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1、企业单位或公司办公用品管理制度为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。第一条 办公用品分类1、常用品：笔类、笔记本、尺子、橡皮、便利贴、转笔刀、订书钉、起钉器、胶棒、资料册、文件架、文件盒、文件袋、剪刀、裁纸刀、曲别针等。2、控制品(以旧换新)：鼠标、键盘、接线板、墨盒、计算器、电话、订书器等。3、保洁用品：纸巾、湿纸巾、大盘纸、擦手纸、垃圾袋、消毒液、扫把、洗手液、香皂、尘推等。 第二条 申请流程申请人填写办公用品领用单，由部门负责人和综合办公室审批后交到办公用品管理员处领取。第三条 采购流程办公用品采购由综合办公室根据各部门、各水厂申请情况进行采购备领，控制品需要以
2、旧换新。未填写办公用品领用单及未经领导批准的不予领取。第四条 管理和发放1、办公用品由综合办公室统一保管，并指定专人管理，按公司核定的费用标准向各部门、各水厂发放。2、根据采购的物品单价，计入领用各部门费用，并在每季度终填报办公用品使用情况汇总表。3、办公用品的领用时间周一至周五提交办公用品领用单，下周的周二统一领用，错过领用时间的需等到下一次领取时间领取。每季度的最后一周不进行办公用品领用。4、各部门、各水厂应指定专人领取办公用品。第五条 各部门、各水厂费用核定及有关规定1、各部门、各水厂应按公司核定的办公用品费用标准，严格把好领用关。办公用品管理员不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用
3、的，应经主管领导同意。2、各部门、各水厂核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由综合办公室根据人员变动情况进行调整。3、各部门、各水厂因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经主管领导审核后，由总经理特批，并报请公司增加该项费用。4、办公用品使用实行季度结算，截止时间为每月末。由综合办公室出具报销单据，财务部审核。第六条 其它规定1、各部门、各水厂要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。第七条 本制度由综合办公室负责解释，本规定自下发之日起执行。附件：办公、保洁用品申请领用单申请部门：申请日期：申请物品申请数量申请物品申请数量部门负责人签字：综合办公室签字：3