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1、湖南省*煤矿安全风险分级管控资料二O一七年十二月14目 录第一章 工作机制1一、安全风险分级管控工作责任体系1二、安全风险分级管控工作制度1三、安全风险管控流程11第二章 安全风险辨识与评估13一、公司危险源概述13二、管理组织及职责13三、危险源分布情况13四、危险源分布清单15五、危险源评估22第三章 安全风险管控措施28一、风险控制领导小组及职责28二、风险管控措施表28第四章 保障措施53一、成立安全风险预控管理保障工作小组53二、安全风险预控管理的培训53三、安全风险预控管理的检查与考核56四、其他保障措施57第一章 工作机制一、安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参
2、与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2、工作目标：根据煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4、领导机构组 长：*副组长：* * * * *成 员： * * * * * 安全风
3、险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由矿长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。二、安全风险分级管控工作制度总 则第一条 为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。第二条 本制度所指的安全风险分级管控，是指*煤矿内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条 本制定适用于*煤矿所属各单位。组织管理第四条 组长负责
4、安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订*煤矿安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条 副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对
5、分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。安全风险辨识第六条 单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条 单位负责人在装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进
6、行安全风险评估。（一）停运或重启是指下列几种情况：1. 煤矿的工作面、巷道封闭或启封；2. 建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；3. 地面建设单位的事故停车、停产、停工和重新开车。(二)系统、装备评估的主要内容包括：1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响
7、、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停)用后安全管理等。第八条 区队现场开工条件风险辨识。连续建设作业的现场每班开工前，由区队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进行评估。第九条 班组重点工序评估。各作业班组在组织建设、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。第十条 岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条 检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作
8、业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。第十二条 特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措
9、施。特殊施工作业主要指下列内容：1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4.其他复杂、特殊施工作业。第十三条 异常状况评估。正常建设(运行)的系统(装置)在建设工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。第十四条 工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，单位负责人应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等
10、各阶段组织安全风险评估。1.项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。2.项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。3.项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。4.项目试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安
11、全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。第十五条 “四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。第十六条 其他评估。1.设备、物资购置及出入库。涉及安全建设的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安全建设要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、
12、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位(人员)应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。 2.作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。单位负责人应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。3.重大灾害。单位负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。
