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1、天津地铁建设发展有限公司监理单位安全工作履约检查及履约考评管理办法（试行）（DTJS/ZY-AZ-30）1 总则1.1 为加强天津地铁工程和枢纽工程监理单位安全工作的履约检查和履约考评管理，保证本工程的安全生产，依据建设工程监理规范GB50319-2012(征求意见稿)、天津市建设工程监理规程（DB29-131-2005）、监理服务合同及上级行政主管部门对监理工作的要求和规定，结合天津地铁工程的特点，制订本办法。1.2 监理单位安全工作的履约管理包括履约检查和履约考评两大内容，其中履约考评按季度进行。1.3 本办法适用于天津地铁建设发展有限公司所建设管理的地铁工程和枢纽工程。2 履约检查2.1
2、 履约检查内容对监理单位安全工作履约检查的内容主要包括安全监理管理体系、开工控制、临时用电、机械、安全防护、文明施工、防汛及重大节假日、定期检查、安全监理资料、工程风险预控、工程风险过程监控等。其检查内容、检查方法和检查要点详见附表DTJS/ZY-AZ-30-01DTJS/ZY-AZ-30-11。2.2 履约检查形式 2.2.1 月检查项目管理部在每月工作中应根据工程的实际进展情况对监理安全工作履约情况进行检查，将检查结果填入附表DTJS/ZY-AZ-30-01DTJS/ZY-AZ-30-11，并及时将检查结果报质量安全部。2.2.2 季度检查对监理安全工作履约情况季度检查由建设公司质量安全部
3、负责组织，根据工程实际进展情况，确定季度检查项目和季度检查计划，并组织相关专家和相关部门进行季度检查，原则上每季度不少于一次，由检查人员将检查结果填入附表DTJS/ZY-AZ-30-01DTJS/ZY-AZ-30-11。2.3 监理安全工作问题的处理2.3.1 项目管理部对监理安全工作问题的处理项目管理部在每月检查中发现监理单位存在监理安全工作问题，按以下程序处理：a)项目管理部对监理单位开具整改通知单（附表DTJS/ZY-AZ-30-12），通知单一式二份，项目管理部、监理单位各一份；b)监理单位按照整改通知单的整改要求进行整改，由业主代表和安全管理工程师进行督促；c)监理单位整改完成后，向
4、项目管理部上报整改回复单（附表DTJS/ZY-AZ-30-13）；d)项目管理部对整改情况进行复查，在整改回复单上填写复查意见。2.3.2 质量安全部对监理安全工作问题的处理质量安全部在季度检查中发现监理单位存在监理安全工作问题，按以下程序处理：a)质量安全部对监理单位开具整改通知单（附表DTJS/ZY-AZ-30-12），通知单一式三份，质量安全部、项目管理部、监理单位各一份；b)监理单位按照通知单的整改要求进行整改，由项目管理部进行督促；c)监理单位整改完成后，向项目管理部上报整改回复单（附表DTJS/ZY-AZ-30-13）；d)项目管理部对整改情况进行复查，在整改回复单上填写复查意见，
5、并及时上报质量安全部，质量安全部对整改情况进行抽查。3 履约考评3.1 评定等级对监理单位安全工作的履约考评总共分为三个等级，分别是优良、合格、差。3.2 考评一票否决项3.2.1 在季度履约考评期内，凡所管辖施工标段出现以下情况之一的监理单位，安全履约季度考评为差。a)发生死亡事故；b)发生重伤3人（含）以上的安全事故；c)发生地层坍塌并造成一定社会影响的安全事故；d)发生结构垮塌并造成一定社会影响的安全事故；e)发生因施工造成地面沉降过大引起的周边建（构）筑物倾斜或开裂并造成一定社会影响的安全事故；f)发生因施工引起的水、电、气、热、通信等管线断裂或停止使用并造成一定社会影响的安全事故；g
6、)发生火灾并造成一定社会影响的安全事故；h)发生水淹并造成一定社会影响的安全事故；i)发生造成一定社会影响的其它安全事故；j)施工单位有其他违反国家、行业、天津市有关安全生产管理规定，而监理单位没有下发书面监理指令或者发出书面指令但未督促施工单位整改落实的；k)因安全问题被市建交委、质量安全监督管理总队等上级行政主管部门及建设公司行政处罚、停工整改、通报批评、约谈累计达2次（含）以上的；或连续两季度被行政处罚、停工整改、通报批评的；l)因安全问题被市建交委、质量安全监督管理总队等上级行政主管部门立案调查处理的。3.2.2 在季度履约考评期内，监理单位出现以下情况之一的，安全工作季度履约综合评定
7、为差。a)因监理安全工作问题，被项目管理部、质量安全部及上级主管部门开具安全监理工作整改通知单，未按整改要求按期完成整改累积超过2次的；b)因监理安全工作问题，被项目管理部、质量安全部及上级主管部门开具安全监理工作整改通知单累积达到4次以上的；c)施工单位擅自改变设计未按图施工，而监理单位没有发出书面指令,或者发出书面指令但未督促施工单位整改落实的。3.3 考评方式a)每次检查后由检查人员根据检查情况对监理单位安全工作情况按检查项目分别作出专项评价，并将结果填入附表DTJS/ZY-AZ-30-14，做出每次检查综合评价。b)季度末由质量安全部根据项目管理部每月检查情况和质量安全部季度检查情况将
