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1、2022门窗营销总监年度工作方案_销售经理年度工作方案 2022门窗营销总监年度工作方案.通用。 俗话说，不能打没有预备的仗，就是说做一件事情要有充分的预备，以及可以预想到的结果，让自己对于整件事情有一个整体的把控，工作方案就可以关心我们将想法落地。下面是我整理的关于门窗营销总监年度工作方案.，欢迎阅读。 2022门窗营销总监年度工作方案.（一） 20xx年公司目标是完成XXXX万业绩，为了更好地协作完成这个目标，我个人的工作方案将围绕下面几个方面开展： 一、侧重技术培训，削减返工率； 二、提高加工安装的效率； 三、收集窗帘加工、窗帘安装师傅的信息，以备不时之需； 四、加强窗帘裁剪师傅的裁剪水
2、平； 五、给加工师傅供应些必要的技能培训； 以下是我实施这些方案的策略： 一、从现在开头把加工安装售后遇到的问题，以及犯错后导致成的什么样的后果，整理成PPT的形式，定期跟销售沟通，平均一个月跟大家做个当面沟通，这样图文结合，能够让当事人以外的同事看的更明白，更简单理解； 二、严格要求加工安装的效率，分别表现在速度跟质量上，我将让XX帮助我一起把加工、安装、质检整理成标准化的文字说明，严格要求他们必需根据标准来做，把返工率掌握在3%以内，这样会大大的提升我们的售后服务，为公司赢得良好的口碑； 三、多收集加工、安装师傅的信息，防止加工或者安装师傅突然撂挑子不干的状况发生，我们没有合适人选，要储备
3、好人力；多多了解同行的工作状况，跟售后部门的同事做沟通，加强大家的工作乐观性，淡季在岗安装师傅2名，车工及裁剪师傅34名，旺季在岗安装师傅23名，车工及裁剪师傅45名 四、每周选择出一款师傅没有做过的窗帘款式，让裁剪师傅打样，提前熟识生疏款式的裁剪以及算料的方法，这样会大大提高师傅的工作效率； 五、从企业文化角度考虑，我将对加工坊的同事进行基本的电脑学问培训，让大家感受公司的人文关怀。 20xx年的工作将着重根据这些方案及策略实施，如工作中遇到问题，会适时得进行调整。 2022门窗营销总监年度工作方案.（二） 公司的进展是与整个公司的员工综合素养，公司的指导方针，团队的建设是分不开的。提高执行
4、力的标准，建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作的关键。作为销售经理，为了我使我销售部门的各方面的工作顺当进行，特作出20xx年工作方案。 1、销售目标 今年的销售目标最基本的是做到月月有进帐的单子。依据公司下达的销售任务，把任务依据详细状况分解到每月，每周 ，每日;以每月，每周 ，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。 2、建立一支熟识业务，而相对稳定的销售团队。 人才是企业最珍贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。在明年的工作中建立一个和谐，具
5、有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。 3、完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理方法。 销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的仆人翁意识。 4、培育销售人员发觉问题，总结问题，不断自我提高的习惯。 培育销售人员发觉问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素养，在工作中能发觉问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务力量提高到一个新的档次。 5、在地区市建立销售，服务网点。 依据今年在出差过程中遇到的一系列的问题，约好的客户突然转变行程，毁约，车辆不在家的状况，使方案好的
6、行程被打乱，不能顺当完成出差的目的。造成时间，资金上的铺张。 门窗产品要体现公司的特色，走差异化道路。一方面，要有公司的品牌产品。一个产品可以打造一个品牌。所以产品要走精细化道路。 4、 长期宣扬，重点促销。 宣扬是长期的，促销是短暂的。促销一时，宣扬一世。重点的开展促销活动使产品在一个门窗市场上树立起名气，就是品牌。结合市场进展变化，使产品坐庄，达到营销造势的目的。就重点产品和重点市场，因地制宜的开展各种各样的促销活动。当然最主要的工作重心还是在产品的宣扬上，举办各种学问讲座。利用公司网站，把产品准时发布出去，利用互联网发布产品上市等信息。 5、 自我提高，快速成长。 为乐观协作销售，自己方
7、案努力学习。在管理上多学习，在销售上多讨论。自己在搞好销售的同时方案仔细学习业务学问、管理技能及销售实战来完善自己的理论学问，力求不断提高自己的综合素养，为企业的再进展奠定人力资源基础。 本人作为营销经理将以身作责，以实际行动来带领整个团冲击方案目标。 2022门窗营销总监年度工作方案.（三） 一、对于老客户，和固定客户，要常常坚持联系，在有时间有条件的情景下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。 二、在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。 三、要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富学问，实行多样化形式，把学业务与沟通技能向结合。 四、今年对自我有以下要求： 1、每月
8、要增加1个以上的新客户，还要有到5个潜在客户。 2、一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，准时改正下次不要再犯。 3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好预备工作才有可能不会丢失这个客户。 4、对客户不能有隐瞒和哄骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一向的。 5、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们沟通，向他们学习更好的方式方法。 6、对全部客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司树立更好的形象。 7、客户遇到问题，不能置之不理必需要尽全力帮忙他们解决。要先做人再做生意，让客户信任我们的工作实力，才能更好的完成任务。
