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1、 新疆机械研究院股份有限公司 农牧机械制造基地和东北仓储中心 项目可行性研究报告 新疆机械研究院股份有限公司 农牧机械制造基地和东北仓储中心 项目可行性研究报告 新疆机械研究院股份有限公司 二一四年二月 新疆机械研究院股份有限公司 二一四年二月 新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 目 录目 录 第一章 总 论第一章 总 论.1 1.1 项目概要.1 1.2 可行性研究报告编制依据.2 1.3 项目建设背景及必要性.2 第二章 项目建设地点（内蒙古通辽市）概况第二章 项目建设地点（内蒙古通辽市）概况.5 2.1 通辽经济技术开发区概况.5 2.2 地理位置.5 2.3 交通
2、环境.6 第三章第三章 市场分析及需求预测市场分析及需求预测.7 2.1 市场需求预测.7 2.2 目标市场及竞争力分析.8 第四章 建设规模与产品方案第四章 建设规模与产品方案.10 4.1 建设规模.10 4.2 产品方案.10 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案.11 5.1 工程方案.11 5.2 设备方案.11 第六章 组织机构与人力资源配置第六章 组织机构与人力资源配置.13 6.1 组织机构与职能划分.13 6.2 劳动定员方案.13 6.3 员工来源.13 6.4 技术培训.14 第七章 环境影响评价第七章 环境影响评价.15 7.1 项目生产对环境的影响.15 7.2 环
3、境保护措施设计方案.15 7.3 污水处理.17 7.4 废气、粉尘污染治理.18 7.5 噪声控制.19 7.6 固体废物处置.20 7.7 环境保护管理及监测机构.20 7.8 环境影响评价.20 第八章 投资估算与融资方案第八章 投资估算与融资方案.21 8.1 投资估算依据.21 8.2 建设投资估算.22 8.3 资金来源.22 第九章第九章 财务评价财务评价.23 新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 9.1 财务评价依据.23 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加估算.23 9.3 财务效益分析.23 9.4 盈亏平衡分析.24 9.5 财务评价结
4、论.24 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析.25 10.1 促进地区农业机械行业技术进步.25 10.2 促进当地就业，增加财政税收.25 10.3 降低劳动强度，减轻农民负担.25 10.4 带动配套企业发展，促进当地物流业繁荣.25 第十一章 风险分析及对策第十一章 风险分析及对策.26 11.1 风险分析.26 11.2 风险防范对策.26 第十二章 投资结论第十二章 投资结论.28 12.1 投资项目优势.28 12.2 投资项目经济社会效益显著.28 新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 1 第一章 总 论 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目
5、名称：1.1 项目概要 1.1.1 项目名称：新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 1.1.2 项目建设单位：1.1.2 项目建设单位：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）1.1.3 项目投资实施主体 1.1.3 项目投资实施主体 本项目投资实施主体为新研股份全资子公司：通辽新研农机制造有限责任公司（以工商注册名称为准）。1.1.4 法定代表人：1.1.4 法定代表人：周卫华 1.1.5 建设地点：1.1.5 建设地点：通辽经济技术开发区 1.1.6 建设规模：1.1.6 建设规模：该项目总占地 426 亩，其中厂址一为原内蒙古科尔沁乳业有限公司用地
6、，占地面积为 276 亩（土地面积以实际测量为准）；厂址二占地 150 亩。建设年产 3000 台（套）农牧机械的生产制造基地和仓储中心。1.1.7 建设期限：1.1.7 建设期限：2014 年 4 月2016 年 10 月 1.1.8 建设内容 1.1.8 建设内容 对现有车间进行改建，将其中一个建筑面积为 18015 平方米的彩钢结构主厂房作为装配车间，两个建筑面积为 2420 平方米的 2 个辅助厂房作为分装车间和零部件库；新建涂装车间 11000 平方米，棚库 5000 平方米，客新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 2 户服务中心（发货中心）1000 平方米。1.
