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1、5 万吨水稻自动化加工生产线建设项目可行性研究报告有机食品有限责任公司2016 年 8 月第一章 总论2目 录第一章 总论 .11.1 项目单位基本情况 .11.1.1 概况 .11.1.2 财务状况 .21.1.3 法人代表基本情况 .21.2 项目建设方案 .31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .31.2.2 建设规模及产品（或经营）方案 .31.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） .41.3 投资结构及资金来源 .51.4 项目效益 .51.4.1 经济效益 .51.4.2 生态效益 .61.4.3 社会效益 .61.5 可行性研究报告编制依据 .71.6 综合评价 .8第二
2、章 背景及必要性 .102.1 项目建设背景 .102.2 项目建设的必要性 .11第三章 建设条件 .133.1 项目区概况 .133.1.1 建设地点选择 .133.1.2 自然条件 .133.1.3 社会经济状况 .133.1.4 本行业及关联产业发展现状 .143.2 项目建设条件优劣势分析 .153.2.1 政策、资源、市 场、科技、基 础设施条件等 .153.2.2 主要障碍因素及解决方案 .18第一章 总论3第四章 市场分析与销售方案 .194.1 市场分析 .194.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 .194.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .194.2 营销策略、方
3、案、模式 .214.3 市场风险分析 .224.3.1 项目产品市场风险因素分析 .224.3.2 防范和降低风险对策 .22第五章 建设方案 .235.1 产品方案和建设规模 .235.2 建设规划和布局 .235.3 建设标准和产品标准 .235.4 工艺（技术）方案 .245.4.1 工艺（技术）路线及流程图 .245.4.2 工艺（技术）流程说明 .255.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 .265.4.4 主要工艺（技术）参数 .265.4.5 物料消耗定额及平衡分析 .275.5 设备方案 .275.5.1 设备选型 .285.5.2 设备清单 .285.5.3 设备来
4、源 .285.6 建筑方案 .285.6.1 建筑物（主体工程加工车间基本结构） .285.6.2 辅助工程、其它工程 .295.7 节能减排措施 .305.7.1 概述 .305.7.2 节能措施 .305.7.3 减排 .315.8 实施进度安排 .32第六章 环境影响评价 .336.1 环境影响 .336.2 环境保护与治理措施 .336.2.1 粉尘治理措施 .336.2.2 噪声治理措施 .34第一章 总论46.2.3 废渣 .346.2.4 绿化 .346.3 评价与审批 .34第七章 项目组织与管理 .357.1 组织机构与职能划分 .357.2 劳动定员 .357.3 经营管理
5、措施 .357.4 技术培训 .367.5 劳动安全、卫生与消防 .377.5.1 劳动保护 .377.5.2 消防 .38第八章 投资估算与资金来源 .398.1 投资估算依据 .398.2 投资估算 .398.2.1 总投资 .398.3 资金筹措 .408.3.1 中央财政资金 .408.3.2 地方财政配套资金 .408.3.3 自筹资金及来源 .408.3.4 银 行借款及筹措 .418.4 资金使用和管理 .418.4.1 财政资金使用和管理 .418.4.2 银行贷款使用和管理 .418.4.3 其它 .41第九章 财务评价 .429.1 财务评价依据 .429.2 销售收入、销
6、售税金和附加估算 .429.2.1 销售收入 .429.2.2 销售税金及附加 .429.3 总成本及经营成本估算 .439.3.1 单位产品生产成本 .439.3.2 项目总成本估算 .439.3.3 经营成本估算 .449.4 财务效益分析 .449.4.1 盈利能力分析 .44第一章 总论59.4.2 清偿能力分析 .459.5 不确定性分析 .459.5.1 盈亏平衡分析 .459.5.2 敏感性分析 .469.6 财务评价结论 .46第十章 社会效益分析 .4810.1 社会评价基本结论 .4810.2 农业产业化经营 .4810.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4810.
