《金泰酒店筹建项目部管理手册（76页）（DOC76页）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金泰酒店筹建项目部管理手册（76页）（DOC76页）.doc（76页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作金泰酒店筹建项目部管理手册一、 组织架构注释：以上架构部分管理人员涉及双重职责，项目部只针对该项目负责，其余职责由公司直接安排落实。 本手册只针对岗位职责和部分制度部分，行政管理制度及人事管理部分请参照公司总制度。二、 岗位职责工程总指挥岗位职责：1.代表金泰集团对本酒店项目实施组织、指挥、协调与监控，处理一切与本工程相关的事务，对酒店筹备工程项目部全面负责。2.执行与有关本工程的实施、完成与缺陷修复等方面的有关事务。3.对本工程安全保证、质量保证、工期保证、环境保护、水土保持、劳动卫生等工作负责。4. 对项目部资金运行、成本控制、成本核算
2、结果负责。5.认真贯彻落实政府、集团的总体要求，以人为本、协调发展，做好本工程的建设。总指挥助理岗位职责：1.执行和落实总指挥下达各项工作的决议，开展酒店全面筹建工作。2.定期组织召开各类协调会议，督促和落实筹建的有关工作。3.审批、审核酒店各项财务支出报总指挥批准。4.审查酒店各工程项目施工建设合同报总指挥批准。5.全面统筹协调各部筹建人员、各施工单位、各设计单位的关系。6.在开业前期确定和完成酒店各大系统的设置和装修工程，保障酒店按计划时间开业。7.健全消防安全制度、落实防范应急措施，保障酒店的财产及生命安全。8.与社会各界开展广泛的社交活动，增进内外交往，塑造酒店开业前的良好社会形象，为
3、酒店营造有利的经营氛围和社区环境。9.进行酒店开业筹备工作。工程设计师岗位职责：1. 负责酒店建筑总体方案的考察、研讨、谈判和设计审定。对工程建设施工设计专业技术工作负全面责任。2. 对工艺方案、设计方案、工艺参数、特殊材料的选用进行审查并 书面确认。确保工程畅通、设备可靠；同时负责编制设备、特殊材料在招标定货的过程中，招标文件的技术标底文件及技术资料的校对。3. 参与设计联络，了解协调和修订设计过程中出现的问题，尽量减少设计中的错误和返工。4. 负责与设计院进行设计跟踪、方案审定、图纸催交，对图纸、资料进行熟悉、消化和审核，及时发现问题并将其消灭在工程未实施之前。5. 负责施工中相关材料产品
4、质量及其技术性能，进行检查、验收和评定。6. 负责组织现场施工的设计交底，对工程中的工艺设备进行监督。7. 参与工程从土建、设备安装到调试全过程技术方案的审定、施工 的督促、检查。严把质量关、发现问题及时向有关部门和领导反映，并及时处理解决，确保整个工程按质、按量，按期完成。8. 参与建筑材料、质量鉴定以及所发生的技术问题的处理。9. 参与工程的中间验收，交工验收及竣工验收工作。10.负责组织各施工负责人设计培训及设计交底工作。11.负责协助办理各种审批文件及相关手续。12.完成指挥部领导临时布置的其他工作。土建工程师岗位职责：1.服从项目总指挥的领导，现场工作服从总指挥助理的调度指挥。 2.
