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1、XXXX发电有限公司企业标准重大危险源安全监督管理标准1 范围1.1本标准规定了公司重大危险源安全监督管理工作的职责、管理内容与要求、管理程序、检查与考核等规则。1.2本标准适用于XXXX发电有限公司重大危险源安全监督管理工作。2 引用标准2.1中国大唐集团公司安全生产工作规定大唐集团制201017号2.2重大危险源安全监督管理规定大唐集团制200827号2.3安全生产危急事件管理工作规定大唐集团制200829号2.4中国大唐集团公司重大危险源估评估标准大唐集团制200826号3 职责3.1职能3.1.1公司重大危险源管理工作由设备管理部负责，安全监督管理工作由安全监察部负责，在公司总经理领导
2、下，设备管理部、安全监察部负责日常的公司重大危险源管理及安全监督工作；3.1.2公司各相关部门应配合设备管理部、安全监察部做好重大危险源安全监督管理工作；3.1.3设备管理部、安全监察部应尽职尽责做好重大危险源安全监督管理工作，由于责任人未尽到责任而造成损失和不良影响的，由公司或部门领导按照有关规定进行考核和处理。3.2权限3.2.1设备管理部有权对全公司重大危险源进行管理；3.2.2安全监察部有权对全公司重大危险源管理工作进行安全监督；3.2.3设备管理部、安全监察部有权对全公司重大危险源各项工作落实情况进行监督，检查，考核。4 管理内容与要求4.1管理目标规范公司重大危险源的管理，预防重大
3、事故的发生，保障职工生命和财产安全。4.2管理要求4.2.1管理机构4.2.1.1重大危险源管理领导小组：组长：总经理 副组长：党委书记 生产副总经理成 员：各副总经理 总工及副总工 各部门行政正职 领导小组职责:1.组织贯彻落实国家和集团公司有关重大危险源管理的法律、法规及标准和规定；2.组织制定公司的重大危险源监督管理的实施细则，做到责任明确，有效监控；3.建立健全公司重大危险源的预测、预警管理系统，不断完善重大危险源的管理工作与年度评估工作；4.按集团公司要求，组织制定本公司重大危险源的应急预案，定期开展演练。组织重大事故的应急救援；5.组织对公司内重大危险源所造成事故的调查和处理。4.
4、2.1.2重大危险源管理专业小组：1、锅炉安全管理组（#3-4锅炉）组 长：设备管理部分管副主任副组长：检修部分管副主任成 员：设备管理部锅炉点检工程师、设备管理部金属监督专责、检修部锅炉专工、驻检修部安全监察专责、控制部分管副主任、发电部化学副主任、发电部专工、消防保卫部专干2、压力容器管理组（3、4机组除氧器、3机组1、2、3高加，3机组5；6；7、8低加，4机组1、2、3高加，4机组5；6；7、8低加，3机组机炉外管，4机组机炉外管）组长：设备管理部金属监督专责 副组长：设备管理部汽机点检长、锅炉点检长成员：设备管理部锅炉点检工程师、设备管理部汽机点检工程师、检修部汽机专工、驻检修部安全
5、监察专责、控制部分管副主任、发电部化学副主任、发电部专工、消防保卫部专干3、可燃液体安全管理组（柴油库#1、2油罐、0柴油）组 长：燃运部主任副组长： 设备管理部燃运点检工程师成 员：设备管理部锅炉点检工程师、设备管理部电气点检工程师、检修部燃运专工、控制部分管副主任、燃运部副主任、驻燃运部安全监察专责、发电部专工、消防保卫部专干4、可燃气体安全管理组（制氢站氢罐413.9m3）组 长：发电部主任副组长：发电部化学副主任成 员： 设备管理部锅炉点检工程师、设备管理部金属监督专责 、检修部锅炉专工、控制部分管副主任、发电部专工、驻发电部安全监察专责、消防保卫部专干5、化学实验室管理组组 长：发电
