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1、泓域咨询/邵阳汽车芯片项目建议书邵阳汽车芯片项目建议书xxx（集团）有限公司目录第一章 项目投资背景分析8一、 我国汽车总销量趋于平稳，但新能源车渗透率快速提高8二、 汽车“三化”推动汽车电子规模不断扩张10三、 推进要素市场化改革13四、 打造具有核心竞争力的科技创新高地14五、 项目实施的必要性16第二章 总论18一、 项目名称及建设性质18二、 项目承办单位18三、 项目定位及建设理由19四、 报告编制说明21五、 项目建设选址23六、 项目生产规模24七、 建筑物建设规模24八、 环境影响24九、 项目总投资及资金构成24十、 资金筹措方案25十一、 项目预期经济效益规划目标25十二、
2、 项目建设进度规划25主要经济指标一览表26第三章 市场预测28一、 汽车电子位于产业链中游，相比普通消费电子具有更高行业门槛28二、 功率半导体：电能转换与电路控制的核心器件，关注IGBT、SiC器件的增量机遇29三、 汽车电动化、智能化拉动汽车半导体需求35第四章 选址可行性分析39一、 项目选址原则39二、 建设区基本情况39三、 积极拓宽对外经贸合作42四、 提升产业现代化水平，打造国家重要先进制造业高地42五、 项目选址综合评价45第五章 建筑工程方案分析46一、 项目工程设计总体要求46二、 建设方案48三、 建筑工程建设指标49建筑工程投资一览表49第六章 法人治理51一、 股东
3、权利及义务51二、 董事55三、 高级管理人员61四、 监事63第七章 运营管理模式65一、 公司经营宗旨65二、 公司的目标、主要职责65三、 各部门职责及权限66四、 财务会计制度69第八章 工艺技术方案73一、 企业技术研发分析73二、 项目技术工艺分析75三、 质量管理77四、 设备选型方案78主要设备购置一览表79第九章 环境保护分析80一、 编制依据80二、 环境影响合理性分析81三、 建设期大气环境影响分析83四、 建设期水环境影响分析86五、 建设期固体废弃物环境影响分析86六、 建设期声环境影响分析86七、 建设期生态环境影响分析87八、 清洁生产88九、 环境管理分析89十
4、、 环境影响结论91十一、 环境影响建议91第十章 节能可行性分析92一、 项目节能概述92二、 能源消费种类和数量分析93能耗分析一览表94三、 项目节能措施94四、 节能综合评价97第十一章 安全生产分析98一、 编制依据98二、 防范措施99三、 预期效果评价103第十二章 投资估算105一、 投资估算的编制说明105二、 建设投资估算105建设投资估算表107三、 建设期利息107建设期利息估算表108四、 流动资金109流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表112第十三章 项目经济效益114一、 基
5、本假设及基础参数选取114二、 经济评价财务测算114营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表116利润及利润分配表118三、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表120四、 财务生存能力分析121五、 偿债能力分析122借款还本付息计划表123六、 经济评价结论123第十四章 项目招标方案125一、 项目招标依据125二、 项目招标范围125三、 招标要求125四、 招标组织方式127五、 招标信息发布128第十五章 项目总结分析129第十六章 附表附录131建设投资估算表131建设期利息估算表131固定资产投资估算表132流动资金估算表133总投资及构成一览表134
6、项目投资计划与资金筹措一览表135营业收入、税金及附加和增值税估算表136综合总成本费用估算表137固定资产折旧费估算表138无形资产和其他资产摊销估算表139利润及利润分配表139项目投资现金流量表140第一章 项目投资背景分析一、 我国汽车总销量趋于平稳，但新能源车渗透率快速提高我国汽车销量历经快速增长过程后，目前总销量已趋于平稳。随着国民经济快速发展，叠加国家多措施并举促进汽车产业发展、鼓励汽车消费，2004年至2017年中国汽车产业经历了持续快速增长过程，汽车销量从2005年的507万辆增长至2017年的2888万辆，复合增长率为14.32%。2018年后，受全球经济下行影响，市场规模
