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1、受 控 文 件 清 单编号：ZL/GL-01序号受控文件名称文件编号版本备注受控文件领用登记表编号：ZL/GL-02序号文件名称文件编号领用人/领用日期控制状态份数受控文件更改申请单编号：ZL/GL-03文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 签名： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：质量记录汇总表编号：ZL/GL-04序号编 号记 录 名 称 年度培训计划编号： ZL/GL-05 时间培训项目培训内容及要求培训人员培训部门培训形式学时安排费用（元）第一季度第二季度第三季度第四季度待定时间编制： 年 月 日 质保师： 年 月
2、 日培训记录编号：ZL/GL-06时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：员工培训登记表培训班名称： 编号：ZL/GL-07序号姓名性别年龄学历职称考试/考核成绩制表： 年 月 日 审核： 年 月 日年度内部审核计划编号：ZL/GL-08审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间：编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日审核实施计划编号：ZL/GL-09审核组组长年 月 日组 员1、审核目的2、审核依据国家有关锅炉安装的法规、标准、规范， ISO9001：2000本企业质量手册及质量
3、管理体系其他文件， 顾客投诉 3、审核覆盖产品4、审核时间：年 月 日至 月 日首次会次时间： 月 日 时 分末次会次时间： 月 日 时 分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排：日 期时间部门审核涉及的质量管理体系质量要素 月 日首次会议 月 日末次会议内审检查表编号：ZL/GL-10 共 页 第 页受审部门时间 年 月 日 时 时标准条款审核内容、方法记 录评 价 审核员： 不符合报告编号：ZL/GL-11受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不
4、符合标准条款：不合格类型：审核员： 日期： 部门负责人： 日期： 不合格原因： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划：预定完成日期： 部门负责人： 日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期： 内部管理体系审核报告 编号：ZL/GL-12审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组长审核日期审 核 员审该过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发
5、对象：审核组长： 年 月 日 质保师（或管理者代表）： 年 月 日工程（产品）质量事故报告 编号：ZL/GL-13工程名称事故发生时间施工单位损失价值（元）设计单位事故责任者事故性质：重大 一般 事故发生原因及经过：采取措施：施工单位负责人： 年 月 日工程（产品）质量事故处理报告表 编号：ZL/GL-14工程名称事故发生时间施工单位损失价值（元）事故性质：重大 一般 事故处理情况：施工单位（盖章）： 填表人： 年 月 日不合格处置记录 编号：ZL/GL-15序号内 容签 名1处置意见：a、返工b、返修或让步接收c、降级使用d、拒收或报废技术部门： 年 月 日2处置具体要求技术部门： 年 月
6、日3检验和试验结果：技术员： 年 月 日质量检验员： 年 月 日质 量 信 息 单 编号：ZL/GL-16工程名称施工单位具体部位发生时间主要事实检查部门意见： 质检员签字： 年 月 日主送单位抄送单位质 量 信 息 反 馈 单编号：ZL/GL-17建设单位施工单位单位工程具体部位处理方法及结果技术负责人： 年 月 日 经办人： 年 月 日检查部门意见： 质检员： 年 月 日主送单位：抄送单位：备 注：纠正和预防措施处理单编号：ZL/GL-18不合格（或潜在不合格）事实：提出部门： 签名： 日期： 原因分析：原因分析部门： 签名： 日期： 纠正（预防）措施：责任部门： 签名： 日期： 验证结果：验证部门： 签名： 日期： 备注：纠正、预防和改进措施实施情况一览表编号：ZL/GL-19改进计划、纠正和预防处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注