6、部化学副主任副组长：发电部化学专工成 员：化学专业班长、驻发电部安全监察专责、消防保卫部专干6、灰坝安全管理组组 长：设备管理部主任副组长：环保部副主任成 员：设备管理部锅炉点检工程师、检修部分管副主任、 检修部环保专工、环保部专工、环保部灰坝值班员、发展计划部副主任、安全监察部安全监察专责、消防保卫部专干7、升压站、主变管理组（125MW机组升压站、310MW机组升压站、1、2、3、4主变）组 长：设备管理部分管副主任副组长：检修部分管副主任成 员： 设备管理部电气点检长、点检工程师、检修部电气专工、控制部专责、发电部分管副主任、发电部电气专工、驻发电部安全监察专责、消防保卫部专干8、汽轮机
7、油系统管理组（#3机汽机油系统、#4机汽机油系统、#3机汽机EH油系统、#4机汽机EH油系统）组 长：检修部分管副主任副组长：设备管理部汽机点检长成 员：设备管理部汽机点检工程师、设备管理部电气点检工程师、检修部汽机专工、驻检修部安全监察专责、控制部专责、发电部化学副主任、发电部运行专工、消防保卫部专干9、电缆夹层及沟道管理组（310机组电缆桥架、310机组升压站电缆沟、310机组6KV电缆夹层、125机组升压站电缆沟、125机组电缆桥架、隧道、电缆夹层、125主控电缆夹层）组 长：设备管理部电气点检长副组长：检修部分管副主任成 员：设备管理部电气点检工程师、驻设备管理部安全监察专责、检修部电
8、气专工、控制部分管副主任、控制部专责、发电部运行专工、消防保卫部专干10、起重机械管理组（客货两用电梯、斗轮堆取料机、汽轮机车间桥式起重机械：即125MW机组锅炉房电梯、#4机组锅炉房电梯、#3机组锅炉房电梯、斗轮堆取料机、汽001双梁桥吊、汽002双梁桥吊、汽003双梁桥吊）组 长：设备管理部特种设备管理专责副组长：检修部分管副主任、燃运部副主任成 员：设备管理部锅炉点检工程师、设备管理部汽机点检工程师、设备管理部电气点检工程师、设备管理部燃运点检工程师、检修部专工、驻检修部安全监察专责、控制部专责、燃运部专工、驻燃运部安全监察专责、消防保卫部专干专业小组职责：1.在公司重大危险源管理领导小
9、组领导下开展工作；2.按照集团公司重大危险源安全管理规定，落实预测、预警、预案工作；3.组织进行公司范围内重大危险源的建档登记、检测评估、监控管理，对存在的问题安排限期整改；4.按照集团公司要求，组织制定公司各重大危险源的应急预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援的各项工作；5.完善规章制度，规范日常管理，将重大危险源的管理责任落实到人做到全公司重大危险源的可控在控。4.2.2公司重大危险源管理按表进行重大危险源管理责任表序号项 目标准要求责任部门责任岗位1认真贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准了解、熟悉各重大危险源管理涉及到哪些现行有效的国家法律、法规及标准相关部门各重大
10、危险源管理责任人相关岗位人员必须配备齐全相关法规和标准；定期（每年至少1次）进行培训并列入每年年度培训计划人力资源部主任2按照集团公司重大危险源安全管理规定，落实预测、预警、预案工作由各专业小组组长为管理责任人负责日常管理, 落实预测、预警、预案工作相关部门各重大危险源管理责任人3做好重大危险源的建档登记各重大危险源管理责任人按公司统一表格建立重大危险源档案，由安监部、设备部备案。相关部门各重大危险源管理责任人4对存在的问题限期整改1、各重大危险源管理责任人管理范围内重大危险源进行不定期自查整改2、公司季节性安全大检查，按照安全监督整改通知书制度执行。相关部门安全监察部各重大危险源监督责任人，