9、8、自信是非常重要的。要常常对自我说你是最好的，你是独一无二的。拥有健康乐观进取向上的工作态度才能更好的完成任务。 9、和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多沟通，多探讨，才能不断增长业务技能。 10、为了今年的门窗销售任务我要努力完成XXX万的任务额，为公司制造更多利润。 延长阅读 公司财务总监个人年度工作方案2022 又是一年年末了，不少人开头书写工作总结了，总结一年中取得的胜利和不足，但是工作方案也是需要书写的，写下对来年的工作要求和方案，这也是职场人的一个好习惯。下面是我整理的公司财务总监个人年度工作方案，欢迎阅读。 公司财务总监个人年度工作方案2022（一） 在新的一年里，财务
10、科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，乐观为公司领导经营决策当好参谋，详细有以下财务工作方案支配。 一、财务工作要顾全大局，听从领导，坚决目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体看法表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，乐观发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司支配的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要乐观供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。 2、乐观争取政策。乐观利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优待政策，为公司谋取经济利益。 3、深
11、化讨论税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的讨论和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成果显着，给企业现金流量带来乐观有利影响，同时也给财务流淌资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为公司谋求利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作方案要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的
12、增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，掌握生产成本，实行全面预算管理，合理支配，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有方案，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作方案中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效掌握各项费用的不合理开支。 1、业务款待费管理。XX年我们对业务款待费的管理方法依旧实行行政负责、工会参加、纪委监督、包干使用、超支不补、节省归
13、公的原则管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算掌握，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理要根据年初各科室列出方案，经领导审批后，公司统一选购、保管，各单位按方案领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆修理必需先有方案，经分管领导审核批准后进行修理;车辆用油由财务科
14、负责选购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无方案领用。 三、财务工作方案要明确责任，从严要求，乐观抓好会计从业人员职业道德素养培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将仔细落实国网公司供电服务“十项”，提高服务水平，让“优质、便利、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让.各相关人员及部门满足。财务科提倡“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。 四、财务工作方案要稳定财务队伍，连续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上
15、新台阶。 XX年度我们财务工作将连续以稳定增加财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们详细从以下几方面入手： 1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增加财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、复杂性，培育超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培育会计从业人员企业
16、经营管理的事前猜测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。 总之，我们将以现在拟定的财务工作方案.为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关怀领导下，在各相关部门和科室的乐观协作支持下，渐渐培育出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”进展规划，时刻坚持科学性猜测、过程化掌握、精确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 公司财务总监个人年度工作方案2022（二
