 页次：46/765.1 经营策策划(MMOP11)5.1.11本过程程主要负负责部门门：经营营战略部部5.1.22本过程程涉及
33、部部门：各各相关部部门、各各厂5.1.22.1经营营战略部部负责组组织制订订公司中中长期规规划，并并组织公公司级数数据的评评价、分分析、改改进。5.1.22.2总经经理办公公室负责责策划和和建立公公司组织织机构，规规定各部部门职责责和权限限，制订订和监控控年度经经营目标标。5.1.22.3财务务部负责责制订财财务预算算计划，并定期期编制财财务分析析报告，确确定改进进措施和和目标。5.1.22.4营销销部负责责制订和和监控销销售计划划。5.1.22.5设计计开发部部门负责责从整车车的安全全性考虑虑，在设设计中识识别安全全特性、规规定标注注方式。5.1.22.6质量量保证部部负责组组织公司司质量目
34、目标的建建立、实实施、监监控、改改进。5.1.22.7各部部门按照照公司质质量目标标建立本本部门质质量目标标，并实实施、监监控、改改进。5.1.22.8人力力资源部部负责规规定各岗岗位的职职责和权权限。5.1.22.9其他他部门以以及供方方必须充充分配合合。5.1.33过程输输入：5.1.33.1市场场调研结结果、顾顾客要求求和期望望。5.1.33.2企业业经营方方针。5.1.33.3竞争争对手状状况和基基准。5.1.33.4企业业历史业业绩5.1.44过程输输出：5.1.44.1符合合实际情情况的业业务计划划。5.1.44.2符合合实际情情况的质质量目标标。5.1.55过程所所需资源源：5.
35、1.55.1信息息资源和分分析工具具。5.1.66过程绩绩效：5.1.66.1业务务计划（包包含质量量目标）达达成率。a. 55.1.6.22顾客满满意度。5.1.66.3员工工满意度度。5.1.77过程要要求描述述：5.1.77.1业务务计划 a).公司司制定并并实施业业务计划划控制程程序。b).经营营战略部部根据营营销部通通过市场场调研的的结果及及对公司司级数据据的统计计、分析析、利用用，结合合公司内内部运作作情况，编编制中长长期业务务计划并并组织各各部门评评审、实实施、更更改、调调整。c).各部部门根据据年度经经营目标标和中长长期业务务计划，编编制本部部门的年年度业务务计划，编编制时应应
36、考虑计计划的相相互影响响，在业业务计划划内容中中，适当当时应考考虑以下下方面：l 财务预算规规划；l 销售规划；l 生产规划；l 人力资源规规划；l 设计和开发发规划（新新车型和和改款车车型）；l 企业改造规规划；l 零部件采购购（国产产化）规规划；l 设施设备规规划；l 过程和质量量提升规规划；l 环境安全规规划；d).业务务计划必必须有时时间计划划，各项项目标和和计划的的制订以以行业基基准为基基础，并并考虑现现在和将将来的顾顾客期望望。e).各部部门对业业务计划划进行展展开，制制订工作作达成计计划并规规定监控控和测量量方法。f).每年年底各部部门提交交业绩报报经营战战略部，针针对有与与质量
37、、销销售、服服务、成成本、技技术、生生产方面面有关数数据由经经营战略略部组织织进行评评审和改改进，评评审须与与竞争对对手或行行业基础础比较。g).人力力资源部部规定员员工满意意度调查查方法，每每年至少少进行一一次调查查，以了了解员工工对公司司的期望望，采取取措施，不不断提高高员工的的满意度度。h).财务务部策划划和制订订预防成成本、鉴鉴定成本本、不良良质量成成本目标标，并定定期收集集和评价价，质量量保证部部对质量量成本运运作情况况进行分分析和组组织必要要的改进进。5.1.77.2产品品安全性性a).针对对产品安安全性方方面，设设计开发发部门必必须确定定具有安安全性的的零部件件或产品品，并规规定
38、标识识。b).人力力资源部部负责在在产品设设计和开开发、生生产过程程中，对对涉及产产品安全全性的人人员培训训。c).涉及及产品安安全性的的各部门门必须制制订并实实施识别别产品安安全风险险规定，识识别和估估计从设设计、加加工不当当而造成成的潜在在危害，以以便采取取必要的的措施。风风险应从从FMEEA、负负载试验验、寿命命试验、撞撞击试验验、材料料和关键键零部件件试验、装装车试验验等方面面考虑和和分析。d).涉及及产品安安全性的的各部门门必须结结合风险险的影响响程度，规规定并实实施原材材料、零零部件和和整车可可追溯性性，以减减少造成成召回的的损失。5.1.77.3质量量目标a). 质质量保证证部依
39、据据顾客的的要求期期望、战战略规划划、业务务计划、以以及公司司的实际际状况来来组织制制定符合合公司的的质量目目标。质质量目标标设定方方向必须须结合质质量方针针的框架架，从企企业目标标、与产产品的目标、与与过程有有关的目目标、与与顾客相相关的目目标等方方面考虑虑。内容容适当时时，可包包括：b).企业业目标：l 质量持续改改进；l 产品战略目目标、新新产品开开发目标标；l 质量管理体体系目标标;c).与产产品有关关的目标标：l 一次报交合合格率；l 产品质量审审核评分分；l 供应商PPPM；l 产品可靠性性、可维维护性；d).与过过程相关关的目标标l 过程能力；l 设备能力；l 质量成本；l 第二
40、方过程程审核结结果。e)与顾客客相关目目标：l 顾客满意度度；f).公司司建立适适宜的质质量目标标，并确确定质量量目标和和其衡量量方法，编编制数数据分析析与过程程监控程程序对对质量目目标的达达成结果果进行监监控和测测量。g).目标标设定后后，各部部门根据据公司质质量目标标在各层层次进行行展开，并并策划和和提出相相应的达达成方案案。h).质量量保证部部对公司司总的质质量目标标进行跟跟踪监控控，各部部门对本本部门分分解的质质量目标标进行相相应的跟跟踪监控控。实施施监控中中，对没没有达成成目标的的部份要要进行相相应的分分析，并并提出的的改善措措施。i).质量量目标的的所有达达成结果果和改善善措施必必须作为为管理评评审的输输入。5.1.77.3职责责与权限限a).总经经理办公公室根据据管理运运作的需需要，针针对设立立的组织织机构，负负责编制制和批准准部室/厂部部门职责责和岗位位职责控控制程序序，明明确各部部门/厂厂（即一一级