纺织企业安全标准化自评报告.doc

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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作安全标准化纺织生产企业复评申请表企业名称：申请级别： 年 月 日安全标准化纺织生产企业复评申请表企业名称法定代表人地 址邮 编联系人联系电话企业概况自评得分申请等级三级复评机构我单位已按山东省安全标准化纺织生产企业考核评级标准（试行）进行了自评，现申请复评，企业自评报告附后。 企业主要负责人签字： （单位盖章） 二一年 月 日 安全标准化纺织生产企业自评报告企业自评情况概况根据地方人民政府和市、县安监局对安全工作的要求，我公司遵从突出重点、稳步推进的规范实施原则，依据山东省安全标准化纺织生产企业考核评级办法（试行），在我公司全面开展了安全标

2、准化工作。在规范实施的过程中，我们在公司范围内进行了广泛宣传，做到全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和安全标准化推进工作，形成了良好的企业安全文化氛围。在认真贯彻上级指示精神的前提下，公司安全科组织了各部门依照山东省安全标准化纺织生产企业考核评级标准和我公司实际，对公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程进行了修订完善，确立公司安全生产方针和目标并文件化；组织完成了危害识别和风险评价工作。按照标准要求，进一步加大现场整治力度，对检查中发现的问题，及时整改。在有关场所悬挂危害告知牌和警示标志，并补充、更新了部分消防灭火器材等安全设施，按要求对相关人员进行了消防专业培训；组织了安全技术规程和应急

3、救援预案的修订，对于现场风险较大的作业，认真开展危害识别和风险评价。总之我公司正积极落实危险化学品从业单位安全标准化规范的各项内容，建立健全公司生产过程中各岗位、各环节的安全工作内容和标准，争取达到国家规定的安全标准化规范的三级要求。附：安全标准化纺织生产企业自/复评汇总表安全标准化纺织生产企业复评报告企业名称：复评机构：年 月 日安全标准化纺织生产企业复评报告复评情况概述企业在安全标准化工作方面存在的主要问题及改进建议复评结论依据山东省安全标准化纺织生产企业考核评级标准（试行）和企业的申请，复评专家组受山东省安全生产监督管理局委托对该企业安全标准化工作进行了复评，复评实得分为 分，达到了 级

4、安全标准化企业标准。建议予以核准。 复评专家组组长签字：二 年 月 日企业主要负责人签字： （单位盖章）二 年 月 日市级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二 年 月 日省级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二 年 月 日附：安全标准化纺织生产企业自/复评汇总表（格式同前）安全标准化纺织生产企业自/复评汇总表序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量抽查平均扣分实得分备注一、基础管理考评（合计应得分260分，实得分223分）1安全生产责任制20202职业安全健康规章制度10103规划与年度计划534机构与人员20205职业安全健康教育，其中505.1新员工进厂三级教育10缺项5.2特种作

5、业人员培训教育10105.3企业负责人员教育665.4车间班组长教育555.5消防“两个能力”教育555.6职业健康教育335.7转岗教育3缺项5.8安全管理人员教育555.9安全知识抽查合格率336事故管理1597安全设施“三同时”管理60508车间安全管理10109安全操作规程101010特种设备人员安全管理10811现场监督检查5512应急救援预案10913危险源管理302814安全健康档案54二、设备设施考评（合计应得分640分，实得分 分）（一）通用设备设施部分（合计应得分260，实得分 分）1工业气瓶52染化料仓库53油品存放处54压力容器55锅炉与辅机106空压机57工业管道58

6、工厂建筑1209厂内机动车辆510运输（输送）机械511变配电系统15安全标准化纺织生产企业自/复评汇总表序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量抽查平均扣分实得分备注12低压电器线路（固定）513低压电器线路（临时）514动力（照明）配电箱（柜）515电网接地系统516防雷接地装置517电焊机518手持电动工具519移动电气装备520起重机械521金属切削机床322冲、剪、压设备323木工设备324砂轮机325风动工具326电梯527炊事机械528其他机械设备5（二）棉（毛、麻）纺、色织、家纺生产企业专用设备部分（合计应得分380分，实得分 分）1清棉设备402梳棉设备303精梳设备204并