17、） 为全面搞好xx年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作： (一)依据上级公司下达的预算指导看法，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，仔细做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性进展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认
18、证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计讨论节支，力争完成各项任务指标。 同时，仔细讨论搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;仔细清理往来帐户，大力回收货款，削减资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。依据上级公司物资选购的要求，进一步健全物资比价选购制度。 （三)连续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业更加展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断进展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必需连续开展会计从业人员的培训，提高会计从业
19、人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与关心下，在各科室和基层站所的协作下，根据党委的部署和支配，仔细组织落实，取得了较好的成果。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，乐观进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的贡献。 公司财务总监个人年度工作方案2022（三） 一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是： 1、仔细组织本部门员工乐观参与酒店各
20、阶段的主题培训，乐观参加其他部门的培训和学习。 2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作方案落实详细，并在学习中总结成果，找差距。 3、开展技能比武，今年我们将开展珠算竞赛、收银结帐速度竞赛、点钞竞赛、一般话竞赛等一系列技能比武。 二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是： 1、搞好资金的收集和运用，确保资金平安完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。 2、严格遵守会计制度，严格按会计法进行核算，严格做好收银稽核工作。按月准时编制好各类报表，搞好月度分析。 3、主动做
21、好各部门间的协调工作，做到遇事有商议，有事不推诿。 4、乐观搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的支持。 三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有： 1、在酒店财务工作方案中更严明一条：严厉财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用掌握，不断完善各项管理制度，做到大支出有方案，小开支有掌握。 2、在尽量满意经营需求的状况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达56万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们仔细进行物品清理、分类，在半年内与工程部、选购部一起，实行充分利用或退货或
22、变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。其次，我们依据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中肯定做到勤清理、勤申报，严格掌握，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，仔细分析，提出合理建议。总之为削减资金占用，为削减利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。 3、我们准时把握整个酒店的成本费用状况，对各部门原料及物料等耗用状况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析状况准时反馈到各
23、部门及价格委员会，为酒店价格委员会供应真实的成本分析和价格信息，从而准时调整进货价格，削减成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降4%准时供应精确、真实的财务依据和分析资料。 很清楚的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简洁的事做好就是不简洁，把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在市粮食局的正确领导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决策下，注意细节，从小处节省，从本职做起。 20xx年酒店财务部工作方案已细分为以上三点，为不受外界因素的影响全体财务人员齐努力，同心同德，为全面完成酒店各项工作任务，为实现酒店今年的经营奋斗目标而扎实工作。 公司财务总监个人年度工作方案2022（四） 一、加强政治
24、理论学习，切实贯彻.精神 市财政局（国资办）职能处室通过组织财务总监学习、培训和阅历沟通活动，乐观营造奋勉好学的氛围，增加财务总监的政治敏锐性，提高工作力量和业务水平，切实贯彻.关于加强国有资产监管的精神，深化我市国有资产监管工作 1、我局委派的财务总监要根据局年度政治理论学习方案的要求每周自学一次。我局职能处室每季组织一次财务总监政治理论集中学习，对.重大的方针政策应专题组织学习争论。 2、支持财务总监参与与工作有关的学历训练；不定期组织财务总监集中培训，为财务总监再训练制造条件。 3、依据全年工作进展状况，组织一次与其他城市财务总监业务沟通和考察活动。 4、职能处室要关怀财务总监工作及生活