8、监理单位安全工作情况填入附表DTJS/ZY-AZ-30-15，做出季度综合评价。3.4 监理安全工作履约综合评定 在下季度首月5日前，质量安全部按附表DTJS/ZY-AZ-30-15对监理单位安全工作履约情况进行综合评定，评定原则如下：3.4.1 优良a)总评分在85-100；b)不存在考评一票否决项；同时满足以上2项要求的监理单位，安全监理工作履约综合评定为优良。3.4.2 合格a)总评分在70-84；b)不存在考评一票否决项；同时满足以上2项要求的监理单位，安全监理工作履约综合评定为合格。3.4.3 差a)总评分在70以下；b)存在考评一票否决项；出现以上2项中任意一项的监理单位，安全监理
9、工作履约综合评定为差。4 履约考评奖惩 4.1监理安全工作履约综合评定奖罚原则a)季度安全工作履约综合评定为优良的，额外支付本季度监理服务费的2%作为奖励，由建设公司发文全线通报表扬；b)季度安全工作履约综合评定为合格的，不奖不罚；c)季度安全工作履约综合评定为差的，扣除本季度监理服务费的2%作为罚款。4.2 安全工作履约考评奖罚兑现在下季度首月5日前，质量安全部将监理单位安全工作履约季度综合评定结果填入附表DTJS/ZY-AZ-30-16，并提出监理单位安全工作季度履约综合评定奖罚建议方案，并经审批后，由项目管理部在当季的监理服务费计量支付中执行。4.3 奖励金使用奖励金的使用必须用于本标段
10、监理人员，不得挪做它用。其中奖励金的30%用于奖励项目总监，剩余部分由项目总监进行分配，奖励本标段负责安全工作的监理人员。奖励金的最终发放单（必须有签名）报项目管理部备案。若奖励金发放单不报送项目管理部备案的将视为没有进行奖励金分配，项目管理部在下一季度监理服务费支付中予以扣除。若发现监理单位将奖励金挪做它用的，项目管理部在下一季度监理服务费支付中予以双倍扣除。4.4 监理单位所监理的工程发生工程安全事故时，依照中华人民共和国建筑法等相关法律法规，承担相应的监理责任。5 附则5.1 在下季度首月的中上旬，由质量安全部负责组织安全工作季度履约总结大会，要求各监理公司总经理或主管领导参会。5.2
11、本办法由天津地铁建设发展有限公司质量安全部负责解释。5.3 本办法自颁布之日起执行。 安全事故的等级划分根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例规定，安全事故按照造成的人员伤亡或者直接经济损失，一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事
12、故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。附表DTJS/ZY-AZ-30-01安全监理管理体系履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1监理安全组织机构检查监理组织机构、安全责任制、相关安全监理制度及安全管理人员到位情况组织机构设置合理，建立了安全责任制，相关安全监理制度完善，5分；安全监理人员到位，满足现场安全监理工作要求，5分；2监理规划检查监理规划按照规定进行审批、内容齐全，3分；有安全管理专篇，3分；具有针对性和操作性，4分；*3安全监理交底检查交底记录或安全交底会议纪要有安全监理交底记录或有安全
13、监理交底会议纪要，10分；交底签字齐全，10分；4安全监理规章制度检查监理单位安全检查制度、例会制度、教育培训制度、事故报告制度等管理制度安全检查制度，2分；安全例会制度，2分；安全教育培训制度，2分；安全事故报告制度，2分；制度健全、审批符合程序，2分；5安全监理方案检查监理方案有目标、有重点、有制度、有方法、有措施，针对性强，5分；编制、审批程序符合要求，5分；*6专项安全监理实施细则检查安全监理实施细则特、一级风险工程及其他危险性较大的分部分项工程编制有专项安全监理实施细则，10分；内容全面，有针对性和可操作性，5分；编制、审批程序符合要求，5分；7应急预案检查监理应急预案内容全面、有针
14、对性和可操作性，5分；编制、审批程序符合要求，5分；8安全监理培训检查培训计划、培训记录有监理人员培训计划，5分；按培训计划进行了培训，培训记录齐全，5分；存在问题：总分：检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-30-02开工控制安全管理履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1施工单位企业资质的核查检查资质报审表对施工单位资质报审表有审批、签字齐全，3分；对分包单位资质报审表有审批、签字齐全，3分；对总、分包单位签订的安全生产协议有审查记录，4分；2施工单位安全生产保证体系的检查检查报审表、监理资料
