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1、流程优化与管理控制程序1 目的明确流程优化和管理的过程，持续改进医院业务流程和管理流程，提升医院运营效率。2 适用范围 适用于医院内部所有流程的优化和管理工作。3 责任岗位3.1 主责岗位：流程管理委员会支持小组组长3.2 参与岗位：3.2.1 各流程主责岗位3.2.2 流程管理委员会执行副主任3.2.3 流程管理委员会主任3.2.4 各流程参与岗位3.2.5 流程管理委员会评审委员3.2.6 流程管理委员会支持小组组员4 版本控制4.1 文件编号: MZY-02-MP-00014.2 文件版本: V1.04.3 生效日期: 同签审批准日期5 相关定义5.1 流程优化：通过对已有流程的不断完善
2、，使之更加符合优异流程特性的管理改善过程。5.2 流程管理：将组织流程规范化应用，并持续改善优化的一系列管理活动的总称。5.3 流程评审：由医院专门的评审机构对待实施流程进行全方位评价的过程。5.4 流程主责岗位：流程节点所涉及岗位中最关键的岗位，对流程的运行起决定性作用。5.5 流程参与岗位：除主责岗位外，流程各节点所对应的、参与流程活动的工作岗位。6 作业内容 6.1 流程开始：流程制定或优化的发起阶段，有两种发起方式，一种是由流程主责岗位向流程管理委员会提议，另一种是流程管理委员会直接发起，需填写流程审议表。 6.2 流程制定或优化：流程主责岗位是新流程制定或优化的主导者，流程参与岗位有
3、义务全力配合流程主责岗位的工作，同时流程管理委员会应做好组织、协调和资源支持工作。 6.3 提请评审：新建或经优化的流程应提交流程管理委员会进行评审。 6.4 审议评定：评审委员主要负责流程的评审工作，由委员会执行副主任主持。 6.5 流程试运行：经评审通过的流程方可进入试运行阶段。6.6 二次修订：试运行后的二次修订将使流程更加完善。6.7 最终签审：流程管理委员会主任是流程是否可以发布实施的最终决策人。6.8 发布实施：流程相关文件应发布给所有流程涉及到的科室和岗位。6.9 流程结束：对流程建立或优化过程中表现优异的个人或科室应给予表彰。7 相关程序和制度 7.1 流程管理制度 8 相关表
4、单8.1 流程审议表8.2 流程试运行检查表8.3 流程运行检查评分表附件一：流程优化与管理流程图流 程 优 化 与 管 理 流 程 图流程图责任岗位相应使用表单流程说明流程主责岗位流程管理委员会支持小组组长流程审议表新建流程或优化流程的提议和发起，流程主责岗位或流程管理委员会均可提出流程主责岗位流程主责岗位主导流程的具体研讨、拟定或优化工作流程主责岗位流程审议表新的流程文件上报流程管理委员会，提请组织评审流程管理委员会执行副主任流程管理委员会评审委员流程审议表1、 单个流程在3个工作日内评审完成；医院集中组织的多个流程评审，时间最长不超过10个工作日；2、 评审通过，发布试运行；不通过，要求
5、流程主责岗位再次修订。流程主责岗位流程管理委员会支持小组组长流程试运行检查记录表1、 试运行时间最短一个月，最长三个月，流程主责岗位负责流程培训宣导和意见收集；2、 流程管理委员会支持小组负责定期检查流程运转情况，每周至少检查一次。流程管理委员会支持小组组长流程主责岗位试运行结束，由流程管理委员会与流程主责岗位共同对流程进行二次修订流程管理委员会主任和执行副主任流程审议表二次评审时间同上，评审通过后，相关岗位签署意见后正式发布实施流程管理委员会支持小组组长流程主责岗位流程运行检查评分表1、 流程管理委员会支持小组负责发布流程实施文件并对流程文件及时更新版本和妥善存档；2、 流程主责岗位负责组织
6、流程实施前的培训宣导，并对流程的日常运行和管理负责。流程管理委员会支持小组组长流程审议表流程管理过程中奖罚意见的提出、收集和上报附件二：流程审议表流程主责岗位流程责任人提请时间建议评审时间建立或优化流程原因说明（如是对已有流程优化的请附流程文件）： 流程主责岗位签名： 流程管理委员会支持小组组长：首次评审意见汇总（附最新流程文件）：流程管理委员会执行副主任： 日期：流程试运行意见（附流程试运行检查记录表）：流程管理委员会支持小组组长： 日期：流程二次评审意见（附修订后的最新流程文件）：流程管理委员会执行副主任： 日期：备注栏（奖罚及考核建议）：附件三：流程试运行检查记录表被检查流程检查人流程主责岗位流程责任人第一次检查结果及修正建议： 流程责任人签名： 日期： 检查人签名： 日期：第二次检查结果及修正建议：流程责任人签名： 日期： 检查人签名： 日期：第三次检查结果及修正建议：流程责任人签名： 日期： 检查人签名： 日期：第四次检查结果及修正建议：流程责任人签名： 日期： 检查人签名： 日期：备注栏：附件四：流程运行检查评分表流程发布实施签审意见起草人：审核人：批准人：日 期：日 期：日 期：