7、有所收缩，2020年，受全球疫情影响，我国汽车全年销量同比下降1.8%，但由于政府出台扩大内需战略以及各项促进消费政策等影响，降幅相对2019年的8.2%大幅缩小；2021年我国汽车总销量达到2628万辆，同比增长3.8%，汽车总销量趋于平稳。缺芯问题逐步缓解，国内汽车销量连续五个月环比回升。在经历2018-2020年国内汽车市场销量连续三年下降后，从2021年开始，国内汽车产业调整周期进入上升阶段，新能源汽车成为拉动汽车销量增长的重要推手。分季度来看，2021年一季度由于上年同期基数较低，汽车市场呈现同比快速增长；二季度行业增速有所回落，三季度受疫情背景下汽车芯片供给不足影响较大，国内汽车销
8、量同比呈较大幅度下滑；2021年四季度以来，我国汽车缺芯问题明显缓和，8月-12月连续五个月汽车销售总量环比提升。虽然我国汽车销售总量趋于停滞，但新能源汽车销量仍在快速增长。在政策和市场的双重推动下，以电动汽车为代表的新能源汽车是未来汽车行业发展的重要方向。2017年以来，中国汽车销量整体呈现下降趋势，但纯电动汽车销量保持整体增长，且渗透率不断提升。具体而言，2020年我国新能源车总销量为132.29万辆，同比增长9.68%，而2021年我国新能源汽车销售总量达到350.72万辆，同比增速高达165.11%，主要原因为我国新能源车在动力性能、充电速度和续航里程等方面进步明显，市场竞争力显著增强
9、。2021年以来，我国新能源汽车市场份额迎来显著提高。2020年全年，我国新能源车渗透率为5%左右，而到2021年5月，我国新能源车渗透率首次突破10%，至2021年12月，这一数字更是达到19.06%。2021年全年我国新能源汽车总销量达到350.72万辆，渗透率达到13.3%，相比2020年的5.24%实现显著提高。与燃油车相比，新能源车在动力体验、智能交互、使用成本和能耗控制等方面优势明显，是未来确定的发展趋势。全球方面，根据celantechnica公布的全球新能源乘用车销量数据，2021年11月，全球新能源乘用车销量达72.15万辆，同比增长74.1%，市场份额为11.5%，创历史新
10、高。按种类来看，纯电动车1-11月销量为51.8万辆，占整个新能源乘用车市的72，占整个汽车市场的83。2021年111月，全球新能源乘用车累计销量达55760万辆。分品牌来看，2021年1-11月，特斯拉累计销量以76.50万辆高居榜首；比亚迪大幅超过上汽通用五菱位居第二名，两者累计销量分别为50.06万辆和3948万辆；其次，大众累销已超过30万辆，而宝马、上汽和奔驰累计销量都已超过了20万辆；沃尔沃、奥迪、起亚、现代、雷诺、长城、标致、广汽、丰田和福特累销均已超过10万辆。综合来看，1-11月全球新能源乘用车销量前20的企业中，有8家来自中国大陆，由此可见大陆企业在新能源汽车领域具有举足
11、轻重的地位。全球新能源汽车渗透率有望超预期提升，至2030年销量有望达到4,000万辆。在全球碳中和减排政策、动力电池成本下降和消费者的自愿选购等多重因素驱动下，全球新能源汽车渗透率有望超预期提升。根据EVTank预测，到2025年全球新能源汽车销量有望达到1800万辆，到2030年将达到4,000万辆，渗透率达到50%左右。国内方面，对于2022年新能源乘用车的渗透率，中国乘联会从原来预期的2022年新能源乘用车销售量480万辆上调至550万辆以上，将渗透率从20%上调至25%左右。乘联会预测称，随着新能源产业链规模翻倍提升，行业降成本能力提升，2022年新能源汽车有望突破600万辆，新能源
12、汽车渗透率达22%左右。二、 汽车“三化”推动汽车电子规模不断扩张在5G、人工智能等技术引领下，汽车电动化、智能化、网联化发展趋势成为必然。国家能源局在电动汽车安全指南（2019版）中指出，世界汽车产业正面临百年未有之大变局，正进入重大转型期。而2020年11月2日国务院办公厅发布的新能源汽车产业发展规划（20212035年）则指出，智能化、网联化和电动化成为汽车产业的发展潮流和趋势，引领汽车电子产业的蓬勃发展。从内生动力看，新一轮科技革命，特别是电驱动相关技术、人工智能技术和互联网技术的迅猛发展正在为汽车产业的转型升级提供强大的技术支撑。从需求端来看，随着消费者对安全舒适、经济稳定、娱乐交互