7、粗设备205细纱设备206气流纺设备207后加工设备208整经设备209浆纱设备2010织布设备（有梭）2011织布设备（无梭）2012整理设备1513除尘设备1514空调设备20安全标准化纺织生产企业自/复评汇总表序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量抽查平均扣分实得分备注15烘干设备1516筒子染色设备1517络筒设备1018缝纫设备1019织轴存储设备1020倍捻设备1021染整设备10三、作业环境与职业健康考评（合计应得分100分，实得分72 分）1厂区环境1514.52车间作业环境15133仓库15144危险化学品使用现场1511.55职业危害作业点达标率1056职业防护设备设施合

8、格率1067职业危害作业人员健康监护1068职业病管理102山东省安全标准化纺织生产企业考核评级标准序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量查证测定方法实得分评分标准一、基础管理（合计应得分260分，实得分 分）1安全生产责任制20按No.101查证按检查表实得分2职业安全健康规章制度10按No.102查证按检查表实得分3规划与年度计划5按No.103查证按检查表实得分4机构与人员20按No.104查证按检查表实得分5职业安全健康教育，其中50按No.105查证按检查表实得分5.1新员工进厂三级教育105.2特种作业人员培训教育105.3企业负责人员教育65.4车间班组长教育55.5消防“两个

9、能力”教育55.6职业健康教育35.7转岗教育35.8安全管理人员教育55.9安全知识抽查合格率36事故管理15按No.106查证按检查表实得分7安全设施“三同时”管理60按No.107查证按检查表实得分8车间安全管理10按No.108查证按检查表实得分9安全操作规程10按No.109查证按检查表实得分10特种设备人员安全管理10按No.110查证按检查表实得分11现场监督检查5按No.111查证按检查表实得分12应急救援预案10按No.112查证按检查表实得分13危险源管理30按No.113查证按检查表实得分14安全健康档案5按No.114查证按检查表实得分二、设备设施（合计应得分640分，

10、实得分 分）（一）通用设备设施部分（合计应得分260分，实得分 分）1工业气瓶5按No.2-101查证按检查表实得分2染化料仓库5按No.2-102查证按检查表实得分3油品存放处5按No.2-103查证按检查表实得分4压力容器5按No.2-104查证按检查表实得分5锅炉与辅机10按No.2-105查证按检查表实得分6空压机5按No.2-106查证按检查表实得分7工业管道5按No.2-107查证按检查表实得分8工厂建筑120按No.2-108查证按检查表实得分9厂内机动车辆5按No.2-109查证按检查表实得分10运输（输送）机械5按No.2-110查证按检查表实得分山东省安全标准化纺织生产企业

11、考核评级标准序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量查证测定方法实得分评分标准11变配电系统15按No.2-111查证按检查表实得分12低压电器线路（固定）5按No.2-112查证按检查表实得分13低压电器线路（临时）5按No.2-113查证按检查表实得分14动力（照明）配电箱（柜）5按No.2-114查证按检查表实得分15电网接地系统5按No.2-115查证按检查表实得分16防雷接地装置5按No.2-116查证按检查表实得分17电焊机5按No.2-117查证按检查表实得分18手持电动工具5按No.2-118查证按检查表实得分19移动电气装备5按No.2-119查证按检查表实得分20起重机械5

12、按No.2-120查证按检查表实得分21金属切削机床3按No.2-121查证按检查表实得分22冲、剪、压设备3按No.2-122查证按检查表实得分23木工设备3按No.2-123查证按检查表实得分24砂轮机3按No.2-124查证按检查表实得分25风动工具3按No.2-125查证按检查表实得分26电梯5按No.2-126查证按检查表实得分27炊事机械5按No.2-127查证按检查表实得分28其他机械设备5按No.2-128查证按检查表实得分（二）棉（毛、麻）纺、色织、家纺企业专用设备部分（合计应得分380分，实得分 分）1清棉设备40按No.2-201查证按检查表实得分2梳棉设备30按No.2

13、-202查证按检查表实得分3精梳设备20按No.2-203查证按检查表实得分4并粗设备20按No.2-204查证按检查表实得分5细纱设备20按No.2-205查证按检查表实得分6气流纺设备20按No.2-206查证按检查表实得分7后加工设备20按No.2-207查证按检查表实得分8整经设备20按No.2-208查证按检查表实得分9浆沙设备20按No.2-209查证按检查表实得分10织布设备（有梭）20按No.2-210查证按检查表实得分11织布设备（无梭）20按No.2-211查证按检查表实得分12整理设备15按No.2-212查证按检查表实得分13除尘设备15按No.2-213查证按检查表实