7、1.8 项目投资规模及效益情况 1.1.8.1 项目投资规模 1.1.8 项目投资规模及效益情况 1.1.8.1 项目投资规模 项目计划总投资 41000 万元，其中建设总投资 26000 万元，铺底流动资金 15000 万元。1.1.8.2 项目投资效益情况 1.1.8.2 项目投资效益情况 项目达产后可新增年产 3000（套）农牧机械，实现销售收入 105500万元，净利润 11790 万元，新增 1000 余人就业岗位。1.2 可行性研究报告编制依据 1.2 可行性研究报告编制依据(一)全国农业机械化发展第十二个五年规划(20112015 年)(二)全国农业机械化科技发展“十二五规划”(
8、20112015 年)(三)全国农业机械化技术推广“十二五规划”(20112015 年)(四)全国农业机械试验鉴定“十二五规划”(20112015 年)(五)全国农业和农村经济发展第十二个五年规划(六)国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见；(七)农业机械安全监督管理条例(八)农业机械化促进法 1.3 项目建设背景及必要性 1.3.1 项目建设背景 1.3 项目建设背景及必要性 1.3.1 项目建设背景 近年来，国家把解决三农问题作为政府工作的重中之重。为推动农业新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 3 机械的发展，国家制定和出台了许多政策。鼓励、扶持农民和农
9、业生产经营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业。农业机械是实现农业机械化最基本的物质保证；是发展农业生产、建设社会主义新农村必备的装备；是提高农业生产效率、保障资源充分有效利用、环境友好与可持续发展的有效工具，对保障国家粮食安全、促进农业增产增效、改变农民增收方式和带动农村发展起着重要作用。为了充分发挥农业机械在发展现代农业的重要作用，国家和各有关地方政府加大了农业机械购置的补贴力度，随着土地流转、城镇化建设等政策的实施及农村劳动力成本的上升，农业机械市场需求将急剧增大，市场前景十分广阔。在通辽经济技术开发区投资建设新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心，
10、是新研股份为适应我国农业现代化发展的要求，提高国内农牧机械产品市场份额，做大做强农牧业机械装备所迈出的极其重要而坚实的一步。公司通过在通辽经济技术开发区新建新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心，将大幅降低产品生产和物流运输成本，增强公司盈利能力，从而全面提升公司在农牧机械行业的竞争力和影响力。本项目正是在此背景下提出来的。1.3.2 项目建设的必要性 1.3.2.1 项目建设符合国家产业政策和行业发展规划的要求 1.3.2 项目建设的必要性 1.3.2.1 项目建设符合国家产业政策和行业发展规划的要求 全国农业机械化发展“十二五”规划提出，全面提高农机装备和作业水平，到 2
11、015 年，农机总动力达到 10 亿千瓦，农机化率提升到 60%以上。全国农业和农村经济发展第十二个五年规划提出，“加快发展农新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 4 业机械化和设施农业。扩大农机装备总量，优化农机装备结构。加快突破水稻栽植和玉米收获等薄弱环节制约，加速实现粮食生产全程机械化。”1.3.2.2 新研股份自身发展的需要 1.3.2.2 新研股份自身发展的需要 新研股份自 2011 年初成功上市以来，不断完善公司治理和组织架构，加强内控和人力资源体系建设；加大研发投入力度，提高产品质量，改善产品售后服务水平、公司业绩稳步提高，发展驶入快车道。目前，新研股份的当务
12、之急是适度扩大生产能力，降低生产成本，提升工艺质量控制水平，强化售后服务队伍，进一步提高农牧机械产品国内市场份额，人员结构也必须向适应规模化生产的方向调整。因此，在位于内蒙古、吉林、辽宁三省交界的通辽经济技术开发区，建设农牧机械制造基地和东北仓储中心，区位优势明显，符合新研股份战略发展需要。1.3.2.3 大力促进内蒙古地区的农机销售 1.3.2.3 大力促进内蒙古地区的农机销售 近年来，随着内蒙古地区农机补贴逐年增加，以及市场内在需求快速增长的双重拉动，新研股份在内蒙古地区的农机销售呈现稳步增长态势。2012 年销售各类农机 452 台，其中玉米机 351 台；2013 年销售各类农机 49