11、安监部主任5录入集团公司重大危险源管理信息系统的数据要做到及时、准确、完整按集团公司统一安排录入安全监察部安全监察专责6及时如实汇报重大危险源造成的安全生产事故按集团公司事故调查规程中相关汇报制度安全监察部综合管理7重大危险源管理必须责任到人，规范日常管理，对本单位的重大危险源做到可控在控由各专业小组组长为管理责任人负责日常管理，按照其设备点检和点监责任进行管理、监督总经理工作部生产副总经理8建立重大危险源动态管理台帐由管理责任人建立起台账，重大危险源台账要求规范、标准并动态管理相关部门各重大危险源管理责任人9按照地方政府的要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记要按照国家和集团公司关于重大
12、危险源的规定进行普查登记，设备部和安监部负责人处要有普查登记汇总表，掌握公司内所有重大危险源。安全监察部主任10按规定至少每两年进行一次重大危险源的评估工作。按照地方政府或上级公司的要求和部署开展。总经理工作部总工程师（副总工）11每年第一季度由总工程师（副总工）组织开展一次重大危险源的自查工作，并提出安全评估报告第一季度由总工程师（副总工）组织编写出自查方案和评估报告规范模式（附表）并按时组织实施总经理工作部总工程师（副总工）12重大危险源发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，并及时上报及时转发上级文件通知总经理工作部秘书及时掌握国家现行有效法
13、律法规和标准，发生变化时重新评估及时上报总经理工作部总工程师（副总工）13对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地人民政府的规定，到当地人民政府备案，并逐级上报集团公司安全生产部。对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。掌握相关执行程序重大危险源变更及时上报安全监察部综合管理14对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理人员，每年进行一次国家相关法律、法规、国家标准以及运行规程、检修工艺规程、防火防爆、紧急救援等知识的培训和考试。按照要求编写出年度培训、考试计划和方案，明确培训对象范围、时间和要求，与现行相关规程培训考试有机结合。人力资源部主任15按照中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工
14、作规定，健全和完善现场应急救援预案，要经常开展现场应急救援预案的演练生产副总经理组织完善重大事故应急预案，现场应急救援预案中要明确演练组织负责人、参加人员、周期和方案，全年的演练时间要统一协调安排总经理工作部副总经理16现场应急救援预案，要按地方政府的要求，报地方政府有关部门备案。以正式文件形式上报并要有批复。安全监察部综合管理17要认真做好重大危险源的管理，对每一个重大危险源都要采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化、制度化和规范化。将公司普查登记的各重大危险源按照其设备点检和点监责任确定管理责任人和监督责任人，并将该责任明确列入各相关人员岗位职责中。各重大危险源均要求分别
15、有完善的规章制度，将国家相关法律法规和标准的要求以及本规定相关条款要求全部纳入，将各重大危险源规章制度中的日常例行工作统一表格化、责任到人，并认真开展工作，监督责任人负责监督考核设备管理部安全监察部主任18构成国家、集团公司规定重大危险源的设备、设施、场所等都要列入本企业重点保卫部位，并落实保卫责任，严防外力破坏。按照要求将本单位重点保卫部位建档和列表，落实保卫责任到人，并建立健全保卫管理制度和记录，日常例行工作要表格化、规范化消防保卫部主任19构成国家、集团公司规定重大危险源的设备、设施、场所等，除水电厂大坝、火电厂灰坝、生活水厂外，其余都要列入重点防火部位。按照要求将本单位重点防火部位建档
