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1、乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目可行性研究报告黑龙江农垦勘测设计研究院二 O 一五年七月审 查：郑秀君 孙冬海 刘洪文项目负责：闫宝宏 刘铁忠 参加人员：周春霞 张永峰 陈泽峰 陈 曦 任 安 杨 臣赵艳波 徐 超 赵洪霞杨俊宇 肖 鹏 原 发刘 蕊预 算： 吴欣欣 孙风英乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 可行性研究报告- 1 -目 录第一章 总 论 .11.1项目名称及承办单位 .11.2可行性研究报告的依据和范围 .11.3推荐方案与研究结论 .21.4主要技术经济指标 .6第二章 项目提出的背景及建设的必要性 .72.1项目提出的背景 .72.2 项目建设的必要性
2、 .9第三章 市场需求分析与建设规模 .113.1市场供应及需求预测 .113.2产品目标市场及本工程物流配送量估算 .153.3营销方案 .153.4建设规模 .17第四章 建设地址与建设条件 .184.1建设地址 .184.2建设条件 .184.3推荐厂址方案 .21第五章 工程建设方案 .225.1工程组成 .225.2建设标准与产品标准 .225.3生产方案 .235.4制冷系统设计方案 .255.5运营管理流程设计方案 .265.6电子信息系统设计 .315.7主要原材料需用量及供应 .33第六章 总体规划与公用工程 .356.1总体布局 .356.2建筑工程 .386.3公用工程
3、.42第七章 环境保护 .527.1设计依据 .527.2建设地点环境现状 .527.3环境保护的目标 .527.4主要污染及污染物治理方法 .52乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 可行性研究报告- 2 -7.5环境影响评价 .56第八章 职业安全卫生与消防 .588.1危害因素及危害程度分析 .588.2安全措施 .588.3消防 .58第九章 节 能 .639.1用能标准及节能规范 .639.2能耗指标及分析 .649.3节能措施 .649.4节能效果分析 .689.5节水措施 .68第十章 企业组织和劳动定员 .7010.1企业组织 .7010.2劳动定员 .7110.3人员
4、培训 .7210.4职工来源 .73第十一章 项目实施计划和工程招投标方案 .7411.1项目实施计划 .7411.2工程招投标方案 .76第十二章 投资估算与资金筹措 .7812.1投资估算 .7812.2资金筹措 .79第十三章 财务评价 .8113.1编制依据与评价范围 .8113.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明 .8113.3营业收入及税金估算 .8213.4成本费用估算 .8213.5成本费用估算 .8413.6利润估算 .8413.7盈利能力分析 .8413.8偿债能力分析 .8513.9财务生存能力分析 .8513.10不确定性分析 .8513.11财务评价结论 .89第
5、十四章 社会效益分析 .9014.1项目建设对物流业发展影响分析 .9014.2项目建设对食品安全作用分析 .9014.3项目建设对促进农民增收作用分析 .90乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 可行性研究报告- 3 -14.4项目的产业带动及就业作用分析 .91第十五章 风险分析 .9215.1主要风险分析 .9215.2风险管理解决方案 .93第十六章 研究结论与建议 .9616.1研究结论 .9616.2建议 .96附表：附表 1：建设投资估算表附表 1-1：建筑工程费用估算表附表 1-2：设备购置费估算表附表 1-3：安装工程费估算表附表 1-4：工程建设其他费用估算表附表
6、2：流动资金估算表附表 3：项目总投资与资金筹措表附表 4：营业收入和税金及附加估算表附表 5：总成本费用估算表附表 51：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表附表 6：利润及利润分配表附表 7：项目投资现金流量表附表 8：项目资本金现金流量表附表 9：贷款偿还计划表附表 10：财务计划现金流量表附图：附图 1、项目地理位置图附图 2、厂区总平面图乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 可行性研究报告1第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目1.1.2 项目承办单位概况1、项目承办单位：乌兰浩特市荣大屠宰有限公司2、法人代
7、表：程双艳3、项目承办单位概况：乌兰浩特市荣大屠宰有限公司成立于 2007 年，现有屠宰厂、冷库、种鸡厂、饲料厂、养殖小区（养殖户）、肉食品批发超市、肉食品第一经销处等组成。厂区占地面积 2.8 万平方米，建筑面积2931 平方米，拥有日屠宰 6 万只肉鸡、2 万只鹅和 2 万只鸭生产线各 1 条，冷藏能力 2000 吨，速冻能力 80 吨。公司现有职工 486 人，其中：管理人员 50 人（高级管理人员8 人，中级管理人员 26 人，财务人员 16 人），技术人员 21 人（高级技术人员 6 人，普通技术人员 15 人），技术力量强大，内部机制健全，财务和管理等各项制度完善。2010 年末，