13、等方面的需求提高，消费者对汽车产品智能化的需求显著增加，驱动汽车不断朝电动化、智能化和网联化方向发展，汽车电子在汽车整车中的占比将越来越高。自动驾驶：感知层、决策层和执行层等领域技术快速发展，为产业发展奠定技术基础。首先，随着车载传感器生产技术的进步，车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器价格逐渐下探，加快扩散其在自动驾驶汽车中的应用，使得感知层能够更加敏锐、精准地对车辆所处环境进行实时感知，获取周围物体的精确距离及轮廓信息，从而实现避障、自主导航等功能。5G网络、高精度地图、车路协同等“新基建”技术日趋成熟，使自动驾驶更为安全、顺畅和高效。以5G为基础的无线通信网络，在大带宽和低延时赋能的
14、背景下，将实现车辆编队、半自动驾驶、远程驾驶等丰富的车联网应用功能，为自动驾驶的广泛应用提供坚实的技术支撑。乘用车前视系统装配率、装配率显著提高。根据佐思汽研的统计数据，2020年，中国乘用车新车前视系统装配量为498.6万辆，同比增长62.1%，前视系统装配量装配率为26.4%，较2019年全年上升10.9百分点。随着前视系统算力提高以及功能的不断增加，预计到2025年，我国乘用车前视系统装配量将达到1,630.5万辆，装配率将达到65.0%。汽车智能化成为全球发展战略方向，自动驾驶渗透率有望快速提高。汽车电动化、智能化是全球汽车产业发展的战略方向，自动驾驶渗透率有望快速提高。根据华为在智能
15、世界2030种的预测，预计到2030年，电动汽车占所销售汽车的总量达到50%，智能汽车网联化（C-V2X）达到60%，其中中国自动驾驶新车渗透率将达到20%。而根据StrategyAnalytic指出，2020年全球L2及以上的智能汽车渗透率，预计到2025年将达到73%，其中L4在2030年实现规模应用。汽车电子前景广阔，占整车成本比重逐渐提高。在汽车电动化、智能化和网联化的趋势推动下，单车汽车电子元件价值量得到提升，汽车电子领域也有所拓宽，从一开始的发动机燃油电子控制和电子点火技术发展到高级驾驶辅助系统（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）。随着新能源
16、汽车渗透率逐步提高，预计汽车电子占整车成本比重也将不断提升。根据中国产业信息网数据显示，2020年汽车电子占整车成本比例为34.32%，至2030年有望达到49.55%；而根据赛迪智库口径，乘用车汽车电子成本在整车成本中占比从上世纪80年代的3%已增至2015年的40%左右，预计2025年有望达到60%。随着汽车电子化水平的日益提高，单车汽车电子成本的提升，汽车电子市场规模迅速攀升。中汽协预计到2022年，全球汽车电子市场规模达到21,399亿元，我国汽车电子市场规模将达到9,783亿元。三、 推进要素市场化改革实施高标准市场体系建设行动，建立健全要素价格市场化形成机制，促进土地、劳动力、资本
17、、技术、数据等要素自主有序流动。完善工业用地市场化配置制度，保障重大产业项目用地需求。建立产权执法司法保护制度，依法平等保护各种所有制经济产权和合法权益。实施市场准入负面清单制度，改革生产许可制度，落实公平竞争审查制度。推进投融资体制改革，缩减政府核准投资项目范围，建立市场化投资管理与约束机制。加快社会信用体系建设，健全守信联合激励和失信联合惩戒机制。四、 打造具有核心竞争力的科技创新高地坚持把创新摆在现代化建设全局中的核心地位，全面落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，建立多渠道投入机制，完善科技奖励制度，加快科技创新体系建设，全面塑造发展新优势。（一）加强关键核心技术攻关聚焦优
18、势产业、新兴产业、未来产业，滚动编制重大技术攻关清单，部署实施一批具有前瞻性、战略性的重大科技项目。聚焦新型显示器件、先进装备制造、智能家居家电、新材料、新能源、节能环保、生物医药等领域，全面梳理关键核心技术研发需求，坚持安全可靠、引进消化、协同开发，攻克一批关键核心技术，重点突破新型显示器件领域国外“卡脖子”技术。聚焦原始创新能力提升，支持邵阳学院、邵阳职业技术学院与国内外高等院校合作，加强基础和应用研究，推进一批特色应用学科建设。（二）实施高新技术企业倍增计划强化企业创新主体地位，用好用足国家强弱项、补短板扶持政策，推动企业加大研发投入，提升创新能力，支持中小企业通过智能化改造进入高新技术