14、得分山东省安全标准化纺织生产企业考核评级标准序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量查证测定方法实得分评分标准14空调设备20按No.2-214查证按检查表实得分15烘干设备15按No.2-215查证按检查表实得分16筒子染色设备15按No.2-216查证按检查表实得分17络筒设备10按No.2-217查证按检查表实得分18缝纫设备10按No.2-218查证按检查表实得分19织轴存储设备10按No.2-219查证按检查表实得分20倍捻设备10按No.2-220查证按检查表实得分21染整设备10按No.2-221查证按检查表实得分三、作业环境与职业健康（合计应得分100分，实得分 分）1厂区环境

15、15按No.301查证按检查表实得分2车间作业环境15按No.302查证按检查表实得分3仓库15按No.303查证按检查表实得分4危险化学品使用现场15按No.304查证按检查表实得分5职业危害作业点达标率10按No.305查证按检查表实得分6职业危害防护设备设施合格率10按No.306查证按检查表实得分7职业危害作业人员健康监护10按No.307查证按检查表实得分8职业病管理10按No.308查证按检查表实得分安全标准化纺织生产企业考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表 No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1部门主要负责人履行职责1、组织建立本部门安全生产责任制

16、、规章制度和操作规程，缺少一项扣1分。2、确保本单位安全生产投入的有效实施，结合103查证，不符合扣2分。3、设立与本部门相符合的安全管理机构，不合格扣1分。4、每季度组织的安全专题会议不少于2次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。10102建立各相关人员的安全职责1、有文本，覆盖部门内所有管理人员和广大员工，缺少一个扣0.5分。2、现场抽查部分员工履行情况，一项不合格扣1分。1010合计2020职业安全健康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：(1)车间现场清洁制度(2)安全用电检查及电气线路巡查制度(3)设备检修、检查制度

17、(4)危险作业审批、监护制度(5)安全自查制度(6)安全培训教育制度(7)消防基础设施管理制度(8)防火分级与应急演练制度(9)伤亡事故管理制度(10)特种设备及人员安全管理制度(11)厂内交通安全管理制度(12)职业病预防管理制度(13)安全奖惩考核制度(14)夏季、冬季安全防范管理制度(15)防尘防毒设施管理制度(16)劳动保护用品管理制度(17)劳动保护监督管理制度(18)易燃易爆场所管理制度(19)要害部位管理制度(20)劳动合同管理制度(21)外包工程项目安全管理制度(22)安全资金使用管理制度(23)安全技术措施编制制度1、查看文本，每少一项扣1分。2、其余各项结合基础管理的其他内

18、容评价其效果，一种不合格扣0.5分。3、规章制度符合国家法律法规和标准的要求，发现一处不符合扣0.5分。1010合计10规划与年度计划考评检查表 No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1单位长远规划中有安全健康内容1、规划有文本，内容针对性强，无规划扣2分。212年度工作计划1、计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣1分。213劳动保护措施经费（安措费）管理1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入，无项目扣1分2、安全资金的使用具有针对性，有项目、实

19、施进度、条件评估、责任人等内容，每种不合格扣1分。3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。11合计53机构与人员考评检查表 No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1、按照有关规定建立统一协调的安全管理组织机构，未建立扣5分，未开展工作扣3分。2、各职能部门、各车间均有主管安全的的领导和专兼职安全员，且履行职责，发现一处不合格扣1分。10102安全管理机构及相关人员配备1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。3、专兼职安全管理员按规定比例配备，并经专门培训，取得

20、资格证书，未按比例配备或未经培训的，每项不合格扣3分。4、安全管理员具有高中以上文化程度，具有两年以上工作经验，每发现1人不具备条件扣1分。5、车间配备有应急中队，未配备的扣5分。1010合计2020序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新员工进厂三级教育目标值100%，少一人扣5分10缺项2特种作业人员培训教育目标值100%，少一人扣5分10103企业负责人及中层以上人员教育目标值100%，少一人扣3分664车间班组长教育目标值100%，少一人扣2分555消防“两个能力”教育目标值100%，少5%扣2分556职业健康教育目标值90%，少5%扣2分337转岗教育目标值100%，少5%扣2分3缺

21、项8安全管理人员教育目标值100%，少一人扣4分559安全知识抽查合格率目标值80%，低于80%扣3分33上述教育有教育大纲、出勤情况、考试情况，效果评定合计5037职业安全健康教育考评检查表 No.105事故管理考评检查表 No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，每降低1%扣1分332事故控制指标：无重伤、无死亡、无10000元以上火灾轻伤事故控制在3“三无”不达标扣4分，轻伤事故不达标扣2分443工伤事故应按“四不放过”原则进行处理查事故处理结案纪录，应有事故原因分析、事故责任者及处理决定、防范措施等内容，一项不合格扣0.5分3缺项

