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1、- 1 -关于县级预算调整方案（草案）的报告尊敬的王主任、各位副主任、各位委员:按照预算法有关规定，我受县人民政府委托，报告淅川县 2017 年县级预算调整方案（草案），请予审议。一、新增地方政府债券资金安排意见经过积极争取，省财政厅核定我县 2017 年新增地方政府债券 50800 万元，其中：一般债券 300 万元，纳入一般公共预算管理；专项债券 50500 万元，纳入政府性基金预算管理。财政部要求，新增债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，优先用于支持扶贫、农业供给侧结构性改革、棚户区改造、“一带一路”建设等重大公益性项目支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所
2、等中央明令禁止的项目支出。根据上述要求，结合我县经济社会发展实际需要提出分配意见，编制预算调整方案。经县政府常务会议研究通过,我县 2017 年新增债券资金分配方案如下：（一）县级安排新增一般债券 300 万元,用于教育均衡发展项目；（二）县级安排使用新增专项债券 50500 万元。其中:脱贫攻坚项目 8800 万元，教育支出 1000 万元，交通城建- 2 -基础设施项目 37000 万元，棚户区改造项目 2800 万元，土地储备项目 900 万元。二、预算稳定调节基金安排意见(一)向县投资控股公司注资 5000 万元的意见为充分发挥政府在投融资领域的调控职能,促进我县经济平稳持续发展，20
3、14 年我县成立淅川县投资控股有限责任公司。公司成立至今为我县经济发展做出了重要贡献，为进一步拓展业务、更好地服务县域经济发展。根据县委经济工作会议精神和县政府常务会议(淅政纪201716 号)研究决定，提请县人大常委会审议向投资控股公司注资5000 万元,相应增加县级 2017 年一般公共预算支出 5000 万元。(二)安排保障性安居工程资金 1206 万元的意见根据市审计局 2016 年保障性安居工程专项资金审计整改意见，经县政府研究，提请县人大常委会审议安排保障性安居工程资金 1206 万元，用于弥补 2016 年保障性安居工程专项资金收支缺口，相应增加县级 2017 年一般公共预算支出
4、 1206 万元。(三)补发 2015 年度机关事业单位应休未休假补贴意见根据职工带薪年休假条例的相关规定,经县政府研究,提请县人大常委会审议补发 2015 年度机关事业单位应休未休假补贴 1900 万元, 相应增加县级 2017 年一般公共- 3 -预算支出 1900 万元。三、扶贫资金县级配套 3800 万元调整安排意见根据河南省财政专项扶贫资金绩效考评办法有关规定，县级预算安排财政专项扶贫资金与中央财政预算安排的财政专项扶贫资金比重应达到 40%。经测算，我县 2017 年扶贫资金县级配套需要 3800 万元。经县政府常务会议研究决定，提请县人大常委会审议从年初预算中调整安排扶贫资金县级
5、配套 3800 万元。四、县级预算调整方案按照预算法规定和政府债务分类管理要求，债券资金和预算稳定调节基金按上述意见安排后，县级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：（一）县级一般公共预算调整方案1.增加动用预算稳定调节基金 8106 万元，列入“动用预算稳定调节基金”科目。2、增加债务转贷收入 300 万元，列入“债务转贷收入”下“地方政府一般债务转贷收入”科目。3、增加县级一般公共预算支出 8406 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。4、调整县级一般公共预算支出 3800 万元，列入扶贫资金县级配套。（二）县级政府性基金预算调整方案- 4 -1、增加债务转贷收入 50500 万元，列入“债务转贷收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。2、增加政府性基金支出 50500 万元，列入“城乡社区支出”下“农村基础设施建设支出 8800 万元、棚户区改造支出 2800 万元、城市公共设施 37000 万元、征地和拆迁补偿支出 900 万元科目；列入“其他支出”下“用于教育事业的彩票公益金支出 1000 万元”科目。以上调整方案，请予审议。2017 年 9 月 1 日