19、企业行列。完善创新创业生态，推动项目、基地、人才、资金一体化配置，打造一流创新环境，引进一批高科技企业落户邵阳。每年培育和引进高新技术企业各90家以上，实现高新技术企业、科技型中小企业增量提质。（三）大力培育和引进各类创新人才制定科教兴市行动纲要，建设人才大市。实施“宝庆人才”行动计划，建立靶向引才、专家荐才机制，实施柔性引才、用才模式，培养引进一批科技领军人才、创新团队、青年科技人才和基础研究人才。落实国家知识更新工程、技能提升工程，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。加强职业厂长、经理等管理人才引进和培训。完善高层次人才管理、服务和激励机制，探索年薪制度和竞争性人才使用机制，探索“研发飞地”
20、“人才飞地”建设，探索以股权或债权投资引才模式，吸引一批科技人才团队来邵创新创业。全面接轨国际人才评价标准，对取得有关国际职业资格证书的人才，比照认定或享受相应等级待遇。完善科技评价机制，优化科技奖励项目，建立健全人才配偶就业、子女就学、医疗、住房、社会保障、职称评聘、科研立项、成果奖励等配套措施。大力弘扬科学家精神和工匠精神、劳模精神，做好科普工作，提升公民科学素养和创新意识，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围。（四）加强创新平台建设落实国家创新驱动发展战略纲要，推动创新资源进一步聚焦、创新生态不断优化，建设产业技术协同创新研究院、特种玻璃新材料应用示范平台等一批研发创新平
21、台，建设一批国家级和省级、市级工程研究中心、工程实验室和企业技术中心，建设一批成果转化、科技信息、知识产权交易公共服务平台。建立与科研院所、高校结对合作机制，鼓励知名高校、科研院所来邵合作建设科研创新平台、科技成果转化中心，鼓励国际化人才和团队发起设立专业性、开放性新型研发机构，鼓励民营企业建立高等级技术创新平台、申报或新引进国家级和省级工程技术研究中心（重点实验室），构建产业技术创新战略联盟。改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。推进创新型城市、创新型县市区建设，形成全域创新体系。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品
22、牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部
23、件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称邵阳汽车芯片项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人龙xx（三）项目建设单位概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可
24、持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立
25、企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、 项目定位及建设理由汽车智能化程度与搭载传感器数量成正比。一般来说，新能源汽车的智能化程度与汽车所搭载的传感器数量成正比，赛迪智库指出，L5级无人驾驶车辆中的传感器数目可达32个。短期来看，传感器市场的需求主要为摄像头和毫米波雷达，未来单一种类传感器无法胜任L4及L5完全自动驾驶的复杂情况与安全冗余，以激光雷达、毫米波雷达等为核心的多传感器融合成为必然趋势。智能网联车渗透率提高驱动单车摄像头配置数量提升，进而拉动图像传感器需求。智能网联汽车技术路线图2.0指出，市场应用方面，2020-2025年L2-L3级的智能网联汽车销量占当年汽车
26、总销量的比例将超过50%，L4级智能网联汽车开始进入市场；2026-2030年，L2-L3级的智能网联汽车销量占当年汽车总销量的比例将超过70%，L4级车辆在高速公路广泛应用，在部分城市道路规模化应用；到2031-2035年，各类网联汽车、高速自动驾驶车辆广泛运行。而汽车产业中长期规划指出，2025年高度和完全自动驾驶将完全进入市场。报告显示，L1/2级别主要安装倒车或环视摄像头，L3级还会安装前视摄像头；L4/5级基本会囊括各种类型的摄像头。随着智能网联车渗透率迅速提高和自动驾驶技术路径的不断推进，车载镜头作为自动驾驶的重要组成部分，有望迎来快速发展的黄金时期。根据Yole数据显示，2018