15、对施工单位安全生产保证体系有审批、签字齐全，5分；对施工单位安全生产保证体系运行有审查、有记录，5分；3施工单位现场人员培训记录的核查检查监理资料对施工单位是否对现场人员进行了培训有检查、有记录，10分；*4施工方案的审查检查施工方案报审表及时组织对施工方案进行审批，并签署意见，10分；对危险性较大的分部分项工程按照有关规定督促施工单位进行专家论证，10分；5安全事故应急预案的审查检查应急预案报审表及时组织对应急预案进行审批，并签署意见，5分；按照有关规定督促施工单位进行专家论证及备案，5分；*6单位工程开工审批检查工程开工报审表对单位工程的开工进行审批，并签署意见，10分；批准了开工令，10
16、分；*7施工方案落实的核查检查施工现场或监理资料对照方案现场检查，10分；监理有对施工单位方案落实的检查记录，10分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查为主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-30-03临时用电安全管理履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1临时用电方案的审查检查临时用电方案报审表及时审批并签署意见，20分；*2临时用电验收施工现场临时用电验收表及时进行验收并签署意见，20分；3现场电工检查特殊工种报审表及监理资料及时审批并签署意见，10分；有监理对现场电工持证上岗检查记录，10分；*4临时用电的日常
17、巡视检查监理资料进行日常巡视，有巡视记录，发现问题有指令，20分；*5对施工单位临时用电设备运行、维修保养记录的检查检查监理资料对施工单位临时用电设备运行、维修保养记录有检查（每月不少于1次），发现问题有指令，20分；存在问题：总分：检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查为主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-30-04机械安全管理履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1起重吊装机械起重机械进出场报验及拆装方案报审表检查进出场报验单及方案报审表对报验单及时进行审批并签署意见，5分；对拆装方案及时进行审批并签署意见，5分；*2起重机械验
18、收检查起重机械验收表及时验收并签署意见，5分；督促办理备案手续，5分；特殊工种持证上岗，10分；*3起重机械的日常安全巡视检查监理资料进行日常巡视，有巡视记录，发现问题有指令，20分；4对施工单位起重机械运行、维修保养记录的检查检查监理资料对施工单位起重机械运行、维修保养记录有检查（每月不少于1次），发现问题有指令，10分；5其他机械设备机械设备的验收检查施工机械验收表及时验收并签署意见，10分；*6机械设备的日常安全巡视检查监理资料进行日常安全巡视，有巡视记录，发现问题有指令，20分；7对施工单位机械设备运行、维修保养记录的检查检查监理资料对施工单位机械设备运行、维修保养记录有检查（每月不少
19、于1次），发现问题有指令，20分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-30-05安全防护管理履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1安全防护设施的检查检查安全防护设施检查监理资料及时对安全防护设施及用品进行检查并做好记录，10分；*2“三宝、四口、五临边”防护的安全巡视检查监理资料进行日常安全巡视，有巡视记录，发现问题有指令，20分；*3高处作业的安全巡视检查监理资料进行日常安全巡视，有巡视记录，发现问题有指令，20分；*4基坑与模板工程的安全巡视检查监理资料进行日常安全巡视，有巡
20、视记录，发现问题有指令，20分；*5脚手架工程的安全巡视检查脚手架验收表和监理资料及时对脚手架进行验收并签署意见，10分；进行日常安全巡视，有巡视记录，发现问题有指令，20分；存在问题：总分：检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-30-06文明施工安全管理履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1文明施工专项方案的审查检查方案报审表及时审批并签署意见，10分；2围挡、大门及标识牌的检查检查监理资料日常检查，有检查记录，发现问题有指令，10分；*3临建设施验收及检查检查验收表及监理资料及时验收并签署意