13、方法及要求第十七条 单位负责人要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法(常用评估方式方法见附件2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，煤矿复杂建设系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。第十八条 安全评估表制作要结合安全管理经验和建设实际，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型
14、，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。第十九条 采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条 采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告结论进行建设作业。第二十一条 岗位评估采用评
15、估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。第二十二条 单位负责人对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。第二十三条 对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则
16、，优先考虑和采取可靠的控制措施。第二十四条 各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条 各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。第二十六条 确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。第二十七条 单位负责人应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。第二十八条 单位负责人应建立安全风险评估
17、专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第二十九条 单位负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。检查考核第三十条 各单位负责人应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。第三十一条 *煤矿每季度对各单位安全风险评估工作进行一次检查考核(考核标准见附件1)。平均得分低于90 分的定为不合格单位，对各单位按照*煤矿安全绩效考核办法进行考核兑现。附件 1：安全风险评估检查考核评分标准检查项目及标准标准分评分标准扣分实得分基础保障1.建立风险评估
18、制度。2.各级安全风险评估职责清晰。3.明确各类评估的方式方法。4.建立定期考核奖惩机制。5.建立完备的信息流通渠道。6.明确各类风险等级标准。301.无制度扣5 分，制度不完善扣2 分。2.责任不明确扣2 分。3.评估方式方法不明确一处扣1 分。4.信息传递不畅通扣2 分。5.风险等级划分不合理扣2分。现场执行1.员工掌握风险评估相关规定要求和评估方法。2.各专业、各场所、各岗位严格按规定执行所要求的安全风险评估。3.现场无中等及以上安全风险。4.现场风险评估表格、记录等填写内容齐全，表述准确。5.评估出的安全风险按照规定程序进行处置。6.考核期内无因安全风险评估不到位造成的责任事故。501
19、.现场员工对本岗位工种风险评估不熟悉一人次扣0.5 分。2.现场未按规定开展安全风险评估一处扣2 分，有遗漏的一次扣1 分。3.现场存在中等以上风险的一处扣2 分。4.现场表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5 分。5.评估出的风险未进行处置的每处扣2 分，未形成闭环的每处扣0.5 分。6.发生安全风险评估责任事故的一次扣5 分。资料管理1.建立安全风险评估专项档案。2.明确专人负责评估资料的收集、整理、保管。3.不同类别评估资料明确相应的保存期限。4.评估资料齐全，无丢失。5.各类评估报告、表格、记录等资料内容填写符合要求，表述准确。201.未建立安全风险评估专项档案的扣3 分。2.无专人管
20、理的扣2 分。3.评估资料存档期限不合理扣2 分。4.存档不及时、不齐全的扣1分。5.表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5 分。附件 2：常用安全风险评估方式方法一、定性评估法。也称经验评估法，是按建设系统或建设工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分
21、不低于规定的临界值，定性为具备安全建设条件；可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。三、危险与可操作性分析(HAZOP)法。是通过分析建设运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些
22、变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及建设过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。本方法主要分析步骤是：1. 建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应
23、以设备为主。3. 定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。4. 分析发生偏差的原因及后果。5. 制定对策。本方法适用于地面建设及工艺作业线、化工工艺装置等评估。四、预先危险分析（PHA）法。是在危险物质和装置设计、施工和建设前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤：1. 危害辨识通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。2. 确定可能事故类型根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。3. 针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。4. 确定危险、有害因素的危害等级，按危害等