22、4设备事故：一般设备事故重大设备事故特大设备事故查设备事故档案：一般设备事故扣1分/次，重大设备事故和特大设备事故扣3分。3缺项5事故档案事故档案内应有：调查纪录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。22合计159序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施、且通过审查。按规定应进行安全预评价的，已委托安全评价机构进行了安全预评价，且已备案。查建设项目相关文件和审查纪录，一项不符合扣3分20202施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣2分。1053验收阶段：安全

23、设施按与主体工程同步投入使用，并按照有关规定进行了安全设施专项验收。1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不合格扣20分。2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣5分。20204安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单，无安全设施资金概算扣10分，使用不当扣2分。105合计60 安全设施“三同时”管理考评检查表 No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有车间主任、班长、安全员安全职责文本，少一种扣1分，一人不熟悉职责扣1分，一人不执行扣2分222安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣1分，有一人

24、不熟悉扣1分223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改纪录，少一次扣1分，发现一项隐患未整改扣1分224安全活动每月一次安全活动，少一次安全活动扣1分225安全教育三级安全教育少一人扣2分，变换工种教育少一人扣2分22合计1010车间安全管理考评检查表 No.108注：实得分=各车间加权平均分。序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1、查安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣1分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.5分552严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程执行情况，出现一人违章行为扣0.5分55合计1010安全操作规程考评检查表

25、 No.109特种作业人员安全管理考评检查表 No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。212特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：1、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明，使用维护说明等文件，以及安装技术资料；2、特种设备定期检验和定期自行检查记录；3、特种设备日常使用状况纪录；4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养纪录；5、特种设备运行故障和事故纪录；一处不合格扣1分。323特种设备定期检验依据规定的特种设备检

26、验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。334特种设备操作人员查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次扣1分22合计108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程，现场抽查，一处不合格扣1分。112现场作业依据安全生产规章制度，现场抽查，一处不合格扣1分。113防护用品穿戴现场抽查防护用品穿戴情况，一处不合格扣0.2分。114特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣1分。115隐患整改查安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完

27、成扣1分。11合计55现场监督检查管理考评检查表 No.111应急救援预案考评检查表 No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与应急救援体系互动，一处不合格扣1分。332针对重点部位，制定了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构：相关部门（人员）的职责和分工；应急救援组织、人员及装备情况（包括应急灯、安全出口等）；紧急救援措施；经费保障；训练与演练等内容，缺一项扣1分。443每年进行应急救援预案进行了演练1、有演练纪录，每年无演习扣1分。2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次

28、不合格扣0.2分。32合计109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源识别和评价原则，且组织了识别和评价1、制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣5。2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣1分3、根据评价结果，应建立内部重大危险源清单，无清单扣1分。10102对危险源制定了管理和技术措施1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣1分。2、对内部重大危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。10103及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣1分

29、。108合计3028危险源管理考评检查表 No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案1、每少一种扣1分。2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1分542职业安全健康教育档案3违章记录及安全奖惩档案4隐患整改档案5安措项目档案6特种设备档案7特种作业人员健康档案8职业危害防护用品档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计54安全健康档案考评检查表 No.114二、设备设施考评检查表（一）通用设备设施部分 序号考评内容考评说明应得分实得分备注1气瓶状况：在检验周期内使用；外观无缺陷及腐

30、蚀；漆色及标志正确、明显；安全附件齐全，完好。一处不合格扣1分，多个场所经累计取平均值。32储存要求：仓库状况良好，安全标志完善；各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定；标记明显，间距合理；各种护具及消防器材齐全、可靠。一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。13安全使用：防倾倒措施可靠；工作场地存放量符合规定；与明火间距符合规定。一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。1合计5工业气瓶考评检查表 No.2-101危险化学品库考评检查表 No.2-102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1危险化学品应按其危险性进行分类、分区、分库储存，库房符合安全标准的要求一处不合格扣0.5分12消防设施齐全，通道畅通一处不合格扣0.5分13库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣1分0.54电气设施应采用相应等级的防暴性电器一处不合格扣0.8分15按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防暴工具扣1分0.56库内有应急救援预案无应急救援预案扣1分1合计5油品库考评检查表