21、见，10分；定期检查，有检查记录，发现问题有指令，10分；4现场料具码放的检查检查监理资料日常检查，有检查记录，发现问题有指令，10分；5卫生防疫的检查检查监理资料定期检查（每月不少于一次），有检查记录，发现问题有指令，10分；6防尘、防噪、防撒漏的检查检查监理资料日常检查，有检查记录，发现问题有指令，10分；*7消防设施的验收、检查检查验收表及监理资料及时验收并签署意见，10分；定期检查，有检查记录，发现问题有指令，10分；8门卫制度的检查检查监理资料日常检查，有检查记录，发现问题有指令，10分；存在问题：总分：检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附
22、表DTJS/ZY-AZ-30-07防汛及重大节假日安全管理履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1防汛防汛应急预案的审查检查预案报审表及时审批并签署意见，10分；*2应急物资、设备的检查检查监理资料定期检查，有检查记录，发现问题有指令，20分；3汛期日常检查检查监理资料日常检查，有检查记录，发现问题有指令，10分；4汛期监理值班情况检查监理值班表、值班记录设专人值班、有值班记录，10分；*5重大节假日节前教育落实情况的检查检查监理资料有检查记录，发现问题有指令，20分；6节日期间安全检查检查监理资料有检查记录，发现问题有指令，10分；7对施工单位的值班检查检查资
23、料有检查记录，发现问题有指令，10分；8节日监理值班情况检查监理值班表、值班记录设专人值班、有值班记录，10分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-30-08定期检查履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1监理组对施工现场的安全检查检查其检查记录一周不少于一次，有检查记录，发现问题有指令，20分；2总监办对施工现场的安全检查检查其检查记录一月不少于一次，有检查记录，发现问题有指令，20分；*3监理（安全）例会检查会议纪要每周组织1次，会议纪要有安全专项内容，40分；4监理工作（内部
24、）例会检查会议纪要每月组织1次，会议纪要有安全专项内容，20分；存在问题：总分：检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-30-09安全监理资料管理履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1安全资料内容检查监理安全资料监理安全资料内容齐全，符合建设工程施工现场安全资料管理规程要求，10分；2安全资料台帐检查监理安全资料台帐监理安全资料台帐记录清楚、齐全，10分；3安全资料组卷检查监理安全资料分类、组卷情况安全监理资料分类、组卷符合建设工程施工现场安全资料管理规程要求，10分；*4其他建设主管部门下发的隐
25、患整改通知的处理建设主管部门下发隐患整改通知，能督促及时整改并及时回复，30分；5安全事故的报告发生安全事故按能够及时上报，10分；*6建设公司安全指令的落实对建设公司发出的各项安全指令，能督促及时落实并及时回复，30分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-30-10工程风险预控管理履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果*1图纸会审检查图纸会审记录及时组织进行施工图会审，有设计回复，10分；*2勘察交底、设计交底、设计风险交底检查设计交底及会议纪要及时组织设计交底会议，有交底记录，
26、签字齐全，10分；*3周边环境调查报告的审核检查周边环境调查报告的报审表及时督促施工单位上报地下管线、周边环境设施及建（构）筑物等调查报告，并进行审查签署意见，10分；*4风险评估报告的审核检查风险评估报告报审表及时督促施工单位上报工程风险分级汇总表和风险评估报告，并及时审查签署意见，10分；*5周边环境保护措施方案的审批检查方案报审表和监理单位安全风险评估表及时督促施工单位上报地下管线、周边环境设施及建（构）筑物保护措施方案，并审批签署意见，10分；填写有监理单位安全风险评估表，10分；*6专项施工方案、应急预案的审查检查专项施工方案、应急预案审批表及时督促施工单位对“危险性较大的分部分项工
27、程”编制专项施工方案，对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”编制专项施工方案还要组织专家论证，并及时审批签署意见，10分；及时督促施工单位编制综合应急预案及专项应急预案，组织专家论证，审批并签署意见，上报安监局备案，10分；*7关键工序开工条件验收检查验收记录组织验收会，按照条件验收规定逐条验收，内容齐全，各方签字手续完善，20分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-30-11工程风险过程监控管理履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果*1安全巡视检查施工过程安全巡视记录按照相