5、熟悉本专业的施工图和施工技术规范、施工工艺流程。 3.做好钢筋隐蔽工程的事前检查，数量核对、事中验收，以及事后控制工作。 4.对主体工程中混凝土的浇捣实行二十四小时跟踪管理，主要控制砂石质量，砼配合比、搅拌时间、振捣质量以及钢筋偏位纠正问题、并抽取砼试块，见证送检。 5.控制围护墙体的砌筑质量，检查控制砌筑时的砂浆配合比、灰缝饱满程度、墙体平整度，垂直度等。 控制外围景观绿化、路面质量。6.负责做好主体验收前期工作，如：测量结构柱的垂直度、截面尺寸、墙体砌筑的垂直度，梁柱等砼构件的回弹、墙体批挡的平整度等，并以书面形式记录，作为管理资料归档。 7.监督施工质量，负责对所管理工程质量、进度、安全
6、、文明实施动态跟踪管理，发现问题及时处理，并将问题处理结果通报主管工程师 及施工单位项目负责人。 8.负责材料见证关检工作，每一批钢材、水泥进场都必须抽样送检，并做好检测记录。采取有效措施保证甲供材料使用合理，无浪费、丢失现象。参加材料、设备进场验收工作。 9.控制、检查每周月施工进度，发现实际施工进度与计划进度有偏差时，应及时报项目总指挥及施工项目负责人，协助进行分解调整，保证施工进度计划按时实施。 10.做好分管项目的施工管理日记，详细纪录天气、形象进度、施工质量以及整改结果等情况，积累第一手资料并以好做好分管项目的施工管理日记，详细纪录天备检查。 11.参加各分部、分项工程的验收工作和竣
7、工验收工作。12.协调配合其他工种、班组工作。水电工程师岗位职责：1.对分管的水电、暖通、消防、设备安装的工程质量、安全负全面责任，正确处理进度与质量、安全的关系，管理好项目的均衡施工和工序。2.负责水电、暖通、消防、设备安装施工过程中重要部位及隐蔽工程的检查验收：确保水电、暖通、消防、设备安装管路的走向安全、实用，有保护措施，设计要合理。3. 检查水电、暖通、消防、设备安装施工工艺流程的执行情况：给排水管路、强弱电系统、暖通、消防、设备安装施工的技术，要求满足工艺流程，均要求符合安装质量验收要求。4.负责收集施工过程的各种原始记录并及时交资料员存档，所有具有保存价值的文字材料、技术资料交资料
8、室存档。5.监督合同的执行情况：监督施工过程中，是否满足设计方案要求。6.发现施工中的质量、进度、安全问题及时向项目负责人或总指挥反映，不得拖延、隐瞒或擅自处理。7.隐蔽工程及设计变更的签证，要本着施工规范、合同要求、相关文件及双方的权益，公平、公正、公开的签字。8. 负责协调各专业的衔接及外协单位、配套部门的施工穿插。9.管理收集水、电隐蔽工程资料的签字，及时交资料员存档。10. 采取有效措施保证甲供材料使用合理，无浪费、丢失现象。参加材料、设备进场验收工作。 11. 协调配合其他工种、班组工作。装饰工程师岗位职责：1.负责酒店项目装修工程的设计协调和现场施工管理工作。2.参与招投标工作小组
9、装技术方面相关工作，编制招标技术文件，审核有关技术资料；配合或组织装饰类工程材料设备甲供、甲限的招标工作；负责合格供方的考察。 3.参加现场装饰工程的日常管理工作，协调土建、安装等专业工程的现场配合工作，完成现场装饰工程施工日志的准确记录；负责每日的现场巡查工作，并作好巡查记录；负责对监理单位关于装饰工程方面的监理工作进行日常检查。4.根据公司批准的施工总进度计划, 审查装饰工程施工组织设计,负责编制装饰工程项目的现场施工进度, 确保装饰工程项目进度计划的完成。 5.根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求, 严格监督装饰工程项目施工质量, 参加装饰工程检查验收, 参加装饰工程材料设备选型、封
10、样及进场检查验收, 对装饰工程质量负责, 对现场安全文明施工负责。6.严格监督控制装饰工程项目施工成本，对装饰工程的隐蔽工程和其他形式的现场签证严格监督，确保装饰工程项目成本控制目标的实现。 7.对装饰专业设计阶段提出设计建议并配合协调解决装饰工程项目中的设计、施工问题以及现场的装饰工程涉外关系；负责解决变更、 洽商中有关工程专业技术方面的问题；参加装饰专业各阶段工程验收和竣工验收并办理相关手续。8.负责装饰工程竣工验收工作，做好工程交付工作，督促资料员将装饰资料合理归档和移交。9. 采取有效措施保证甲供材料使用合理，无浪费、丢失现象。乙供辅材达到甲方要求。 10. 协调配合其他工种、班组工作