16、和列表，落实防火责任到人，并建立健全防火管理制度和记录，完善应急预案，日常例行工作要表格化、规范化消防保卫部主任20构成国家、集团公司规定的重大危险源，都要严格执行国务院特种设备监察条例、防止电力生产重大事故的二十五项重点要求等国家、行业标准。将公司所有重大危险源以表格形式逐项严格对标，不符合标准的要列出整改计划和整改前的临时防范措施。相关部门各重大危险源管理责任人21火力发电厂灰坝的管理要严格执行中国大唐集团公司火力发电厂灰坝管理规定组织相关人员认真学习上级相关规定，并对标检查发现问题及时整改；制定完善本公司灰坝管理制度、防止灰坝跨坝应急预案， 实施监督、管理、检查责任制，将责任落实到人。环
17、保部主任22委托有资质的单位（一般为电力设计院）进行监督和技术服务工作与相关有资质的单位积极洽谈，认真落实要求设备管理部主任23做好坝体监测，保持坝前干滩，保持坝体护坡完整，定期巡视做好灰坝安全检查、检测、维修加固工作，建立健全灰坝检测、评估台帐。确保灰坝处于良好的状态。做好灰坝抗洪物资储备工作，优先安排抗洪物资计划。做好库区四周的绿化、植被工作，检查四周植物生长情况，防止滑坡事故发生。对坝体位移、沉降、冲刷、裂缝必须及时采取加固的措施，防止跨坝事故发生。根据每年汛情及时作好水位排放，控制水位，防止水位蔓延或跨坝。灰坝前干滩应保持在至少80米以上，严禁在坝内对灰渣进行开采。发现动物洞体、管涌时
18、必须采取有效的封堵。严格执行灰坝管理制度中有关定期巡视的规定并做好记录。环保部主任、灰坝值班员24做好灰坝保卫的宣传工作，确保灰坝安全定期组织（每年2次）向周边居民做好宣传工作，要有相关文字记录和签名。灰坝列入重点保卫部位，落实保卫责任人，明确其工作规范。消防保卫部主任25落实灰坝防止环境污染的各项措施根据灰位情况，做好灰坝溢水槽开槽、堵、放水封,防止灰水流出。加强灰坝巡查管理，防止灰水污染周边乡村和湘江水域的事故发生。设备管理部热机副主任26要按照所在电网的要求，认真开展并网安全性评价结合集团公司安全性评价积极开展并网预评价，并按照湖南电网的要求，认真开展并网安全性评价设备管理部主任27服从
19、电网调度命令定期对调度员进行调度规程培训，按时参加电网调度对象考试和考核，做到所有调度对象执证上岗；并通过加强管理与考核严格执行调度规程；发电部主任28做好继电保护装置的检定工作根据规程要求制定年度继电保护装置检定工作计划并严格执行；严格按上级颁发的检验规程及标准进行继电保护装置的检定工作，并出具检定报告；每年根据系统变化重新核算保护定值并及时修改。设备管理部电气副主任29落实防止污闪的技术措施对全厂外绝缘爬距进行测量，完善有关技术台账；定期进行盐密测量，每年向省中试所索取污区分布图，及时掌握所在地区污秽情况；加强对绝缘子、瓷瓶进行清扫，要求“逢停必扫”；对爬距达不到要求的瓷瓶进行更换或刷RT
20、V涂料或增加伞裙；定期进行预试，及时发现设备存在的缺陷检修部电气副主任30落实防止电气误操作措施对照集团公司防止电气误操作工作管理办法制定完善防止电气误操作有关管理制度并严格执行；设备管理部电气副主任制定防误装置管理制度并严格执行；完善电气防误装置，做好电气防误装置的检查和维护检修部电气副主任加强两票标准化建设及监督管理，严格执行双票管理规定，杜绝无票操作和无票作业。各部门安全第一责任人31加强对隔离开关的检修和维护，防止支持瓷瓶的折断隔离开关应根据检修计划定期进行检修；结合断路器的预防性试验工作，做好隔离开关转动部件、接触部件、操动机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑，并进行操作试验，防止触
