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1、年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告编写单位： 湖南 111 咨询有限公司二 O 一七年四月项目名称：年产 24 万吨饲料厂建设项目承担单位：湖南 XXX 科技有限公司建设地点：湖南省 111 市鹿江办事处西堡工业园可研报告编制单位：湖南 111 咨询有限公司联系电话：资质证号：工咨乙 11720070030参与编写人员： 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 1目 录第一章 总 论 .11.1 项目概况 .11.2 项目单位基本情况 .21.3 可行性研究的依据 .31.4 主要技术经济指标 .31.5 结论 .4第二章 项目建设的必要性和可行性 .62.1 项目建设背景 .
2、62.2 项目建设的必要性 .72.3 项目建设的可行性 .9第三章 市场分析预测 .123.1 行业发展现状分析 .123.2 行业发展趋势预测 .143.3 市场前景分析 .16第四章 厂址选择及建设条件 .184.1 项目选址 .184.2 建设条件 .18第五章 建设规模与产品方案 .215.1 建设规模 .215.2 产品方案 .22第六章 技术设备方案 .246.1 技术方案 .246.2 主要设备方案 .31第七章 主要原材料动力供应 .337.1 主要原材料供应.337.2 动力供应.34第八章 项目总体布置 .358.1 总体布置.358.2 厂内外运输 .368.3 公用工
3、程 .37年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 28.4 辅助生产设施 .38第九章 节约能源 .409.1 节能依据 .409.2 单位产品综合能耗 .409.3 节能措施 .40第十章 环境影响评价 .4310.1 环境保护依据 .4310.2 项目区环境现状 .4310.3 项目建设对环境的影响 .4310.4 环境保护措施 .44第十一章 组织机构与人力资源配置 .4611.1.组织机构与职能划分.4611.2 人力资源配置 .48第十二章 项目实施进度 .4912.1 项目建设工期安排 .4912.2 项目实施进度安排 .49第十三章 投资估算及资金筹措 .5013.1 项目
4、总投资估算及投资使用方案 .5013.2 资金筹措方案 .52第十四章 项目财务分析、经济分析及主要指标 .5314.1 财务分析指标计算和评估 .5314.2 项目风险分析 .5814.3 社会效益分析 .60第十五章 项目招标方案 .6215.1 编制依据 .6215.2 招标范围 .6215.3 招标方式 .6215.4 招标组织形式 .63第十六章 结论与建议 .6516.1 结论 .6516.2 问题与建议 .65年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 1第一章 总 论1.1 项目概况1、项目名称：年产 24 万吨饲料厂建设项目2、项目建设单位：湖南 XXX 科技有限公司3、单
5、位法人代表：王冬新4、项目建设地点：111 市鹿江办事处西堡工业园区6、项目建设规模和内容项目建设规模：年产饲料 24 万吨，其中预混料 1 万吨，配合饲料与浓缩料 23 万吨。建设内容：主体工程包括主车间 1600 平方米，原料库 6000 平方米，成品库 2700 平方米，化验室、编制袋与维修用房 900 平方米，办公楼 4000 平方米，宿舍与食堂 2400 平方米，预混料车间 3200 平方米，立筒仓 1200 平方米；辅助工程包括锅炉房 200 平方米，辅助房300 平方米，门卫与磅房 40 平方米，围墙与大门 900 米，消防池 250立方米；建设公用道路 8000 平方米，绿化工
6、程 5800 平方米，配套建设供水、供电、供气设施。购置饲料生产设备、饲料化验设备、办公设施共 261 台（套）。7、项目总投资和资金筹措本项目总投资 8227.23 万元，其中：建设投资 6000 万元，包括工程费用 4806 万元，工程其他费用 908 万元（含土地使用费 800 万元），预备费 286 万元；建设期利息 215.23 万元；铺底流动资金 2012 万元。资金筹措：项目总投资 8227.23 万元，其中建设单位自筹资金5227.23 万元，银行贷款 3000 万元。年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 28、经济效益指标达产年销售收入 85300 万元，年利润总额
7、2620.34 万元，所得税655.09 万元，税后利润 1965.26 万元。年平均总投资收益率为 25.06%，全部投资税后财务内部收益率22.92%、税后 财务净现值（Ic=8% ）7698.58 万元，税后投资回收期6.1，盈 亏平衡点 36.14%。1.2项目单位基本情况本项目承担单位为湖南 XXX 科技有限公司（以下简称“ 绿环饲料科技公司” 或“ 公司”），由湖南 XXX 牧业 有限公司投资建成。注册资本 700 万元。湖南 XXX 牧业有限公司是在原 111 市西堡养猪场和 111 市绿环饲料厂的基础上组建起来的民营企业，于 2003 年 9 月 9 日正式成立，注册资本 12