7、2.2 建设现代农业，促进产业化发展等 .4810.2.3 辐射带动能力分析 .4910.3 农民增收、农业增效评价 .5010.3.1 农民增收 .5010.3.2 农业增效 .5110.3.3 对比分析 .51附 录一、 附表：附表 1：可研报告编写人员基本情况表附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-3：科技投资明细表附表 3-1：流动资金估算表（加工及部分种养项目用）附表 4：资金筹措与使用计划表附表 5：总成本费用估算表附表 5-1：单位产品成本估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表第一章 总论6附表 7：利润
8、及利润分配表附表 7-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表 8：项目投资现金流量表附表 9：银行贷款还本付息计算表附表 10：财政资金使用明细表二、附图：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图三、附件：附件 1：项目单位营业执照副本复印件附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件 3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件 4：土地使用证或租赁合同附件 5：环保部门审批意见附件 6：自筹资金来源证明材料附件 7：乡镇带动证明材料其它附件第一章 总论7第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况（1）项目建设单位：内蒙古清谷新禾有机食品有限责任公司（2）
9、所有制形式：民营股份制（3）项目单位情况：内蒙古清谷新禾有机食品有限责任公司，成立于 2004 年 6 月，是国家扶贫龙头企业、国家农牧业产业化重点龙头企业、内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业和高新技术企业。2004 年公司董事会整合了通辽、库伦旗、科左中旗内部资源，在在通辽市注册成立了以管理和经营外贸出口为主的内蒙古清谷新禾有机食品有限责任公司（企业内部的管理总公司）。2007 年年终公司经营工作总结会上董事会提出了东扩西进的公司发展战略。在兴安盟招商引资优惠政策的吸引下 2008 年 8 月在兴安盟科右前旗组建了兴安盟清谷新禾有机农业有限责任公司。目前公司下辖一个核心工厂，三个子公司，一
10、个中心和四个口岸和国外办事处。主要从事有机农产品种植、加工、内外贸易的民营企业；生产经营粮油（含杂粮、杂豆）产品、果仁产品，已与欧洲、北美、东南亚等第一章 总论830 几个国家建立了稳定的产品销售渠道和内贸市场以通辽为中心辐射周边城市的市场营售网络。（4）管理方式：公司按照现代企业管理制度，股份制模式经营，先后健全了各项管理制度，原料种植基地农产品追溯体系；认证了GB/T：ISO9001：2000 质量管理体系、HACCP-EC-01 ：2004 食品安全体系和 GB/T：ISO14001：2004 环境管理体系；法国 EEC2092/91、美国 NOP 和我国 GB/T19630.1-4-2
11、005 中绿华 夏的有机和绿色食品标准证。（5）人力资源：公司现有职工 329 人，大中专以上学历职工 129 人，其中：工程技术人员 67 人，占企业总人数的 20%。有农艺技术、机食品工程、油脂技术人员 33 人，其中：高级职称 7 人，中级职称 9 人。助理工程师、技术员 17 人。有能力实施项目的生术管理、人员培训和技术服务。1.1.2 财务状况财务状况：内蒙古清谷新禾有机食品有限责任公司成立于 2004年 6 月。公司注册资本 1550 万元，公司总资产 187,550 万元，其中：固定资产 8249 万元；净资产值 7632 万元；资产负债率 51.4%。2007年营业收入 131
12、21 万元，其中出口创汇 729 万美元，净利润 863.8 万元。净资产收益率 12%，总资产报酬率 15.7%，流动比率 130%，速动比率 87%。2008 年年 营业收入 165,291 万元，其中出口创汇 1152 万美元，净利润 1139.89 万元。净资产收益率 13.3%，总资产报酬率 16%，流动比率 130.02%，速 动比率 80.9%。银行信誉等级 A 级。2008 年在通辽市农产品出口企业中业绩排名第一。第一章 总论91.1.3 法人代表基本情况法人代表：董建国，45 岁，经济师。内蒙古政协委员、内蒙古政协农牧业专业委员会委员。1985 年毕业于内蒙古通辽师范学院。历
13、任哲里木盟农垦局工商科科员；哲里木盟驻大连办事处农垦局代表；1994 年任哲里木盟科委经济实体科工贸发展中心经理；2002 年开办库伦旗北大荒实业有限责任公司，任董事长兼总经理，2004 年整合通辽、 库伦旗、科左中旗三个公司，统一“ 清谷新禾” 企业名称，组建了内蒙古清谷新禾有机食品有限责任公司；2008 年在兴安盟科右前旗开办了兴安盟清谷新禾农业有限责任公司任董事长至今。所领导的企业诚信良好，近年来企业连续被评为全国外经贸质量效益型先进企业；被内蒙古消协评为诚信单位，本人被内蒙古经纪人协会评为优秀经纪人。其本人热心公益事业多年来积极带头参与助残、助学和社会救灾活动企业和本人累计捐资达百万元
14、。本人被通辽市通辽市委、市政府授予通辽市十佳企业家、市劳动模范；并被共青团通辽市委、通辽市青年创业协会聘为青年创业指导师；2008 光荣的被评选为通辽市 2008 年奥运会火炬传递手。参加了在内蒙古赤峰市的奥运火炬传递。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：兴安盟科右前旗 5 万吨/ 年水稻自动化加工生产线建设项目 2、建设性质： 扩 建第一章 总论103、建设地点：兴安盟科右前旗非资源工业园区（清谷新禾农业公司院内）1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案1、建设规模： 年处理水稻 5 万吨。其中：年产有机绿色大米精制大米 28380 吨；有机大米 100
15、0 吨、有机胚芽米 1000 吨；碎米 1960吨；米糠 5390 吨；机制稻壳薪柴 9000 吨。2、主要建设内容：扩建日处理 240 吨的水稻生产车间，配套扩建日建设处理 240 吨自动化水稻加工生产线设备；配套购置相应的检验、检测设备。3、项目建设条件：兴安盟能源充足，交通、通讯方便快捷，基础设施完善。兴安盟现有耕地 1100 万亩，人均耕地面积相当于全区的 1.45倍，全国的 3.4 倍。其中水稻种植面积 70 万亩左右是自治区水稻水稻的主产区，耕地有机质含量高达 5%以上。正常年粮食产量 194.5万吨。其中年水稻产量在 18 万吨左右，项目生产所需原料有保证。4、市场营销及组织管理方案：水稻种植基地采用“企业+产业协会+标准化基地+农户” 的订单农业种植经营 模式、利益一体经营模式，保护价格订单与农民建立稳定的安全原料产销关系。 项目产品以绿色为主有机为辅。面向国内市场，通过公司在国内已有的销售网络渠道，扩大销售量并将产品打入国内超市及零售商场。以 “清谷新禾” 内蒙古著名商标品牌的知名度， 产品的质量和食品安全信誉，提高市场占有率。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）