27、年全球平均每辆汽车搭载摄像头数量为1.7颗，到2023年将增加至约3颗。“十四五”时期经济社会发展主要目标：经济发展取得新成效。增速高于全省平均水平，综合实力进入全省第一方阵，经济结构进一步优化，产业链现代化水平明显提高，国家重要先进制造业高地建设取得重大进展，农业基础更加稳固，城乡区域发展协调性明显增强。创新能力实现新提升。研发投入大幅增加，创新制度不断健全，创新平台体系不断完善，创新人才加快聚集，一批关键核心技术取得突破，数字邵阳、智造邵阳加快推进，具有核心竞争力的科技创新高地建设取得重大进展。改革开放迈出新步伐。重点领域和关键环节改革取得决定性成果，高水平引进来和大规模走出去双向联动的开
28、放发展新格局基本形成，湘南湘西承接产业转移示范区基本建成，内陆地区改革开放高地建设取得重大进展。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）报告编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方
29、便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。（二） 报告主要内容投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案
30、，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险
31、等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx颗汽车芯片的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积48226.51，其中：生产工程30349.59，仓储工程9329.63，行政办公及生活服务设施5013.34，公共工程3533.95。八、 环境影响本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“三废”
32、处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15321.31万元，其中：建设投资11737.85万元，占项目总投资的76.61%；建设期利息337.95万元，占项目总投资的2.21%；流动资金3245.51万元，占项目总投资的21.18%。（二）建设投资构成本期项目建设投资11737.85万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用10320.87万元，工程建设其他费用1108.14万元，预备费30
33、8.84万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资15321.31万元，其中申请银行长期贷款6896.75万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：35000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：27148.55万元。3、净利润（NP）：5750.84万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.18年。2、财务内部收益率：30.00%。3、财务净现值：8695.78万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价本期
34、项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积48226.511.2基底面积15706.461.3投资强度万元/亩304.742总投资万元15321.312.1建设投资万元11737.852.1.1工程费用万元10320.872.1.2其他费用万元1108.142.1.3预备费万元308.842.2建设期利息万元337.952.3流动资金万元3245.513资金筹措万元15321.313.1自筹资金万元8
35、424.563.2银行贷款万元6896.754营业收入万元35000.00正常运营年份5总成本费用万元27148.556利润总额万元7667.787净利润万元5750.848所得税万元1916.949增值税万元1530.5810税金及附加万元183.6711纳税总额万元3631.1912工业增加值万元11876.8513盈亏平衡点万元11923.03产值14回收期年5.1815内部收益率30.00%所得税后16财务净现值万元8695.78所得税后第三章 市场预测一、 汽车电子位于产业链中游，相比普通消费电子具有更高行业门槛汽车电子位于行业产业链中游。根据经纬恒润招股说明书，汽车电子位于行业产业