21、头过热、绝缘子断裂等事故的发生；在设备的巡视检查中，应定期对隔离开关的触头进行红外线测温（每半年一次），发现温度异常，组织技术人员分析发热原因，制定好预防措施，安排好检修、消缺工作。检修部电气副主任32严格执行中国大唐集团公司锅炉压力容器安全监督管理办法，加强对锅炉、压力容器、压力管道、氢罐的监督管理，做到安全保护装置齐全有效，认真开展定期检验，及时消除影响设备、系统存在的缺陷建立健全公司锅炉压力容器清册和台账，每台设备都要落实管理责任人和技术监督责任人。相关人员配备和学习中国大唐集团公司锅炉压力容器安全监督管理办法，按照集团公司的管理办法和国家、行业相关要求，进一步完善公司锅炉、压力容器管理
22、制度；用对标的方法认真检查公司锅炉、压力容器、压力管理、氢罐等设备存在的问题并及时整改；与省锅检中心协作，按照标准规范开展定期检验和技术登录工作，发现缺陷及时消除。设备管理部热机副主任锅炉点检长、点检工程师汽机点检长、点检工程师33划定油区，主要包括：燃油罐、油泵房、装卸区。油区的设计应符合石油库设计规范的要求，设立不低于2米高的围墙按电力二十五项反措要求，完善油区不低于2米实体围墙燃运部主任34使用防爆电气设备按照电力二十五项反措要求，完善油区所有防爆电气设备（含电动葫芦、轴流风机、室内空调、电气开关、照明及工器具等），不符合条件的进行整改，整改前做好防范措施。燃运部主任35配置泡沫消防系统
23、按照消防法规要求，定期检查试验燃油区的泡沫发生器及阀门管道是否完好。消防保卫部、燃运部消防队长36每两年检查一次燃油储罐下部、底部罐体腐蚀情况沿油罐体需要检测的焊缝处，上下150mm距离用砂轮机清除锈迹，用检测仪器检测钢板厚度，做好详细记录。燃运部、设备管理部燃运部副主任、燃运点检工程师37每年抽查不少于5个燃油母管弯头厚度沿被检测的燃油母管弯头焊缝处，上下150mm距离用砂轮机清除锈迹，用检测仪器检测弯头管壁厚度。做好详细记录。设备管理部、燃运部燃运部副主任、燃运点检工程师38燃油系统检修时抽查燃油母管焊缝数量不少于50%，如发现问题应全部检查遇有燃油管道检修焊接工作，对所有焊缝必须严格按承
24、压要求和工艺进行施工焊接，施焊者必须具有相应的焊工上岗操作证。设备管理部、燃运部燃运部安全监察专责、燃运点检工程师39生产现场客货两用电梯、锅内检修平台、汽（水）轮机车间桥式起重机械、斗轮堆取料机、大型施工机械等必须按照国务院特种设备监察条例的规定，取得安全合格证后方可使用，要做好定期检验工作。斗轮堆取料机的安全检验，如地方技术监督部门不受理，可要求设备厂家负责检验。健全完善全公司特种设备清单，落实管理责任人和监督责任人，清理合格证，未取证的立即联系技术监督部门（或厂家）落实。严格执行定期检验规定。在执行“第六条（六）”和“第十六条”时须将定期检验工作列入。设备管理部特种设备管理专责40操作、
25、检修和维护人员必须取得特种作业操作证。清查取证情况，并将该项工作列入年度培训计划。相关人员配备国务院特种设备监察条例并认真学习贯彻相关规定人力资源部主任41炉内检修平台在使用前，必须经过副总工程师及以上领导组织的验收，安全防护装置齐全有效方可使用。在检修平台上的作业应使用安全带或安全绳；炉内脚手架的要求等同于检修平台，以此为借鉴，修改脚手架管理制度报总工批准后行文。严格执行脚手架三级验收制度。检修部综合副主任42严格执行国务院危险化学品安全管理条例根据国务院危险化学品安全管理条例制定完善我公司化学药品管理制度发电部专业主任化学药品管理落实责任人发电部专业主任组织相关人员学习化学药品安全管理条例