28、关要求进行现场安全巡视，且评估和预警判定及时、客观，10分；*2视频监控检查验收记录、检查记录督促施工单位按天津市有关规定安装视频监控系统，有安装验收记录，5分；画面清晰全面，视频调整及时，5分；*3施工监测数据分析检查施工监测及第三方监测日报、周报、月报分析审核准确且签字齐全，10分；建议或信息报送及时，10分；4监控、评估和预警信息的报送检查报送记录按照相关要求进行及时报送，10分；*5预警的响应、处理检查监理响应、处理记录及时响应、迅速处理，10分；6销警建议报告检查销警建议报告审核客观、准确，上报及时，且签字齐全，10分；*7监理旁站检查旁站记录、监理日志对特、一级风险工程等危险性较大
29、的关键工序和部位，有旁站记录或监理日志，20分；8风险日例会制度检查会议记录每日组织一次，分析安全状况，10分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-30-12监理工作整改通知单监理标段： 项目管理部： 监理单位编号工程名称存在问题检查意见1、对于以上检查中存在的问题要求 年 月 日前整改（或落实）完毕，项目管理部负责监督。2、整改完毕后填写整改回复单，要求整改单位负责人在整改回复上签字并加盖公章，报项目管理部。3、必要时，要附有对相关责任人的处理意见（或处理结果）、相关影像、图片资料监理单位负责人检查人检查日期注
30、：此表一式三份项目管理部、质量安全部、监理单位各一份。附表DTJS/ZY-AZ-30-13监理工作整改回复单监理单位编 号工程名称日 期致： 我方接到 月 日通知单后，已按要求完成了 工作，特此回复，请予以复查。详细内容：监理单位负责人签字项目管理部复查意见：项目管理部（盖章）主管领导签字监理标段： 项目管理部： 附表DTJS/ZY-AZ-30-14监理单位安全工作分项考评表监理标段： 项目管理部： 序号考评项目检查结果（分数）专项检查负责人1安全监理管理体系2开工控制安全管理3临时用电安全管理4机械安全管理5安全防护管理6文明施工安全管理7防汛及重大节假日安全管理8定期检查9安全监理资料管理
31、10工程风险预控管理11工程风险过程监控管理综合评价结论（平均分）：项目管理部/质量安全部负责人签字：年 月 日注：表中检查项目可根据工程进展程度进行安排调整。附表DTJS/ZY-AZ-30-15监理单位季度安全工作考评结果 年第 季度监理单位评价单位考评期综合评价分数项目管理部 月份 月份 月份质量安全部 季度总评分（平均值）考评一票否决项：发生死亡事故；发生重伤3人（含）以上的安全事故；发生地层坍塌并造成一定社会影响的安全事故；发生结构垮塌并造成一定社会影响的安全事故；发生因施工造成地面沉降过大引起的周边建（构）物倾斜或开裂并造成一定社会影响的安全事故；发生因施工引起的水、电、气、热、通信
32、等管线断裂或停止使用并造成一定社会影响的安全事故；发生火灾并造成一定社会影响的安全事故；发生水淹并造成一定社会影响的安全事故；发生造成一定社会影响的其它安全事故；施工单位有其他违反国家、行业、天津市有关安全生产管理规定，而监理单位没有下发书面监理指令或者发出书面指令但未督促施工单位整改落实的。因安全问题被市建交委、质量安全监督管理总队等上级行政主管部门及建设公司行政处罚、停工整改、通报批评、约谈累计达2次（含）以上的；或连续两季度被行政处罚、停工整改、通报批评的；因安全问题被市建交委、质量安全监督管理总队等上级行政主管部门立案调查处理的。因监理安全工作问题，被项目管理部、质量安全部及上级主管部
33、门开具安全监理工作整改通知单，未按整改要求按期完成整改累积超过2次的；因监理安全工作问题，被项目管理部、质量安全部及上级主管部门开具安全监理工作整改通知单累积达到4次以上的；施工单位擅自改变设计未按图施工，而监理单位没有发出书面指令,或者发出书面指令但未督促施工单位整改落实的。对监理单位本季度安全工作的综合评定结果：优良：总评分在85-100，且不存在考评一票否决项；合格：总评分在70-84，且不存在考评一票否决项；差 ：总评分在70以下或存在考评一票否决项；质量安全部负责人签字：年 月 日备注：本表一式两份，质量安全部、项目管理部各留一份附表DTJS/ZY-AZ-30-16监理单位安全工作季度综合评定结果 年第 季度监理标段监理单位是否存在一票否决项总评分综合评定结果（优良/合格/差)排名备注奖罚建议方案：建设公司分管领导（签字）： 日期：建设公司主管领导意见：主管领导（签名）： 日期：备注：本表一式二份，质量安全部、项目管理部各留一份