24、级排定次序，以便按计划处理。5. 制定预防事故发生的安全对策措施。本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。五、故障假设分析法（WI）。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想
25、”即辨识、排查危险危害因素；“评”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。七、“三位一体”评估法。是区队（车间）的跟班人员（值班人员）、班组长、安全员（安全员）三人进行现场安全建设条件评估的方法。煤矿单位一般由跟班区队长、安全员、班组长负责，地面建设经营单位由本单位规定的人员负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。三、安全风险管控流程按照煤矿安全风险预控管理体系规范要求，结合我矿安全建设实际，形
26、成“危险源辨识与评估 安全风险控制和岗位行为控制 培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行安全风险预控管理的具体操作规范。安全风险预控管理流程图如下：安全风险辨识与评估风险管控措施保障措施持续改进与提升措施保障工作组通风科调度室安全科培训科机电科技术科地测防治水科风险控制工作组矿长、副矿长、各科队各操作岗位风险管控工作组矿井建设系统安全全评价安全评价安全风险评估安全风险辨识划分建设系统管理要素制定管理标准制定防范措施落实控制措施制定岗位责任制落实岗位流程规范培训检查建设系统控制职责行为控制安全风险辨识与评估工作组考核第二章 安全风险辨识与评估一、公司危险源概述运用工作任务分析法及事故
27、机理分析法，对全矿进行了安全风险辨识及危险源分级分类。全矿共排查出危险源共有*项，并将所有危险源根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措施，并分解落实到矿领导，管理部门、区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，*煤矿安全风险预控管理形成了“危险源辨识与评估管控措施、岗位职责及行为规范培训、检查及考核提升”的闭环管理模式。 二、管理组织及职责在我矿安全风险预控管理领导小组的领导下，成立危险源辨识与评估工作组：组 长：*副组长：*成 员： * * * * * * 危险源辨识与评估工作组职责：1、负责组织各单位对建设过程中的危险源进行全面辨识评估、分级分类；2、负责组织对辨识出的危险源、管理标准和
28、管理措施进行审核；3、负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训；4、负责对危险源的增减和升降级进行动态管理和更新。三、危险源分布情况危险源分布情况表序号系统类别重大危险源中等危险源一般危险源低等危险源合计1通风系统2瓦斯系统3防尘系统4防灭火系统5通风安全监控系统6采掘系统7爆破系统8地测系统9防治水系统10供电系统11运输提升12压风系统13综合类14总计经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯系统、防尘系统等13类共*项危险源。其中重大危险源*项，中等危险源*项，一般危险源*项，低危险源*项。危险源分布情况如下四、危险源分布清单（一）通风系统危险源清单（共计*项，其中重
29、大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等级1主通风机运行操作重大2局部通风机突然停电停风中等3有害气体的检查中等4采空区密闭检查中等5风门安装维护中等6风机安装中等7风筒的敷设维护中等8测风中等9主通风机运行低（二）瓦斯系统危险源清单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项）序号任务名称所属等级1瓦斯灾害防治重大2局部地点瓦斯超限处理重大 3瓦检员空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善中等4排放瓦斯中等5临时停风地点瓦斯排放中等6掘进工作面瓦斯超限处理中等7排放瓦斯管理一般（三）防尘系统危险源清单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等级1煤尘
30、的控制及事故预防重大 2风、水管的拆除安装中等3便携仪的调校、发放中等4粉尘测定中等5冲洗巷道一般6防尘管路安装、拆卸一般（四）防灭火系统危险源清单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等级1煤层自燃发火控制处理重大 2消防安全管理中等3连接管路中等（五）通风安全监控系统危险源清单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等级1安全监测监控系统安装中等2井下安全监测监控系统调试维护中等3监测微机操作中等4井下安全监测监控系统安装维护中等5井下通讯系统的维护一般6地面通讯系统的维护一般7计算机网络系统的维护一般（六）掘进系统危险源清
31、单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等级1掘进工作面顶板管理重大 2冒顶处理重大 3工作面过老巷重大 4工作面迎头安全自检重大 5掘进工作面建设过程中的安全检查重大 6敲帮问顶中等7巷道的维护中等8处理网下漏渣、冒顶中等9现场交接班中等10岩巷打眼作业中等11岩巷工作面临时支护中等12煤巷架棚临时支护中等13煤巷架棚支护中等14锚网支护中等15喷浆中等16井巷工程施工隐患排查中等17采掘工程设计中等18采掘面现场技术指导和安全监督中等19组织作业规程的会审中等20作业规程进行复查中等21掘进工作面施工前的安全检查中等22煤巷打眼作业一般23文明生产一般24
32、浮煤、淤泥清理一般25巷道维修前加固一般26道工施工维修中的操作一般27小冒顶事故一般28掘进工作面检修过程中的安全检查一般29组织巷道的停工验收一般30编制采掘作业规程管理制度一般31支护用品的维修一般（七）爆破系统危险源清单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等级1火工品的安全管理重大 2火工品的使用中等3保管、发放火工品中等4爆破作业中等5火工管理员上岗前的准备工作一般（八）地测系统危险源清单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等级1探煤厚中等2测量仪器的校验中等3贯通通知书发放中等4采掘工作面地质资料收集工作中等5