36、链中游，从产业链具体结构看，其上游主要为电子元器件、结构件和印制电路板等行业，下游行业是整车制造业，最终在出行和运输服务等行业实现产品应用。汽车电子元器件主要包括电阻、电感、电容、IC、晶振、磁材料等；结构件主要包括压铸件、注塑件、接插件、密封件等。半导体是电子元器件中重要的组成部分，近年来其产业发展受到多方关注。国际市场呈现半导体产业加速内部整合，行业集中度较高的态势；而从国内市场来看，半导体产业发展迅速，产业规模和国际竞争力逐渐提升，国内头部企业逐渐缩小同国际领先企业的差距。产业链中游为汽车电子行业，主要针对上游的元器件进行整合，并进行模块化功能的研发、设计、生产与销售，针对某一功能或某一
37、模块提供解决方案。近年来汽车电子技术快速发展，产品种类不断丰富。技术升级推动汽车行业向智能化和自动化的方向发展。整车性能的提升依赖于不断革新的汽车电子技术。近年来汽车电子技术快速发展，产品种类不断丰富。从分类来看，汽车电子可分为车体汽车电子控制装置和车载汽车电子装置。按照对汽车行驶性能作用的影响划分，汽车电子可分为车体汽车电子控制装置和车载汽车电子装置，前者需要与车上的机械系统进行配合使用，即所谓“机电结合”的汽车电子装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）；后者是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，与汽车本身的性能并无直接关系，包括汽车信息系统（行车电脑）、
38、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。与消费电子相比，汽车电子对产品质量要求更加严格。随着汽车电子产品种类的逐渐增多和复杂度的不断提升，汽车电子系统化及模块化的趋势日益明显。与消费电子相比，汽车电子关系到汽车的行驶安全，同时面临更加严苛的使用环境，对产品质量的要求更为严格。随着智能网联汽车的推广和应用，汽车电子产品也面临着更高的功能安全和信息安全的要求。二、 功率半导体：电能转换与电路控制的核心器件，关注IGBT、SiC器件的增量机遇功率半导体是电能转换与电路控制的核心器件。主要功能为改变电路中的电压、电流、频率、导通状态等物理特性，以实现对电能的管理。功率半导体在电子电
39、路中起到功率转换、功率放大、功率开关、线路保护和整流等作用，广泛应用于汽车、工业控制、轨道交通、消费电子、发电与配电、移动通讯等电力电子领域，其实现电力转换的核心目标是提高能量转换率、减少功率损耗。功率半导体从早起简单的二极管向高性能、集成化方向发展。按类别划分，功率半导体可分为功率器件和功率IC两大类，其中功率器件主要包括二极管、晶体管和晶闸管，晶体管根据应用领域和制程不同又可分为IGBT、MOSFET和双极型晶体管等；功率IC属于模拟IC，包含电源管理IC、驱动IC、AC/DC和DC/DC等。为满足更广泛的应用需求和复杂的应用环境，器件设计及制造难度逐渐提高。功率半导体器件根据不同的器件特
40、性分别应用于不同应用领域，二极管、晶闸管等器件生产工艺相对简单，在中低端领域大量使用；IGBT、MOSFET等器件更多应用于高压、高可靠性领域，器件结构相对复杂并且生产工艺门槛较高，成本较高，在新能源汽车、轨道交通、工业变频等领域广泛使用。功率半导体下游应用广泛，几乎涵盖所有电子制造业。功率半导体的主要作用是电力转换和功率控制，核心目标为提高能量转换效率并减少功耗，其下游应用广泛，几乎涵盖所有电子制造业。从下游应用领域的占比来看，汽车是功率半导体最主要的下游应用领域，2019年全球功率半导体细分市场规模占比从高到低依次为：汽车（35%）、工业（27%）、消费电子（13%）和其他（25%）领域；
41、国内市场方面，2019年汽车、消费电子、工业电源、电力、通信等其他领域占功率半导体下游应用比重分别为27%、23%、19%、15%和16%。功率半导体市场结构：电源管理IC、MOSFET和IGBT位列前三。从市场结构来看，电源管理IC、MOSFET和IGBT为我国功率半导体占比最高的三个分支。根据IHS数据，截至2018年，我国电源管理IC市场规模为84.3亿美元，份额占比达61%，MOSFET和IGBT份额分别为20%和14%，三者占比合计达95%。近几年，受益下游消费电子、通讯行业和新能源汽车的快速发展，电源管理IC市场维持稳健增长态势，而未来随着新能源汽车行业快速发展，IGBT和MOSF