25、，乐观关心财务总监解决困难。 二、提高财务总监管理，促进国有资产监管 根据以人为本的原则，实行有效措施，进一步提高财务总监工作的科学性和监管水平，促进财务总监自觉深化国有资产监管工作。 1、连续抓好每月一次的财务总监工作汇报沟通会，指导财务总监工作；每半年进行一次财务总监工作总结。定期或不定期分析讨论财务总监工作中存在的问题，表扬先进并推举优秀财务总监报告， 2、每季编发一期财务总监工作专刊，为领导供应授权经营企业营运信息；进一步做好财务总监网上信息传递工作。职能处室要准时向局（国资办）领导反映财务总监在监管工作中发觉的重大事项。 3、进一步规范财务总监工作流程，准时整理财务总监各类工作报告和
26、信息资料，做好财务总监业务档案管理工作。 4、加强财务总监委派制度的宣扬力度，乐观争取授权经营企业负责人及.各界对财务总监工作的支持。 5、组织财务总监参与课题讨论；鼓舞财务总监通过国有资产的日常监管工作，发表探究性论文，并争取在市级以上刊物发表。 三、发挥财务总监作用，维护国有资产权益 财务总监要根据我局的要求，乐观参与政治理论及业务学习，紧跟时代进展的步伐，把握.国资监管的精神，做到遵纪守法、廉洁奉公、求真务实，切实维护国有资产权益。 1、连续抓好任职单位的基础管理工作，随时监督任职单位及下属企业日常财务及资产营运状况，不断完善任职单位的内掌握度，促使任职单位真实、完整地反映会计信息。 2
27、、财务总监要进一步发挥现尝即时的监管作用，乐观大胆地开展工作。要擅长发觉问题，敢于揭示问题，不断提高分析问题和解决问题的力量，有效防止国有资产可能的流失。 3、全面分析任职单位的财务状况，评价其资产营运状况，准时对任职单位存在的问题提出报告和建议，为政府机关和领导当好参谋工作。 4、发挥财务总监专长，乐观参加我局组织的调查讨论工作，提出合理化建议，不断完善国有资产管理制度。 四、完善财务总监考核，促进工作深化开展 为了促使财务总监充分发挥工作的主观能动性，提高财务总监的工作效率，依据杭州市国有企业财务总监考核暂行方法，进一步做好考核工作。 1、建立健全与财务总监年薪挂钩的业绩考核方法。局财务总
28、监考核小组要连续做好对财务总监个人的监管工作考核，将财务总监考核结果与财务总监嘉奖年薪相结合，提出嘉奖年薪方案，按规定报批。 2、职能处室常常深化财务总监任职单位，了解财务总监实际工作状况和各方面的表现。外部反映的状况将作为考核财务总监工作业绩的参考依据之一。 3、对工作表现突出，.认可度高的财务总监可推举为年度工作先进个人，并在嘉奖年薪中可适当加分。要准时总结财务总监先进事迹和先进工作方法，并用适应的形式进行宣扬和学习。 跟单员2022年度工作方案. 又是一年一度的钟声敲响，依据公司的要求，我们要对新一年的工作进行方案。只有将自己的跟单员年度工作方案好了，来年才能更加有动力！在写自己的跟单员
29、年度工作方案时要留意哪些方面呢？下面是由工作总结之家我为大家整理的跟单员2022年度工作方案.，仅供参考，欢迎大家阅读。 跟单员2022年度工作方案.(篇一) 时间过得真快，转瞬20xx 年即将过去，新的一年即将开头，在经过半年的 工作和学习后，我已经适应了公司的工作和生活。在供应公司这半年里学到了 很多工作阅历，吸取了很多阅历教训。 在供应公司我负责的是包装物料的跟单方案，从20xx年7 月份来到供应公 司，多亏了领导和同事的关心我很快熟识了跟单这一流程。 开头的时候只是觉得让厂家把货直接送来，然后车间的人再直接拉走这么 简洁。但是渐渐的我发觉这一任务比我想象的要复杂许多，一个库房的包装物
30、料关系着全厂的生产方案。假如库房没有包装的库存，就会耽搁车间的生产， 成品出不来就会直接影响到消费者的利益；但是假如给厂家下达的方案太多， 生产上又用不了这么多的包装物料，积压的库存太多公司就会损失不少资金。 这一职位与各个部门联系，涉及到的事情特殊琐碎。所以在做任何事情上我一 定要做到特殊细心。有一次我把方案下错厂家了，虽然谷经理给解了围，但是 我深深的自责，我保证以后做事情肯定要仔细认真。 为了在新的一年我能够快速的提高我的工作力量，特拟此个人工作方案。 我负责的是包装物料的跟单方案，就要对我的工作负责，对公司负责，对全体 员工负责 1、 跟单员的工作非常繁杂，涉及面广，面对部门多，所以责
31、任也大，稍有 不慎就会酿成大错，所以在下一年的工作中我会更加认真，更加仔细； 2、 对各部门下达的工作方案仔细核对库存，准时给厂家下达方案； 3、 多和生产部门，库房和厂家沟通协调，按时交货，没有特别状况不耽搁 生产； 4、 各部门下方案必需有书面字样，书面文字必需保留； 5、 新样品要求厂家做小样，必需有销售确定再生产大货； 6、 每天看ERP 查看入库单，仔细核对入库数量和价格；产品入库会把好验 收关，对产品的数量、质量、包装进行验收； 7、 在给厂家结账做票时肯定要核对好数量和价格； 8、 肯定遵守商业隐秘，决不做有损公司利益的事情。 在新的一年里我将努力学习，增加学问，努力提高工作效率
32、，总结阅历，克服 不足，一如既往的做好我的本职工作，决不辜负领导对我的信任和期盼，争取 为公司的进展做出更多的贡献，真心的感谢指导和关心过我的领导和同事，谢 谢你们。 跟单员2022年度工作方案.(篇二) 一、 跟单员的定义： 跟单员是指在企业或公司运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品、跟踪服务运作流向的专职人员。全部围围着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。 二、 跟单员的工作界定 跟单员广泛存在于订单型生产企业和进出口贸易型企业中，跟单员的工作性质与特点随企业的规模与性质而有所区分，但跟单员总的来说是作为业务跟单与生产跟单而存在的。 1.业务跟单：也称为业务员，主要是对客户进行跟