33、施工巷道测量施放中腰线一般（九）防治水系统危险源清单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等级1水文地质灾害预防重大 2老空水处理重大 3探水钻施工重大 4检修水泵中等5水情水害分析与总结中等6水泵运行一般7水泵检修一般8开泵前的准备一般9停泵关闭闸门一般10检修水泵一般11探放水工程设计一般12探放水工程监督一般13井下水文调查，涌水量观测一般14操作水泵运转一般15水池清淤低（十）供电系统危险源清单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等级1井下电气设备的安装重大 2变电所送电重大 3电气焊加工、检修重大 4更换电缆中等5
34、处理电缆漏电中等6电器设备的检修中等7中小型电机检修中等8电气试验中等9检修线路中等10变电所停电中等11高低压电气设备连接中等12检修井下电气设备中等13电气实验中等14检修井下电气设备中等15充电工的操作中等16电钳工维修作业中等17电器设备维修中等18井下变电所检修中等19地面变电所停、送电操作中等20电缆的敷设与回收中等21外线电工作业中等22电工的维修前的准备工作中等23检修电器设备中等24检测井下电气设备中等25变压器检修中等26矿井供电中等27各种开关检修中等28电焊作业一般29变电所检修一般30电钳工维修前的准备工作一般31电钳工维修中的工作一般32设备电路检查一般33变压器的
35、管理一般34停送电操作一般（十一）运输提升系统危险源清单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等级1斜巷绞车运行重大 2信号把钩工的操作重大 3小绞车运行中的操作重大 4小绞车提升重大 5信号把钩工操作中的工作重大 6车辆运送货物中等7用绞车提升物料中等8拉回柱绞车中等9顺槽小绞车牵引运输物料中等10检修变电所电器设备中等11水泵有无异响和振动中等12轨道铺设中等13压风机安装中等14绞车工开车操作中等15信号把钩工操作完毕后工作中等16绞车运行与检修中等17钻机运输中等18钻孔施工前的准备工作中等19巡检放水中等20装卸物料中等21机电设备检查中等22设备检
36、修中等23临时轨道拆、安装一般24绞车检修一般25气割作业一般26管路安装（以供水管路为例）一般27信号把钩工操作完毕后的工作一般28小绞车停车时的操作一般29小绞车操作前的准备一般30小绞车停车一般31充电工充电作业一般32运搬工运搬中的工作一般33小绞车操作前的检修一般34运搬工生产前的准备一般35机械设备维修一般36机电设备管理一般37煤厂各转载点查看一般38推矿车一般39气割作业一般40氧气、乙炔瓶的管理一般41检修电锯一般42开锯前的准备工作一般43加工木料一般44氧气、乙炔的使用一般（十二）压风系统危险源清单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等
37、级1压风机操作与检修重大 2压风机运行重大 3开压风机前的准备工作中等4停压风机操作一般（十三）综合系统危险源清单（共计*项，其中重大*项，中等*项，一般*项，低等*项）序号任务名称所属等级1入井前准备中等2多人配合作业中等3手动葫芦操作中等4登高作业中等5管路回收（以供水管路为例）中等6化学危险品的使用中等7职工培训安全管理中等8木器加工及工程模版支护中等9氧气、乙炔的使用中等10氧气、乙炔瓶的运输及存放一般11油脂的运输存放一般12深入现场进行工程及设备验收一般13浴池管理一般14使用电动工具一般15下井调查支护用品的使用情况一般16食堂的管理一般五、危险源评估（一）瓦斯事故危险源评估1、
38、事故危害： （1）瓦斯爆炸时产生的瞬时温度在18502650之间，不仅会烧伤人员、烧坏设备、造成财产损失等还可能引起火灾。（2）瓦斯爆炸产生的高温，会使气体突然膨胀而引起空气压力的骤然增大，再加上爆炸波的叠加作用或瓦斯连续爆炸，爆炸产生的冲击压力会越来越高。在高温高压的作用下，瓦斯爆炸产生正向冲击和反向冲击，可能引起火灾和二次爆炸。（3）瓦斯爆炸后，产生大量的有毒有害气体，尤其是爆炸后产生的高浓度一氧化碳直接导致井下人员伤亡。（4）瓦斯爆炸可能引发煤尘爆炸事故。2、事故原因分析：（1）发生瓦斯事故必须同时具备三个条件：瓦斯浓度达到爆炸界限516；氧气浓度不低于12；有650750的引爆火源存在
39、。在这三个条件中，氧气无法进行控制，所以瓦斯事故发生的原因提取为：瓦斯浓度达到爆炸界限，遇到引爆火源产生剧烈的化学反应。（2）事故易发生的场所：采掘工作面、采空区、盲巷、高冒区、采煤工作面上隅角。（二）水灾事故危险源评估1、事故危害：（1）水灾发生导致人员伤亡或设备损坏；（2）水灾发生后会导致瓦斯积聚、有毒有害气体进入；水灾导致顶板垮落（3）严重的水灾会导致淹井。2、事故原因分析：水灾出现的原因有：超层越界开采，防水密闭失效透水，违法开采防水煤柱，煤柱突然垮落，防水煤柱设计过小，采空区，断层、裂隙、井巷导水、冒顶、放炮、掘进导通水体；矿井排水能力不足，雨季地表洪水也是造成水灾的原因。3、事故易
40、发生的场所采空区，采区（煤矿）边界，断层、裂隙、薄基岩区。4、事故发生的预兆煤壁发潮、发暗、发冷，巷道壁挂红、挂汗，工作面温度降低，顶板淋水加大，工作面压力增大，片帮冒顶，煤层里有嘶嘶的水声或水砂涌入声，甚至有向外呲水现象。（三）火灾事故危险源评估1、事故危害： （1）造成人员伤亡，井下发生火灾后生成大量的有毒有害气体，特别是一氧化碳造成井下人员中毒死亡。 （2）影响生产，造成局部或矿井停产。（3）造成煤炭资源的损失，封闭火区将冻结大量的可采煤量。（4）造成巨大的经济损失，火灾将烧毁大量的设备，另外还消耗大量的人、财、物。（5）可能引起瓦斯、煤尘爆炸事故。（6）产生火风压破坏通风系统，导致事故
41、扩大。 2、火灾事故原因分析（1）内因火灾：煤炭具有自燃倾向，并且呈破碎堆积状态：自然倾向分三类，类容易自燃，类自燃，类不易自燃。（自然倾向取决于：煤的化学成分、煤的物理性质、煤岩成分） 有不断的氧气供给：矿井地表覆盖层为基岩，无黄土层，在工作面开采几个分层后，采空区形成通达地表的裂隙，漏风供氧。 氧化生成的热量大量积聚，难以及时散失：氧化过程分三类，潜伏阶段，自热阶段，燃烧阶段。（2）外因火灾：外因火灾是由于外来热源引起的，地面火灾大部分是外因火灾。井口建筑物内违章使用明火或电焊作业，容易引起外因火灾。 存在明火：吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖。 出现电火花：电钻、电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等，引起电火花。