26、，并考核学习效果。发电部专业主任43发电企业的危险化学品仓库要按照危险化学品燃烧和灭火特点分开存储制定剧毒药品领取使用制度、化学药品管理制度；制定药品摆放定置图。发电部化学专工设置足量、针对性的消火栓、灭火器消防保卫部主任44根据物体的特点设置自然通风和机械通风装置，使用防爆电器。安装机械式通风排气扇，并定期进行检查、维护；进入危险品仓库必须使用防爆手电筒；安装防爆照明，并定期进行检查、维护。发电部专业主任45根据生产工作的需要，严格控制危险化学品的库存量。在化学药品管理制度中增加相关内容；定期进行危险品仓库检查；发电部化学专工46化学试验室使用的有毒、爆炸、强腐蚀性药品，要执行双人验收、保管
27、、发货、使用，双锁、双帐的管理要求，严防丢失在化学药品管理制度中增加相关内容；健全完善全公司药品清单，落实管理责任人和监督责任人。制定严格管理制度，执行双人验收、保管、发货、使用，双锁、双帐的管理要求；定期进行检查，管理不符合要求的进行考核。发电部专业主任47试验室的设计要符合国家规定。对照国家规定对化学实验室进行对标检查，发现不符合规定的地方及时整改；制定化验室安全工作规定并严格执行。发电部专业主任48酸、碱接卸区及罐区应设置围堰。对标检查酸碱接卸区和罐区是否有围堰是否符合相关规定，发现问题及时整改，并定期进行检查发电部专业主任49相关工作人员要配备防酸、碱工作服及其它防护用品，现场设置紧急
28、冲洗装置。认真对照相关标准和现场实际情况，对相关工作人员的防护要求做出明确规定，按规定要求对相关人员配备足够的防酸、碱工作服及其它防护用品；制定相关防护用品的使用存放保管等规定，并对防护用品定期进行安全检查；对照相关标准和现场实际情况完善紧急冲洗装置并定期检验维护发电部专业主任50施工现场使用炸药、雷管时，各建设单位要依据民用爆炸物品管理条例等法律、法规，对施工单位提出明确要求，严格管理和使用，现场贮存量应低于国家规定的临界量公司使用前必须严格遵守规定，并经副总工及以上领导同意。检修部主任51接送职工上下班的通勤大客车或用于旅游、运输的大客车等驾驶人员，必须经公安交通管理部门培训，取得合格证的
29、，有一定驾驶经验的人员担任。上下班交通车必须持有相应的中华人民共和国机动车正式驾驶证并有5年以上驾驶经验，驾驶员每年必须通过身体健康检查。大客车行车路线的选择应尽可能避开有翻车等重大危险的路段。制定完善交通安全管理制度并报安监部备案，加强车辆和驾驶员安全监督管理物业公司经理52招待所、礼堂、商场等场所的防火要求，要严格按照本章第十八条的规定。有关从业人员必须经过消防安全知识、技能及应急预案的培训。建立健全相关管理制度和应急预案并组织落实消防保卫部主任53制氢站要严格执行国家的法律、法规、相关行业的设计、生产运行、操作、检修维护的规定，从业人员要做到持证上岗对照国家相关设计标准查找出制氢站不符合
30、规定的地方，及时安排整改；将制氢站运行规程与相关的设计规定、运行、操作等内容进行对照修改。制定完善制氢站出入制度；制定完善制氢设备日常维护制度；所有从业人员经过培训，持证上岗发电部专业主任54落实防火、防爆的有关规定，对照防火、防爆的有关规定，制定制氢站防火安全管理制度并严格执行发电部化学专工55易燃、易爆物品的生产、储存量应低于国家规定的临界量。健全完善氧气、乙炔危险品库房安全管理制度，落实责任人，库房内危险品储存量不得超过国家规定的临界量。检修部主任56发电企业管理的生活水厂、生活水系统要重点做好保卫工作，严防外人进入。熹悦花都生活水蓄水池必须进行全面、可靠封闭，落实保卫管理责任人，并加强
