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1、 小龙虾繁育基地建设项目可行性研究报告XX市水产公司2018年 1月目 录第一章 总论1.1 项目背景 .31.2、项目概况 .51.3 项目可行性研究结论 .7第二章 项目背景及必要性 .72.1 相关规划和政策要求 .72.2 项目建设背景 .82.3 区农业产业化经营发展现状 .102.4 项目建设的必要性及目的意义 .10第三章 建设条件 .133.1 项目区概况 .133.2 项目实施的有利条件 .14第四章、产品市场分析 .184.1 市场分析 .184.2 公司营销模式及销售前景 .20三、市场分析结论 .26第五章 建设厂址选择及实施条件 .275.1 项目建设厂址 .275.
2、2 工程地质条件 .27第六章 产品方案、规模和主要建设内容 .296.1 产品方案 .296.2 生产规模 .306.3 主要建设内容 .30第七章 工艺技术和建设方案 .317.1 工艺技术方案 .317.2 设备选型明细表（附后） .317.3 设备选型 .317.4 总图工程 .327.5 工程建设方案 .34第八章 环境保护、卫生及消防 .368.1 环境保护 .368.2 劳动保护与安全卫生 .378.3消防 388.4 节能 388.5 环境影响评价 .39第九章 组织机构及劳动定员 .399.1、项目实施的组织管理 .399.2岗位编制与定员 .409.3项目经营管理模式 .4
3、19.4 人员培训 .43第十章 项目招投标 .43第十一章 社会与生态效益分析 .4411.1 农业产业化经营 .4411.2 农牧民增收 .4511.3 生态和社会效益 .45第十二章 投资估算与资金筹措 .4712.1 建设投资估算 .4712.2、资金来源 .4712.3 资金使用管理 .47第十三章 财务评价 .4813.1 经济效益分析 .4813.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 .4813.3、总成本费用估算 .4813.4、不确定分析 .53第十四章 结论与建议 .60第一章 项目总论1.1项目名称和建设单位项目名称：XX 省 XX 市水科所小龙虾繁育基地建设性质：改扩建
4、工程项目主管部门：XX 省 XX 市水产局建设地点：XX 省 XX 市 路 号建设单位：XX 省 XX 市水产公司法人代表：XXXX 1.2可行性研究的依据1、全国养殖业良种工程建设规划；2、国家现行的有关规范和标准；3、XX 省小 龙虾产业发展规划（20162020）；4、关于加快发展小龙虾产业的意见（黄政办发201715 号）5、建设单位提供的有关资料。1.3项目建设规模与内容1、新建温室水泥孵化培育池 400m2，投资 80 万元；2、新建生产管理用房、实验室 600 m2，投 资 84 万元；3、新建储苗池 1000 m2，投资 40 万元；4、改造鱼池 10 公顷，沿池埂加高加固 2
5、000 米，大池中间筑土坝，池埂中间浇筑水泥埂，投资 85 万元；5、2000 立方米蓄水池加固，进出水管道更换、泵房改造等，投资8 万元；道路硬化 2000 米；输电线路改造 1500 米，投资 21万元；6、护坡 3000，防逃 设施 4000 米，投 资 40 万元；7、收购野生种虾 28 吨，投资 100 万元；8、购置试验仪器、 渔机具和活鱼运输车等，投资 77.7 万元。1.4项目总投资项目总投资为 589.7 万元，其中土建工程投资 358 万元，收购野生种虾 100 万元，渔机具及仪器设备购置投资 77.7 万元，工程建设其他费用 32 万元， 预备费 22 万元。1.5资金筹