11、。安全管理部门岗位职责：1.负责项目部的安全生产、劳动保护工作。2.落实公司管理体系的有关要求。3.贯彻执行安全法规、法令、条例及公司的安全制度、措施。4.认真做好安全施工的宣传、教育和管理工作，特别是进场新工人的安全教育工作。5.深入施工现场，掌握安全生产动态，发现问题及时制止纠正，及时向领导反映情况。6.有权制止违章作业，有权抵制或报告违规指挥行为，有权给予罚款，遇有严重险情有权停止施工并及时上报领导。7.认真填写记录，并做好收集、整理、编目等管理工作。8.参加或接受安全检查、质量审核。制定或落实有关纠正和预防措施。管理顾问岗位职责：1. 负责酒店筹备建设期间各种行业标准的把握，参与酒店各
12、种设计方案、图纸的审核。掌握市场发展动态、掌握市场信息、建立信息档案，为酒店建设方提供决策依据和咨询。2. 完成市场调查，确定酒店经营项目、功能分区、功能体量、流线划分、装修档次。3. 负责提供酒店各种设施设备的配置计算书、配置说明、建议及经营需求说明等。4. 负责酒店发展战略、发展目标、经营方向、管理模式、营销策划的指导和建议。5. 施工现场发现问题，及时反馈给建设方。6.负责对酒店经营管理班子开业筹备工作指导和建议。酒店工程部岗位职责：1.协助总指挥助理分管酒店筹建工程方面的全面工作。2.统筹协调施工、装修公司、监理公司、设计公司和酒店工程部之间的工作。3.定期参与召开工程专题会议和工程协
13、调会议，及时现场解决施工疑难问题。4.完成酒店全面施工测试、验收工作,保障施工计划按时完成。5.坚持与属下每天巡视施工现场和进展情况，检查和防止安全隐患的发生。6.统筹安排酒店其他部门提出的合理化建议和整改意见，整理上报总指挥，争取上报内容符合酒店经营及星评要求。7.收集整理酒店土建及装修的所有图纸、合同、设备资料整理存档。8.全面、详细了解酒店工程建设情况，为以后酒店工程管理夯实基础。9.积极开展酒店开业筹备工作。库房管理岗位职责：1.负责酒店筹备期间物品的管理、供应工作，要求熟悉所管各类物资的规格、型号、性能和用途。2.各类物资入库要严格验收制度（总指挥签批的物资申请单、供货清单、发票等齐
14、全），物品数量、规格、型号、质量、产地合符要求。入库、上架、及时记帐。对出库的物品要及时下帐，做到帐目清楚进出手续齐全，帐物相符。对工具、用具、低耗类物资采取以旧换新管理办法。 3.对采购员所购买物品质量提出异议时，有权拒绝验收入库，查清原因，并提出具体处理意见。 4.对所保管物品，每季度应进行一次全面检查，做到技术资料完整，附件齐全，性能良好、标记明显，摆放整齐、数量准确。 5.严格执行剧毒、易燃、易爆、放射性物品的管理、发放，严格控制使用，认真做好消耗和剩余部分的记录。 8.库存物品的管理应规范化、科学化，做到定位存放、整洁有序、零整分开，帐物相符。各种领发物品的单据、凭证要装订成册，妥善
15、保存。 9.库房管理人员要有安全意识，上班要检查门窗是否完好，下班要检查门窗是否锁好，电源是否断掉；注意库房通风、干燥，并备有消防器材且掌握使用方法，应经常查看库房安全，节假日也要检查库房安全情况。发现有不安全因素应及时向有关领导反映。 13.因工作需要调离本工作岗位时，必须按照有关规定严格交接手续，应将所有物品(包括柜子)交接清楚，不得有任何遗留。物资供应部岗位职责：1.对物资的供应及其质量负责。严格坚持市调比价、货比三家、远近结合、批零结合的采购原则，保证质量，杜绝资金积压。2.负责管理采购文件和资料。建立物资采购平台。熟悉常用材料的标准和验收方法。3.负责编制物资采购计划，报项目技术负责
16、人审核，项目总指挥批准。尽可能进行大宗、批量采购。4.协同库管员对进场物资、外加工件、半成品进行验证，及时通知有关人员进行检验和试验。负责收集随行物资文件并向试验、质检人员移交。负责材料管理中计量器具的管理。5.负责对进场物资的标识记录。6.按规定对材料、半成品、成品等做好搬运、贮存、防护和交付工作。7.负责对材料、半成品、工程设备出现的不合格进行标识记录、隔离并报有关部门和人员。参与对进场物资的不合格进行评审处置，报告项目总指挥或材料使用部门。8.搞好物资采购中各种记录的填写、审批、编目等工作。9.参加或接受质量检验、质量审核和质量分析会。向相关部门传递有关信息，针对物质的不合格，制定或落实
17、有关的纠正措施和预防措施。10.勤到工程现场，发现物资浪费现象及时上报并予纠正。11.完成交办的其他工作任务。小车班岗位职责：1.负责管理项目部所有车辆。2.负责车辆的使用调配，按照总指挥要求，保证各部门用车用人方便。3.定期对车辆进行安全检查，负责车辆自身卫生工作。5.负责车辆的年度审核，各种报批资料的收集准备等。6.严格执行车辆派单出车、油耗登记、里程登记、出发地目的地登记制度。严禁公车私用。7.车辆严禁非公司专职驾驶员驾驶。8.协助物资供应部进行物资采购工作。9.完成上级安排的其他工作任务。资料管理员岗位职责：1.协助项目总指挥工作，具体负责项目指挥部会议的召集，并做好会议记录工作；2.