33、进。尤其是已对本公司的产品已有了爱好，有合作意向的人进行跟进。以缔结业务，签定合同为目标的一系列活动。 2.生产跟单：也称为跟单员，对已接来的订单进行生产支配。对生产进度进行跟踪，按期将货物送到客户手中。其中在生产过程中跟踪质量管理的我们称之为QC，在一些小型的贸易公司，有时候跟单员和QC工作有一个人担当，这样工作会比较繁琐，简单出错，一般状况之下，QC和跟单是分开的，跟单员主要是掌控订单的进度和时间以及和工厂和客户的沟通，产品质量的掌握则有QC进行跟踪。 三、 跟单员的工作特点 跟单员的工作几乎涉及的公司的每一个环节，从销售、生产、物料、财务等都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的、全方位的
34、。 1. 责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，由于订单是公司的生命，客户是公司的上帝，失去订单与客户将危及到公司的生存。做好订单与客户的工作责任重大。 2. 沟通、协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户、与方案部门、生产部门等很多部门的工作是一种沟通与协调，都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作，沟通协调力量特殊重要。 3. 做好客户的参谋：跟单员把握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟识，同时也了解工厂的生产状况，因此对客户的订单可以提出看法，以利于客户的订货或下单。 4. 工作节奏多变、快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式、作息时间、工作节奏各不相同，因此，跟单员的
35、工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的，有时客户的订单是小批量的，但却要准时出货，这就要求跟单员的工作效率是快速的。 5. 工作是综合性的：跟单员工作涉及公司全部部门，由此打算了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责，对内执行的是生产管理协调，所以跟单员必需熟识工厂的生产运作流程，以便做出更快更好的反应和决策。 四、 跟单员的素养要求 跟单员的工作性质与特点打算了其从业的素养要求： 1) 分析力量：分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。 2) 猜测力量：能猜测出客户的需求，合作企业的生产力量及物料的供应状况，便于接单、生产及交货的支配。 3) 表达力量：擅长用文字和语言与客户
36、沟通。 4) 专业学问：对所跟单的产品要熟识，了解产品的原材料特点、来源及成分。知道产品的特点、款式、质量，便于和客户及生产人员的沟通。 5) 人际关系处理的力量：处理好与客户、与上级、与同事、与外单位人员的关系，通过他们来完成自己想要做的事。 6) 法律学问：了解合同法、票据法、经济法等与跟单工作有关的法律学问，做到知法、守法、懂法、用法。 7) 谈判力量：有口才、有技巧。 8) 管理与推销力量：对外推销高手，对内管理行家。 9) 物流学问：了解运输、装卸搬运、保管、配送等学问。 五、 跟单流程： 生产过程跟单主要是了解合作工厂的生产进度能否满意定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要
37、协同QC深化企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发觉问题要准时处理。由于生产过程跟单的基本要求是使企业能按订单即时交货及按订单商定的质量交货，所以我们要深化到生产线，查看进度，查看质量。 基本要求为： ? 按时交货：要使生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。 ? 按质交货：生产出来的产品符合订单的质量要求。 跟单过程中，前期接触比较多的就是样衣和样板，样板的质量影响到样衣制作的质量，所以样板也要有比较好的掌握，不过一般的公司会供应样板或者有工厂直接打版，确定最终的样衣。在样衣确认过程中，有一些商定的名称要去了解，详细如下 1. 款式样 主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算，一
38、般状况下用同类布料打样，允许辅料代用，这步工作可以有时候由公司技术及样板中心完成，也可以由合作工厂完成。期间会涉及到报价规格表，规格表仅仅是供报价用，以便争取到定单，在运用这个表格时应留意每个项目内容与规格，由于这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不转变原有服装的基本要求的方法和建议都可以提出来，经客户同意后即可更改，全部在此规格表中变化的内容，都必需做出解释，以便下一步工作开展的时候前后对应。 2.批办样 批办样制作前，依据供应的款式样和样品规格表中详细要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量全部的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和相关的规格
39、表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的状况。原则上，打批办样用正式主辅料。 3.产前样 产前样也称为封样，一旦批办样被客户批准合格后，此时客户才供应正确的大货生产用规格表，只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。不行用用以前的规格表代替，常常会发生差错，由于经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，全部的主敷料都必需用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。 在样衣全部确认的状况下，就必需对相应的订单进行下单，详细操作流程如下： 1.下达生产通知书。 跟单员接到客户订单后，应将其转