8、公司资产总额 6247.70 万元，固定资产净值2171.85 万元。2010 年实现营业收入 10997.49 万元，实现利润总额 1325.13 万元。1.2 可行性研究报告的依据和范围1.2.1 可行性研究报告研究范围乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 可行性研究报告2本项目研究范围包括：项目背景及建设的必要性、市场需求分析与建设规模、建设地址与建设条件、工程建设方案、总体规划与公用工程、环境保护、职业安全卫生与消防、节能、企业组织与劳动定员、项目实施计划与工程招投标方案、投资估算与资金筹措、财务评价、社会效益分析、风险分析，并对可行性研究提出结论和建议。1.2.2 可行性研究
9、报告编制依据1、产业结构调整指导目录(2011 年本)；2、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、轻工建设项目可行性研究报告编制内容深度规定QBJS 5-2005；4、国务院关于加快发展服务业的若干意见；5、国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见( 国发2011 21 号)；6、农产品冷链物流发展规划；7、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；8、兴安盟国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；9、现行有关技术经济规范；10、建设单位提供的有关基础资料。1.3 推荐方案与研究结论1.3.1 推荐方案乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项
10、目 可行性研究报告31、市场预测本项目位于兴安盟政治经济文化中心乌兰浩特市，兴安盟是国家商品粮基地，发展肉鸡、肉鹅和肉鸭冷链物流具有资源和流通枢纽优势。2、建设规模与配送流通方案建设规模：年禽肉配送流通量 8.4 万吨，低温冷藏库储存能力 10000 吨，速冻库日速冻能力 500 吨。配送流通方案：根据企业生产能力及市场需求确定合理的生产方案和产品方案，详见下表 1-1。产品方案表表 1-1产品品种 包装规格 年储藏配送量/t 备注鸡肉 2.5Kg，袋装 45000 低温储藏、配送鹅肉 2.5Kg，袋装 21000 低温储藏、配送鸭肉 2.5Kg，袋装 18000 低温储藏、配送合计 8400
11、03、厂（场）址选择项目拟建地点位于乌兰浩特经济开发区内，项目占地面积为 15000 平方米，利用乌兰浩特市荣大屠宰有限公司厂区预留发展空地，不占用耕地，是乌兰浩特市规划工业用地。4、建设内容建设内容为冷库 6600 平方米，速冻库 400 平方米，物流配乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 可行性研究报告4送管理中心及综合办公楼 1200 平方米，检测中心 200 平方米；同时购进制冷压缩机组 4 套，冷藏保温车 46 辆，风冷双岛柜360 台，立封柜 56 台，保鲜柜 256 台，冷藏柜 360 台，电瓶搬运车 5 辆，信息管理系统设备 1 套，检测设备 1 套，办公设备 1 套。
12、5、节能节水、劳动安全、工业卫生与消防本项目冷库是主要耗能单元，也是节能设计的重点，本项目拟增加冷库隔热层厚度，使该围护结构的热阻由一般冷库的0.086m2/W 增大到 0.1012m2/W；对冷库门 增加 PVC 门帘和空气幕，改进关门装置；对制冷系统实施全面自动控制等，初步测算上述措施节电 106 万度/年。本项目在施工期和营运期要注意工作人员的安全保护，要严格按照有关的规章制度进行施工和操作。特别是对气调库的使用应严格遵守操作规程，需两人同行，均带好呼吸装置后，一人入库，一人在观察窗外观察，严禁两人同时入库作业。厂区消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状管网，管网压力为
13、0.4MPa，由消防水泵从消防池取水，并为消防管网提供消防水压，厂区内设置了室外地上式消火栓，消火栓间距不大于 120 米，每个建筑物均处于消火栓防护范围内。6、环境影响本项目周围无工业污染，环境状况良好，项目本身对周边环境基本不产生污染，运营期间产生的生活污水，排入开发区污水乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 可行性研究报告5处理管网，由开发区污水处理站集中处理达标排放。7、建设期该项目建设期为 2 年。8、项目总投资及资金筹措项目总投资 7765 万元，其中建设投资 7460 万元，铺底流动资金 305 万元。资金来源为申请银行贷款 2800 万元，企业自筹4660 万元；铺底流
14、动资金 305 万元，由企业自筹解决。9、经济效益与社会效益本项目的收益主要是产品配送收入，配送总额 12.03 亿元，按配送总额的 10%计算配送营业收入。经测算，本项目正常年配送营业收入为 12030 万元，利润总额 2473.88 万元，利税总额3007.5 万元。项目投资财务内部收益率 25.85（税后），财务净现值（Ic12）6144.60 万元，投资回收期 5.43 年。该项目的建设还能够带动当地及周边地区的餐饮服务业、购物业的发展，在当地经济发展中起到较大的作用，具有一定的影响。本项目能够直接解决 486 人就业，间接带动 40000 人从事肉鸡、肉鹅、肉鸭养殖、饲料加工、原料及成品运输等工作，为下岗职工和农村剩余劳动力提供更多的就业机会，有利于社会安定团结。因此，社会效益项目显著。1.3.2 研究结论本项目的建设符合国家、自治区关于冷链物流工程建设的有关规定和精神要求，项目地理位置优越，符合规划要求。项目建成后，对优化乌兰浩特市肉类冷链物流资源配置，实现交通运