6、措本项目总投资 589.7 万元，其中申请省级投资 489.7 万元，地方自筹资金 100 万元。1.6建设期限本项目建设自 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月完成，建设期 12 个月。1.7运行费用项目建成后年运行费用 121 万元。1.8项目效益项目建成正式投产后，项目建成后年产 1-3 的虾苗 3000 万尾，年销售收入 90 万元，年销售成虾 23 吨，销售收入 78 万元，总销售收入168 万元，除去年运行费用 121 万元，纯利 47 万元。项目实施后可向全市全省及我国中东部地区提供大批小龙虾苗种。缓解农业和农村产业结构战略性调整、渔业品种结构调整对名优水产苗种的需求
7、矛盾；促进全市仍至全省全国水产业持续、快健康发展；促进渔业增效、 渔民增收；改善市场需求。带动 4 千户渔民养殖小龙虾，养殖面积 1 万亩，为渔民增加收入 2 千万元以上。同时增加地方财政收入和税收，同时带动水产加工业、保鲜、 饲料 业、渔药等行业的发展。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目背景由于受苗种生产规模的影响，目前 XX 市养殖品种仍是以“四大家鱼” 等传统品种 为主，其苗种、商品鱼过剩，即有鱼无市，而市场需求且价格高的名特优新品种，则是有市无鱼，这一现象是造成渔民增产不增收，影响渔业 持续发展的根本原因。加上受捕捞强度不断增大及水体污染等各种因素影响，小龙虾等优质品种的野生资
8、源日趋减少。而随着经济的发展和人们生活水平的不断提高，消费者的需求量逐年增加，供需矛盾日益显现，市场供不应求，至使其价格不断上扬，经常出现有价无货。 该苗种在池塘或稻田进行人工养殖，其单位面积经济效益较高，养殖效益是常规鱼类的一倍以上，很多养殖户对人工养殖小龙虾抱有极大的兴趣和希望。仅目前 XX 省 XX 市，小龙虾 养殖面积已超过 35 万亩，并出现 苗种供不应求、农户争相养殖的强劲发展势头。由于苗种供应紧缺，严 重地制约了小龙虾人工养殖及相关产业的发展，解决“ 苗种”这个“ 瓶颈”制约问题已刻不容 缓。小 龙虾是发展潜力巨大的新品种，很有必要建立繁育基地，实施资源保护的同时，提高水产养殖业
9、的经济效益， 满足市 场需求， 实现农业增效， 渔( 农)民增收。水陆交通十分便捷，具有“承东启西，纵贯南北，得中独厚，通江达海” 的区位优势 ，是一座正在崛起的中等城市。全市共 辖 11 个县市区，版图面积 1.75 万平方公里，人口 730 万。境内湖、塘、堰、库星罗棋布，水域广阔，水 产资源丰富，素有“鱼米乡”之称。建国以来，在党和政府的重视关怀下，随着渔业生产组织、管理和科研机构的建立健全，XX市渔业有了较快的发展，是全国淡水鱼主要产区之一。特别是党的十八届三中全会以后，渔业实行一系列重大改革，放开水面经营权，推行生产责任制，彻底解放了生产力，水产业得到长足地发展。水产品产量持续增长，
10、产品质量逐步优化，渔业经济健康发展，产业地位不断提高，已成为 XX 市农村经济 的重要支柱产业。 2009 年，XX 市全市渔业放养水面 125 万亩，生产鱼苗 162 亿尾，水产品产量 42.58 万吨，小龙虾养殖面积 35.9 万亩，小龙虾上市产量 3.2 万吨，名特优水产品放（套）养面积达到 75 万亩（不含稻田养殖），占养殖总面积的 58.2%，名特水产品生产量超过 8 万吨，名特优水产品养殖产量达到水产品总量的 67%，渔业综合产值过 55 亿元，占全市农业总产值 20%多，其中一产业产值40 亿元，渔民人均纯收入过 6400 元，产量和产值都居 XX 省第三位。为了进一步发挥渔业资
11、源优势，XX 市委、市政府规划沿江七个县市区为“优势水产 品产业带 ”，并在政策、投入等方面 进行扶持。计划在产业带内进一步加大科技创新力度，调整优化品种结构，以名特优为主导产品，开辟新的产业空间，发展优质、高效的 现代渔业。为了解决水产业发展中名特优新苗种不足的问题，需要建设一批有一定规模的名特优苗种繁育基地，其中在 XX 市水科所建设鄂东最大的小龙虾繁育基地势在必行。本项目已有一定的基础建设规模，为了进一步扩大生产规模，完善配套设施，提高品质，需要进行扩建。 项目扩建投产后，将繁殖大批量的优质小龙虾苗种供应社会渔业生产，对促进沿江水产带的发展和全市渔业经济结构进一步调整，改进品种结构，乃至