18、负责现场施工资料的编制、报审。负责图纸、技术文件和资料的收发。3.负责内外文件的收、发管理工作，负责本项目内外文件和函件的统一审批、编号、登记、收发、立卷、归档、保管工作；4.负责与建设行政管理、质量监督部门、城管环保部门的沟通与协调、并传递相关报审文件。5.收集、整理、归档、保管文件资料。6.负责领导交办的其它工作。财务部管理职责：1.按制度要求设置总账、明细账，并妥善保存。对全部记账凭证进行审核，发现问题及时更正。2.对符合无误的会计凭证及时登记账薄，按规定的时间结账、对账。3.编制记账凭证汇总表，余额试算平衡表。4.负责内部往来及各种债权、债务的核对，督促出纳人员及时结清。5.编制本项目
19、月度、季度、年度会计报表，并编写季、年度报表的说明。6.各种应交款项及时计算、结算并督促上交。7.负责固定资产、流动资产清查工作，清查出的问题及时进行账务处理。8.办理各种转账结算业务。9.负责各项应交税金的核算、汇总、登记、申报工作。10.严格按照会计制度的规定，进行费用的预提及待摊。11.对文件、资料进行归类，负责各项制度的执行与解释。三：管理制度采购制度：1.建立好供方及用户档案，并做好工作记录。2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3.建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。 4.每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在例会上做总结
20、，并提出用款计划。 5.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知项目部。6.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 7.采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确进行登记。 8.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册 。财务制度：财务乃公司最重要部门，监管难度较大，为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合本项目部具体情况，制定本制度。1.财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要
21、贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。2.项目部设财务部，财务部总监协助总指挥管理好财务会计工作。3.出纳员不得兼管会计、档案、保管工作和债权债务账目的登记工作。4.财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。5.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总指挥报告。6.财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或
22、因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须有专人监交。7.公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。8.记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。9.一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。10.公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的
23、资产为固定资产，分为五大类：a房屋及其他建筑物；b机器设备；c电子设备（如微机、复印机、传真机等）；d运输工具；e其他设备。11.各类固定资产折旧年限为：a房屋及建筑物35年；b机器设备10年；c电子设备、运输工具5年；d其他设备5年。11.固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。12.购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。13.固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审
24、查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。a盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。b盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。c报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。d公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。14.财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止多支付及其他损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。15.银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营
25、业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。16.银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。17.银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。18.银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。19.根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总指挥批准，不准改变收款单位（人）。20.库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日
26、清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。21.因公出差、经总指挥批准借支公款，应在回单位后五天内交清，不得拖欠。非因公事并经总指挥批准，任何人不得借支公款。22.严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。23.领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总指挥报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。24.正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总指挥批准后方可报销
27、付款。25.未经总指挥批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。26.严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。27.办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。28.所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。29.个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。30.按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。31.