40、化为公司固定格式的生产通知单。通知单要明确客户所订产品的名称、规格型号、数量、包装要求、交货期等。 2.分析生产力量 生产通知单下达后，要分析合作工厂的生产力量，能否按期、按质地交货，如不能应实行其他的措施，如查找更多的合作工厂等等，以便保质保量的完成客户的订单。 3.制定生产方案： 生产方案的制定及实施关系着生产管理及交货的成败，跟单员要帮助生管人员将订单准时转化为生产通知单。 4.跟踪生产进度 A.实际进度与方案进度发生差异，要找缘由。通常有下列缘由： 1. 原方案错误； 2. 机器设备有故障 ； 3. 材料没跟上； 4. 不良率和报废率过高； 5. 临时工作或特急订单的影响； 6. 前过
41、程延误的累积； 7. 员工工作心情低落，缺勤或流淌率高； (4) 跟踪生产进度的表单： 详细有：生产日报表、生产进度差异分析表、生产进度掌握表、生产特别处理表、生产线进度跟踪表。跟单人员详细依据相关状况进行报表填写。 5.交期延误： 如是工厂缘由，要通知客户，取得同意后方可出货。如不同意，再进行协商，假如协商不成，可能就要进行违约赔偿。 6.订单更改问题： 客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量方面上的(增加或削减)，有包装方面的(彩印或白合)，有交期的变更(提前或推迟)。接到客户要求变更，首先要看改什么?能否接收?如货已生产的差不多了，已收尾，就不行能再更改。如还没支配，问题不大。如已按
42、排了部份，要进行协商。比如数量要减，我们已按原数量选购了材料，通用的问题不大，如是专用的，客户要担当部份费用。对交期：如要提前，要依据实际状况，在与工厂协商后在订。如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要要和客户进行协商，这些费用都需要客户进行担当。 六、 生产过程中的验货工作程序 1、 面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内依据发货单具体盘点，并由工厂签收。若出现短少码/现象要亲自参加清点并确认。 2、 如工厂前期未打过样品，须支配其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特别状况下须交至公司或客户确认，整改无误后方可投产。 3、 校对工厂裁剪样版后
43、方可对其进行版长确认，具体记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。 4、 依据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将详细数据以书面形式通知公司。如有欠料，须准时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节省使用，杜绝铺张现象。 5、 投产初期必需每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要准时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、帮助工厂落实整改。 6、 每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书(大货生产初期/中期/末期)及整改看法，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并
44、传真公司。 7、 每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。依据大货交期事先列诞生产方案表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品状况、投产机台数量，并按生产方案表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。 8、 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、帮助加工厂落实到位，并准时汇报公司落实状况。 9、 成品进入后整理车间，需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发觉、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。 10、 大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必需查明缘由并准时相应解决。 11
45、、 加工结束后，具体清理并收回全部剩余面料、辅料(特殊是商标)。 12、 对生产过程中各环节(包括本公司相应部门和各业务单位)的协同协作力度、出现的问题、对问题的反应处理力量以及整个定单操作状况进行总结，以书面形式报告公司主管领导。 13、 在检查过程中肯定要公正，真实 七、 跟单的留意事项 1、 接到跟单资料与样衣之后，肯定要仔细的看看，留意细节，依据自己的阅历，对可能会出现那些问题让自己事先有个了解。有时一人手上有好几单的，切记不行以混消。 2、 到工厂后，肯定要按QC流程资料来进行工作，缺一不行。 3、 在生产过程中，如发觉问题，可以先总结一下，不行一有问题就找厂长什么的，次数太多人家闲
46、烦，在反映问题的同时，你的书面报告也要产生。 4、 在写报告时，肯定要简洁明白，有针对性 。不行莫陵两可或太过笼统。在车间发觉问题时，可以先登记来，归纳一下在写到报告上来。问题没有大小，按原则办事，不行的就是不行。 5、 在工作时，千万不行与外发厂的工人或是管理人员争吵，无论你在外面受了多大委屈，千万不行以在外发厂里进行吵闹。 6、 假如单要洗水的，洗水一般都会洗头缸的，国内的洗水工艺都不是很完备，在洗水厂把成衣洗好之后，在未下车之前，你肯定要先拿一些看看，度一下尺寸，千万别希望外发厂或是洗水QC。 7、 在查货中，难免会遇到货期紧急。在这个时候，你要盯紧了，什么东西都可能会出错。不管它多么的急，无论你是多么老道的QC，你千万不行以参加起工作中去，如包装，装箱什么的，千万不行。货出去万一有差错，到时那责任就是你一人了。 8、 在外面，常会有些工作上的应酬，要留意保持形象，把握分寸。 八、 日常工作支配 1、 全面预备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认看法或更正资料、特别状况可携带客样)，确认所把握的全部资料之间制作工艺细节是否统一、对指示不明确的事项具体反映给相关技术部和业务部，以便准时确认。 2、 务必保证本公司与外加工厂之间全部要求及资料具体并明确、全都！(最好要有文字证明)