12、加快全省全国渔业产业化进程有着十分重要的意义。2.2项目建设的必要性2.2.1 项目建设是调整农村经济结构，增强渔业后劲的需要改革开放以来，XX 市水产业发展对促进农民增收，加快农村经济的发展，起到了不可估量作用。去年市水产业对农民增收的贡献率在30%以上。特别是农业发展进入新阶段后，由于受 资源和市场双重约束，种植业发展速度减缓，农民增收的形势严峻，结构矛盾日渐突出，调整产业结构成为当前农业和农村经济的主线，水产业仍然是农业结构战略性调整的首选产业。发展水产业不仅可以开辟农民就业门路，直接为农民增加收入，而且可以带动农产品转化增值和农副产品加工业的发展，大大延伸农业产业链，扩展农村经济发展空
13、间，实现农业可持续发展。然而，要加快发展水产业，首先必 须解决生产中所需的大量优良的苗种问题。良种繁育基地的建设，将从种源上为产业结构调整提供重要保证。2.2.2 项目建设是调整水产品种结构，大力发展特色产业的需要 目前，XX 市 渔业优质产品生产尽管有些起色，但仍存在着名优产品比重少，规模小的突出问题。大部分养殖水面仍然是以大宗水产品为主，其销售季 节又比较集中，因此容易造成大量积压。而市场走俏，价格居高的名特优新鱼类供不应求，导致经济效益上不去。可以说，水产品种劣势阻碍着水产业进一步快速发展。要改变这一现状，必须实施优质水产工程，按照市场需求，加快品种更新步伐，大幅度提高市场畅销、效益良好
14、的名优特水产品生产量。XX 作为 XX 省的渔业大市，小龙虾养殖面积发展到 35.9 万亩，目前还没有一个大型的小龙虾繁育基地，建设好 XX 市水科所小 龙虾繁育基地将有效地 扩大小龙虾苗种供应规模，促进 XX 小龙虾产业 高速发展。2.2.3 项目的建设是保护资源和生产无公害商品虾的需要 保护和有节制地开发利用资源，是当代世界渔业发展的特点。由于天然水产资源过渡利用，野生虾存量锐减，在这里建设繁育基地是发挥本地资源优势，进行小龙虾提纯复壮，从种质上保证渔农从事养殖经济效益的提高。XX 市水科所小龙虾繁育基地的建立，在提高苗种选择、扩大供应规模的同时，根据资源和生态保护的需要进行全方位工作，如
15、生物资源品种的挽救、暂养、野外放流等，有利于生态环境的恢复和资源的持续利用。项目建成后，在 XX 市水科所实施绿色食品生产规程，建立严格的检疫制度和生态环境评估制度。同时基地周边无工业污染，生活污染小，水质优良，能确保小龙虾苗种生产质量达到无公害产品要求，为今后大量的无公害和绿色水产品生产基地提供苗种供应保障。2.3项目建设的可行性在 XX 市水产科学研究所建 设名优水产良种场切实可行，具有五大有利条件：2.3.1 承办单位区域条件较好这里气候温和，雨量充沛，日照率高。年均降水量 1308.7mm，降雨集中在 47 月份。日照率 4349%，总照 19132161 小时，最大照时数达 2369
16、.3 小时。属亚热带气候，冬夏温差较大。基地鱼池平均水温20。池水溶解氧的含量为 5.78.8mg/L，保和度介于 50110% 之间，平均为 7.4mg/L。PH 值介于 7.48.0 之间，平均为 7.7，属偏碱性水。总硬度一般在 8 度以下，属软水。XX 市水产科学研究所的试验基地在XX 市 XXX 区 XXX 居委会的鸡窝湖区，离 XX 市区 2 公里，靠近干堤，维修改造，部分新建就能达到设计标准，可以降低建设费用。2.3.2 开发环境优越，当地政府大力支持该项目建设在 XX 市水 产科学研究所，正位于 XX“沿江水产带”的核心区。 “沿江水产带”是 XX 市委、市政府发 展农业和农村经济的战略区域规划，抓 产业带的苗种基地建设，又是沿江水产带的主体建设工程。