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1、-供应商准入和评价制度-第 16 页文件编码 TRTJKDL4-CG-02-2015供应商准入和评价制度文件编号:TRTJKDL- - -2017编制审核批准版次/修改/生效日期供应商准入和评价制度1.目的为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应 成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。通过 对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、 辅料的品质。2.范围适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。3.职责3.1 采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。3.2 设计部负责对供应商供
2、应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。3.3 技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物 料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供 应商质量评估打分。3.4 生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。3.5 财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。3.6 储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。第1页 共 14 页文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015供应商准入和评价制度4.供应商准入管理4.1 由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概
3、况、生产规模、产品价格及代理 证明等并填写供方质量保证能力调查表并由供应商盖章确认信息准确。4.2 供应商准入资质：（1）具有法人资格；（2）具备国家和相关部门颁发的质量、 安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（3）具有良好的商业信 誉，近三年经营活动中无违法记录；（4）营业执照复本及复印件；税务登记证副本 及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产 经营许可证。（5）海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件 、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。4.3 采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部
4、复审查。 供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购 部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核，考核的主要内容：生产资质、生 产能力、产品价格等并填写供应商。对于国内距离较远不方便评审的供应商（主要 指辽宁省外的供应商）则采用书面方式进行评审，较远距离供应商书面评审与代理 商的评审须将相关资料提交质量部会审。4.4 准入期限 供应商准入实行有效期制，准入有效期一年，每年 12 月份审验一次， 期满后复审。复审不合格的，取消准入资格。4.5 业务洽谈：经资质评审和实地评审，能满足公司采购需求的的供应商，采购部人 员与供应商进行业务洽谈 ，对物料价格、付款方式、货款
5、结算、交货地点、交货周 期等进行商定。4.5 样品确认设计部人员视情况自行或会同技术部到供应商处进行打样、试制、取样，取样后技 术部根据相关标准送第三方或由生产部、技术部进行资质审核、小试包装等检测， 将检测结果写入供方评价记录表并签字确认，生产和技术检测合格后由设计部 根据技术指标和验收标准对样品进行封样。4.6 价格审定，样品经确认合格后，财务部对供应商价格情况做价格合理性评估，并第2页 共 14 页文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015供应商准入和评价制度在供方评价记录表签字确认。4. 7 合格供应商名录录入，财务部对价格合理性审定合格后，经生产部、质量部、采 购部和总经办副总
6、确认后，将该供应商列入合格供应商名录。5. 供应商的考核管理5.1 采购部于每年 12 月末收集当年交货记录，针对质量状况，价格，交期，售后服 务等进行考核年终评分，填写供方业绩再评价表。5.2 供应商评价标准，供应商每年度交货不足 5 批者不纳入考核。（产品质量：50 分，价格：20 分，交货期：20 分，售后服务：10 分）（1） 产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素，供应商在供应产品 的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商 所供应的产品进行质量监督和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的，视具体 情况扣 1-2 分，该项物资第二次验收不合格的
7、，扣 3-5 分，物资包装后发生一般质 量问题的，扣 6-10 分，严重影响公司安全生产的，本项不得分。由质量部根据物资 质量情况对供应商进行打分。（2） 价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，采购部根据所属物资情 况，参考市场价格，对主要物资建立物资价格信息库确定物资合理利润价格，供应 商物资采购价格每高于合理利润价格 1%，扣 1 分，每高于合理利润价格 2%，扣 2 分， 依次类推；同一供应商供应几种物料，按平均计算。（3） 交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资按照 公司合同签订交货期（合同交货期大于生产此产品的合理工期），结合公司需要的 使用日期逾期一