42、ET有望步入快速发展期。而在功率器件方面，MOSFET、功率二极管和IGBT是功率器件中最重要的三个细分领域。从市场份额看，根据Yole数据，2017年全球MOSFET规模占功率器件市场的35.4%，位列第一，功率二极管和IGBT市场份额分别为31.3%和25.0%，分列第二、三位。汽车是功率最主要的下游应用领域，新能源汽车驱动功率市场发展。从下游应用领域看，汽车是功率半导体最主要的下游应用领域，2019年细分市场规模占比达35%。随着社会经济的快速发展及技术工艺的不断进步，新能源汽车及充电桩、智能装备制造、物联网、新能源发电、轨道交通等新兴应用领域逐渐成为功率半导体的重要应用市场，带动功率半
43、导体需求快速增长。以新能源汽车为例，电驱系统是新能源汽车的动力源，相当于传统汽车的发动机和变速箱，是新能源汽车的核心部件。随着新能源汽车逐步渗透，对应功率半导体市场规模也有望迎来快速增长。根据Omdia统计，预计2024年功率半导体全球市场规模将达到538亿美元，中国作为全球最大的功率半导体消费国，预计2024年市场规模达到197亿美元，占全球场比重为36.6%。IGBT是工控领域的核心。IGBT（InsulatedGateBipolarTransistor）全称为绝缘栅双极晶体管，结构上由BJT和MOSFET组合而成，兼具MOSFET输入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关速度快和BJT通
44、态电流大、导通压降低、损耗小等优点，是未来功率半导体应用的主要发展方向之一。IGBT是一个非通即断的开关器件，通过栅源极电压的变化控制其关断状态，能够根据信号指令来调节电压、电流、频率、相位等，以实现精准调控的目的，是能量变换与传输的核心器件。行业格局：英飞凌保持领先，国内企业合计市场份额较低。根据Omdia统计，全球IGBT市场竞争格局较为集中，2019年全球前五大IGBT标准模块厂商分别为英飞凌、三菱电机、富士电机、赛米控和日立功率半导体，合计市场份额约70%，其中英飞凌市场份额接近37%；在中国IGBT市场中，英飞凌仍保持领先的市场份额，国内企业合计市场份额较低，有巨大的发展空间。新能源
45、汽车拉动IGBT需求。IGBT模块在新能源汽车领域中发挥着至关重要的作用，是新能源汽车电机控制器、车载空调、充电桩等设备的核心元器件。新能源汽车中的功率半导体价值量提升十分显著，根据英飞凌年报显示，新能源汽车中功率半导体器件的价值量约为传统燃油车的5倍以上。其中，IGBT约占新能源汽车电控系统成本的37%，是电控系统中最核心的电子器件之一，因此，未来新能源汽车市场的快速增长，有望带动以IGBT为代表的功率半导体器件的价值量显著提升，从而有力推动IGBT市场的发展。EVTank指出，2018至2025年我国新能源汽车IGBT市场规模将从38亿元增长至165亿元，2018-2025年复合增长率为2
46、3.33%。IGBT模块方面，从2020年全球IGBT模块应用占比来看，工业控制占比33.5%，是目前IGBT最大的应用领域，新能源汽车占比14.2%。Omdia指出，未来，汽车电动化、智能化推动车规级IGBT成为增长最快的细分领域，新能源汽车在2024年将超过工业控制成为IGBT最大的下游应用领域，年均复合增长率达到29.4%，远超行业平均增速。SiC：SiC为代表的第三代半导体具有较高功率密度，适用于制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。目前车规级半导体主要采用硅基材料，但受自身性能极限限制，硅基器件的功率密度难以进一步提高，硅基材料在高开关频率及高压下损耗大幅提升。与硅基半导体材料相比，以碳化硅为代表的第三代半导体材料具有高击穿电场、高饱和电子漂移速度、高热导率、高抗辐射能力等特点，适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。SiC器件整体成本仍处于较高水平，未来有望逐步下降。与传统硅基材料相比，SiC在能量损耗、封装尺寸和工作频率等方面优势明显，但由于在生产成本但由于生产设备、制造工艺、良率与成本的劣势，碳化硅基器件过去仅在小范围内应用。目前国际主流SiC衬底尺寸为4英寸和6英寸，晶圆面积较小、芯片裁切效率较低、单晶衬底及外