31、门卫管理和小区巡逻。物业公司经理57按饮用水标准定期消毒，确保水质。制定完善熹悦花都生活水定期消毒确保水质的相关制度，落实管理责任人并报武消部和安监部备案。物业公司经理58对其他有可能产生重大人身伤亡、火灾、爆炸及对社会产生重大影响的设备、设施、场所等，根据实际情况完善，并落实监督管理责任，确保安全加强对锅炉“四管”爆管、机炉外管以及热机压力容器爆漏的技术监控，制定相应的应急预案和检查制度检修部副主任对310MW机组汽轮机氢气管道进行定期测试，并规范表格作好记录，对发现的问题及时进行分析解决，严格执行动火工作票制度；检修部副主任加强对制粉系统漏粉、燃油系统漏油的日常检查工作，制定相应措施，积极
32、进行整改，防止火灾发生检修部专业班组安全第一责任人加强对江边循泵房和灰渣泵房穿墙管的日常巡视工作，制定严格的巡视管理制度，防止因泄露造成水淹泵房的事故发生；检修部专业班组安全第一责任人加强对电除尘除和灰管线的维护，制定操作性强的维护和巡视制度，对每次的检查分别作好记录，提高尘效率降低，防止因除尘效率降低和灰管泄露造成的环境污染事故发生；检修部专业班组安全第一责任人及时发现、及时按照重大危险源管理。安全监察部主任4.2.3重大危险源管理考核4.2.3.1 由于重大危险源管理不到位按国家、集团公司及公司事故调查规程进行处理4.2.3.2未进行重大危险源建档登记考核重大危险源管理责任人100元/次4
33、.2.3.3未按规定对重大危险源进行安全评估考核重大危险源管理责任人、总工（副总工）100元/次4.2.3.4重大危险源日常管理不到位考核相关责任人50元/次4.3管理条件责任到人，规范日常管理。4.4管理方法公司，部门分级管理，采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化、制度化和规范化。5 管理程序序号程序安排管理标准要求责任人时限1管理规定动态修编按国家及集团公司重大危险源管理最新标准安监部主任每年11月前2重大危险源辨识按标准进行重大危险源辨识1、集团级辨识标准：按“发电厂构成集团公司规定重大危险源目录”。主要内容有：“类别”、“名称及场所”、“危害性质”、“评估规范”。2
34、、国家级辨识标准：按“发电厂构成国家规定重大危险源目录”。主要内容有：“类别”、“名称及场所”、“国家规定临界值”、“评估规范”。总工程师、各重大危险源管理组组长每年一季度进行一次辨识3普查登记按照危险源构成、危险源类别。包括“危险源名称”、“危险源描述”、“危险源构成”、“危险源类别”、“责任人”，进行登记。各重大危险源管理组组长每年一季度4问题管理按照“危险源构成”、“危险源类别”、“年度”、“季度”“月度”进行检查登记重大危险源，包括“类别”、“名称”、“存在问题”、 “问题等级”、“发现时间”、“整改措施”、“ “整改计划”、 “计划整改时间”、“计划完成时间”、“实际完成时间”、“实
35、际整改情况”。各重大危险源管理组组长每月度5整改情况按照“危险源构成”、“类别”、“年度”、“季度”“月度”检查情况安排整改并实现闭环管理，包括“类型”、“危险源名称”、“计划整改时间”、“实际完成时间”、“责任人”、“状态”。各重大危险源管理组组长每月度6评估报告年度自查评估报告：按集团公司重大危险源评估标准开展一次重大危险源自查、评估工作。两年期评估报告：对国家规定的重大危险源聘请有资质的机构至少两年进行一次重大危险源的评估工作。总工程师、各重大危险源管理组组长每年一季度7集团公司重大危险源管理模块录入按集团公司安全生产管理信息系统“重大危险源”模块要求录入。安监部安全监察专责每月度6检查与考核本标准的执行情况由公司安全监察部负责日常的检查与考核。