8、00 万元，2011 年 2 月注册资本增加到 3200 万元。公司辖绿环种猪场、绿环无公害养猪示范二场、西堡猪场、临江茅家山猪场、店下岭西猪场、绿环饲料厂、111 市生猪供精站、经楼生猪生态园、阁山种养基地、畜牧兽医技术服务部和生猪运销分公司。湖南 XXX 牧业有限公司已成为一家集种猪繁育、无公害肉猪养殖、生猪运销、饲料生产和养殖技术培训为一体的产、供、销一条龙的农业产业化省级龙头企业。是中国畜牧协会猪业分会理事单位、中国农村社区发展促进工程养殖示范基地、湖南省首批无公害农产品（生猪）基地，国家商务部猪肉储备活体猪储备单位，被评为 111 市 2003年、2004 年、2009 年、2010
9、 年度的金融信用企业。公司的绿环种猪场为省外来良种猪一级扩繁场。年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 3公司现有员工 368 人，其中专业技术人员 69 人，建立了一支包括动物营养、畜牧兽医、饲料加工、机械工程、农业经济管理等多种专业人才在内的专业技术队伍，大(中) 专及以上学历占职工总数的 40%以上。公司建有猪场总面积 15 万平方米，年出栏优质活大猪 6 万头。预计 2012 年可出栏优质育肥猪 10 万头。商品猪销往广东、深圳、上海等地市场。公司拥有资产总额 21226 万元，流动资产 13727 万元。年销售收入 32461 万元，财务状况良好。1.3可行性研究的依据（1）2
10、014 年2015 年中央一号文件；（2）全国饲料工业发展第十三个五年规划（20162020 年）；（3）湖南省畜牧业“十三五 ”发展规划；（4）投资项目可行性研究指南；（5）国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）饲料及饲料添加剂管理条例；（7）111 市鹿江办事处西堡工业园区的有关规定；（8）项目承担单位提供的有关资料。1.4主要技术经济指标主要技术经济指标表年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 4序号 指标名称 单位 数量 备注1 总投资 万元 8227.23建设投资 万元 6000其中：建设期利息 万元 215.23流动资金 万元 2012 铺底
11、2 资金筹措 万元 8227.23自有资金 万元 8227.233 年销售收入 万元 85300 达产年4 年总成本 万元 82679.66 达产年5 年经营成本 万元 82060.68 达产年6 年利润总额 万元 2620.34 达产年7 所得税 万元 655.09 税率 0.258 财务内部收益率 % 税前：28.41%税后：22.92 计算期 12 年9 财务净现值 万元 税前：9944.54税后：7698.58 IRR=8%10 总投资收益率 % 25.06% 计算期平均11 资本金净利润率 % 18.62% 计算期平均12 资本金财务内部收益率 % 25.45% 计算期 12 年13
12、 投资回收期 年 税前：5.5税后：6.114 盈亏平衡点 % 36.14 计算期平均15 资产负债率 % 35.47% 达产年1.5结论本项目的实施符合中央农村工作精神和行业发展要求，项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，管理措施到位，切实可行。项目的投资方向明确，资金分配合理。各项技术经济指标及产品质量标准符合要求，抗风险能力强。项目原料供年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 5应可靠，建设条件优越，工艺技术成熟，设备先进。项目的实施，能有效地促进当地农业产业结构调整和地方经济的发展， 带动农民增收。为促进项目区农业产业化经营、节约粮食资源、提高畜产品
13、质量安全和效益做出重要贡献，经济效益和社会效益良好。该项目是可行的。年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 6第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目建设背景饲料工业是关系国计民生的基础产业，在国民经济中具有举足轻重的作用。随着动物营养学、饲料科学和饲料工业技术水平的发展与提高，饲料工业得到不断深入的发展，在国民经济中发挥越来越大的作用。改革开放以来，我国的饲料工业得到了突飞猛进的发展，成为全球饲料工业大国。从 1992 年起，中国饲料产量连续 19 年居世界第二位，2011 年中国饲料产量达到 1.784 亿公吨，居世界第一，全球饲料产量为 8.73 亿公吨，中国饲料产量占全球饲料总
14、产量 20%左右。目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展， 转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。 同时，由于我国人口逐年增加，耕地逐年减少，畜禽、水产品的供应与人民生活消费水平越来越高的矛盾也更加突出，要求饲料工业有更快、更好的发展。111 市是湖南省的养猪大县（市），也是全国瘦肉型猪基地县。农业部全国生猪优势区域布局规划（2008-2015 年），将 111 市列入了全国生猪优势区域优势县。绿环饲料科技公司致力于发展现代饲料产业，以振兴和发展民族