28、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。32.配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。33.自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。库房管理制度:一、目的：为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还均应经相关部门检验合格后入库。1.2仓库人员根据相关部门出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完
29、毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。1.3外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由相关部门存档，第四联由采购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门主管领导审批后和总指挥核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经总指挥或助理审批后，仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3
30、物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经主管部门领导审批后并经财务管理部总监、总指挥核准后（领导授权亦可），仓库人员 复核上述手续后方可发货。2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需主管领导审批、总指挥核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出
31、库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。3、借用物品管理：3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关项目主管人员批准、总指挥核准方可借用（领导授权亦可）。3.2出差在外
32、的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表并签字确认，该单据均需经过相关项目主管人员批准、总指挥核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要领导确定其借用人身份。3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关项目主管人员或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关项目主管人员和指定专人或当事人各100元作为罚款； 3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归
33、还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理：4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经相关项目主管人员核实确认后，检验合格后并经总指挥核准，方可给予办理退库手续；4.3合同更换物品：先借用物品，由相关项目人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手
34、续，并将办理完毕的单据转给相关项目人员，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；4.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本相关项目负责人确认，并经总指挥核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1物品报废原因：1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过使用寿命的；3）已不再使用的；4）在承担运输中损坏的。5）因无法维修或无维修价值的；6）安装过程中损坏的。7）因技术更改升级而造成报废的；8）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调
35、无法退回的；9）合同发货后，因系统无法升级而退回的；10）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；11）借用/试用后，经各项目负责人判定为无法再修品； 12）因计划失误导致采购引起的。5.2物品报废流程1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由总指挥主力和相关项目负责人出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关项目负责人和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报总指挥审批；2）相关项目负责人人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。5.3物品报废注意事项：1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；2）生产部负责将报废半
36、成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。6、账务管理：6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货；6.2物品入库和退仓，该单据必须经项目负责人检验合格，相关领导签字确认后方可入账；6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物总指挥或总指挥助理审批后方可调整并通知财务部；6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。7、仓库管理
37、:7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。 7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.5检验合格的物品，及时入库贮存。7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在535之间，湿度控制在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表
38、中。7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。7.13易碎、易破物品须轻取轻放。7.14配套物品应成套存放，以防混乱。7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况
39、，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。三、附则 1、本制度由项目部起草，公司领导核准，解释权属项目部；2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；3、本制度由项目部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。四、附表：1、外购入库单2、物料申领单3、物品内部借用单4、成品入库单5、成品出库单6、物料退仓申请单7、发货通知单8、借用设备（委托）申请表9、报废申请单工程质量管理制度一、施工现场工程质量管理制度总则1.项目部坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范、和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨
40、是优质、优产、用户至上。2.项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管的质量安全组，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。3.进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。4.施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质 量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。5.隐蔽工程施工前，经自检
41、合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。6.严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。7.建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。8.工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其
42、责任并做出处理。二、图纸会审设计变更制度1.图纸会审工作由建设单位组织进行，按工程类别项目部组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。2.图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。3.在施工过程中，无论建设单位还是施工单位提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单签字同意后，方可进行。4.设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门。5.设计变更资料，包括设计变更联系单，
43、修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。三、工程技术复检制度技术复核项目应根据单位工程具体情况定，但下列项目必须复核：1.放样、定位（包括桩定位）、基槽（坑）标高、深度、尺寸。2.各层的标高、轴线、砖砌体皮数杆、模板的轴线、断面尺寸和标高3.预制构件、预埋件、预留孔4.砼、砂浆配合比（作为计量资料）5.关系到结构安全和使用功能的项目技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，报监理（建设）单位复核认可。四、技术交底制度1.坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部必须进行技术交底。2.项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关
44、键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。3.施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。4.班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。5.技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。五、隐蔽工程验收制度1.工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。2.分项
45、工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。3.隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。4.隐蔽工程验收单由工地资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。六、材料采购、检验、管理制度1.钢材、水泥、砖、防水材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作。2.各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。3
46、.仓库保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。七、工程质量“三检”制度1.自检：操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检并经班组长验收后，方可继续进行施工。施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。2.互检：工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责
47、任。3.专检：所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人员进行质量检验评定。八、砼、砂浆试块制作、养护、试压制度1.砂浆试块各项目部必须指定专人制作、养护、试压。2.试块的尺寸、数量、制作方法、养护、强度计算必须严格执行工程质量施工与验收规范的规定。3.作试块所用材料，必须与施工所用材料一致，不得加料、补做，并在监理（建设）单位见证人的监督下制作实施。4.果试块强度没有达到设计强度，应立即报告项目部、监理（建设）单位和设计单位，共同分析原因，商讨补强措施，并做好记录。5.在工程施工期间，砼、砂浆试块报告单由工地资料员保管，竣工后和其他技术资料汇总成册。九、 分项、分部（子分部）工程验收评定制度1.施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人