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1、流程名称：换货流程流程名称：换货流程流程编号：流程编号：流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部时间办事处销售行政财务部储运部开始发出换货通知通知客户与客户协调，安排发货回总部换货通知换货通知换货通知收货核对货物是否与退货通知相符？放入不合格品区并记录通知销售行政通知办事处与销售行政是是否否备案记录结束订单处理流程备货发货流程1 12 23 34 46 67 78 89 9101011115 51212客户投诉受理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.销售行政部根据换货批准，发出换货通知换货批准换货通知换货通知2.2.换
2、货通知发给有关办事处、储运部、财务部3.3.办事处通知客户可以换货4.4.办事处与客户协调，把药品发回总部5.5.储运部负责查收货物换货通知6.6.储运部核对货物是否与换货通知相符换货通知7.7.储运部通知销售行政部收到药品8.8.储运部检查有无破损，将收到的药品入库并登记入库记录9.9.储运部通知办事处与销售行政部收货相符10.10.销售行政对换货进行备案换货记录流程名称：换货流程说明流程名称：换货流程说明流程编号：流程编号：流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1 11.1.销售行政部对换货进行备案记录1 12.2.进入订单处理流程生成要货计划1 13.3.进入备货发货流程制定排工备货单流程名称：换货流程说明（续上页）流程名称：换货流程说明（续上页）流程编号：流程编号：流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部