8、天，扣 1 分，逾期停工待料，扣 10 分，给公司安全生产造成重大影 响的，本项不得分。（4） 售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后，供应商所做的售后工作。 供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的 退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的 为公司服务。评价得分：按期服务：10 分；偶尔拖延：7 分；经常拖延：2 分；置之第3页 共 14 页文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015供应商准入和评价制度不理：0 分。5.3 供应商等级划分（1） A 级供应商（优秀供应商，考核评定90 分）（2） B 级供应商（良好供应
9、商，考核评定80 分）（3） C 级供应商（合格供应商，考核评定70 分）（4） D 级供应商（不合格供应商，考核评定70 分）第十五条 供应商考核处理（1） A 级供应商：采购部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，该类物资采 购总额50%（2） B 级供应商：由采购部提请供应商改进不足，并限期整改，整改不力的降级处 理，该类物资采购总额30%。（3） C 级供应商：由采购部、技术部等部门予以辅导，三个月内未达到 B 级及 B 级 以上供应商，予以淘汰。（4） D 级供应商：直接淘汰出局，取消准入资格，一年内不再接受该供应商准入申 请。5.4 供应商有下列情形之一的，取消准入资格，并在公司
10、范围内通报：（1） 考核不合格的；（2） 弄虚作假、骗取准入资格的；（3） 不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位损失的；（4） 有价格欺骗行为的，或者采取不正当竞争手段的；（5） 因故意、过失提供不合格物资的；6 供应商质量风险管理第4页 共 14 页文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015供应商准入和评价制度6.1 供应商引进时，须严格按照程序规定的流程，要求供应商提供相应的品质保证资 料（如质量体系认证证书、产品质量标准文件等）和资质文件。6.2 按照新供应商评审规定，对供应商质量体系实际运行情况进行实际检查，确保其 原物料采购、供应认证、物料采购、物料与产品检验，仪器设备管理
11、等所有过程得 到有效控制。6. 4 属于物料代理性质的经销商或代理商，须查核其相应物料代理证明，确保来源是 可靠的。7. 相关记录供方质量保证能力调查表供方评价记录表合格供应商名录供方业绩再评价表第5页 共 14 页文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015供应商准入和评价制度供方质量保证能力调查表第6页 共 14 页文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015供应商准入和评价制度供方属性新供方 现有供方 以往供方调查日期调查人企业名称企业法人企业地址邮政编码联系人电话传真企业概况成立日期企业性质占地面积m2厂房面积m2职工人数人技术人员人生产人员人管理人员人质量人员人固定资产万元注
12、册资金万元上年销售额万元企业网址企业邮箱主要产品产品名称规格/型号产品执行标准主要设备主要生产设备主要检测设备设备名称规格/型数量设备名称规格/型号数量号生产设备共 台（套）检测设备共 台（套）供货业绩主要客户名称供应产品名称年供货量第7页 共 14 页文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015 企业负责人签字：（单位公章）供应商准入和评价制度请提供以下附件各一份（如有）：a.营业执照复印件（盖公章） b.生产许可证复 印件（盖公章）C.产品执行标准 d. 产品及质量体系认证证书 复印件（盖公章）年月日E.官方检验报告 f.企业获奖证书复印件等 e.企业产品样本注：请贵企业认真、如实地填
13、写本表，加盖公章后随需提供的附件一同寄回本公司。 供方评价记录表QP840-01-CG-02-REC-01供方名称地 址电 话联系人本公司主要采购的产品：供应商介绍资 质采购员签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产包装组签名： 日期：审核意见：生产部长签字： 日期：第8页 共 14 页文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015供应商准入和评价制度小批量试用检测结果及结论：质检员签名： 日期：审核意见：质量部长签字： 日期：产品价格情况：产品价格合理性：较好 一般 不合格财务部签名： 日期：评价结论（是否列入合格供方名录）：采购部经理签字： 日期： 总经办签字： 日期：供方评价
14、记录表供方名称地 址电 话联系人本公司主要采购的产品：第9页 共 14 页文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015供应商准入和评价制度供应商介绍资 质采购员签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产包装组签名： 日期：小批量试用检测结果及结论：质检员签名： 日期：产品价格情况：产品价格合理性：较好 一般 不合格财务部签名： 日期：生产部审核意见：签字： 日期：质量部审核意见：签字： 日期：第10页 共 14 页供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别（A（海产品、调料类）B（包材类）C（后勤物资、日用品等）进货的物资质量控制方式（在（）内标注）进货检验（）；进货外观验
15、证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（50 分）：（按不合格情况扣分）质量评分：签字：文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015 采购部审核意见：供应商准入和评价制度签字：日期：总经办审核意见：签字：日期：供方业绩再评价表QP840-01-CG-02-REC-02第11页 共 14 页价格得分（20 分）：（按价格情况扣分）价格评分：签字：按期交货得分（20 分）：（按逾期情况扣分）交期评分：签字：总经办副总意见：文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015供应商准入和评价制度售后服务得分（10 分），（按售后服务、配合度得分）售后评分：总评分及处理建议：签字：采购部经理签名：日期：合格供应商名录序号供应商名称供应商编号产品名称资质明细联系方式123第12页 共 14 页456789101112131415161718文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015编制：供应商准入和评价制度审核：第13页 共 14 页文件编码 TRTJKDL2-CG-02-2015供应商准入和评价制度第14页 共 14 页