13、2台，其中玉米机 399 台。本项目的建设将进一步扩大新研股份农机产品在内蒙古地区的销售。综上所述，本项目符合国家农牧机械制造业发展规划的方向和目标，符合市场发展需求，符合新研股份长期发展战略，产品适销对路，发展前景广阔，项目建设方案符合企业实际发展需求，经济效益和社会效益显著，项目可行。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 5 第二章 项目建设地点（内蒙古通辽市）概况 第二章 项目建设地点（内蒙古通辽市）概况 2.1 通辽经济技术开发区概况 2.1 通辽经济技术开发区概况 通辽经济技术开发区是于 2001 年 9 月经内蒙古自治区政府批准启动的省级开发区，享有县市级经济社
14、会管理权限，下辖 1 个镇、2 个街道办事处和新城区筹备处，10 万人口；辖区面积 420 平方公里，规划面积 33 平方公里，由工业园区、工贸园区和城市功能区组成。通辽经济技术开发区自成立以来，着眼于建设新型工业化示范区，以培育高新技术产业、推进新型工业化和发展循环经济为方向，以招商引资为总抓手，致力发展“大工业”、建设“大物流”，同时兼顾教育、旅游、人居环境等社会项目的开发建设，突出发展煤化工、装备制造、电子信息、建材、医药食品和能源原材料等工业产业；按照工贸结合、协调发展的思路，积极培育建材、煤炭、农产品批发、农资、农机、汽配物流和内陆港等现代物流产业。2.2 地理位置 2.2 地理位置
15、 通辽市位于内蒙古自治区东部，地处风光秀丽的科尔沁草原腹地，在北纬 4215至 4541、东经 11915至 12343之间，南北长约418 公里，东西宽约 370 公里，总面积 5.95 万平方公里。通辽市南与辽宁省接壤，距东北最大的中心城市沈阳 250 公里；东与吉林省相邻，距吉林省会长春市 290 公里；距大连、营口、锦州、天津等港口城市 300 至 700 公里。处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 6 和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，优越的地理位置为开放的通辽市提供了得天独厚的便利条件。2.3 交通环境
16、2.3 交通环境 通辽经济技术开发区位于内蒙古自治区东部，属环渤海经济区和东北经济区，是中国西部大开发省区中离东部沿海最近的开发区之一，区位优势得天独厚。距京、津地区均不超过 800 公里，距沈阳 250 公里、长春 290公里，与长春、沈阳构成等边三角形的 3 小时经济圈，距大连 600 公里，营口 400 公里，锦州 330 公里。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 7 第三章 市场分析及需求预测 第三章 市场分析及需求预测 我国农机化耕种收综合机械化水平近 10 年来一直保持年均两位数的增长，农机工业领跑机械行业，在全国经济增速趋缓的大形势下，仍然保持良好的经济效益
17、；主要农机具产销量稳步攀升。国内农机市场保持繁荣及持续增长、市场容量不断壮大。由传统承包户小规模经营向家庭农场适度规模经营转变，是我国农业发展的必由之路，今后必将上升为主体形式。农业适度规模经营将给农业机械带来广阔的发展空间。随着城镇化的脚步加快，从事传统农业的劳动力急剧减少，大规模机械化作业取代人力劳动也将是大势所趋。农机行业正在迎来难得的发展机遇。2.1 市场需求预测 2.1.1 大型自走式玉米收获机市场预测 2.1 市场需求预测 2.1.1 大型自走式玉米收获机市场预测 玉米作为我国三大粮食作物之一，种植面积最大，但机收率最低。2013年全国共完成玉米机收面积超过 2.6 亿亩，新增玉米
18、联合收获机 5.1 万台，保有量达到 28.4 万台。机收水平超过 49%，仍然远远低于水稻和小麦的机收率。玉米机械化收获已经成为我国农业机械化发展的短板，农业部关于加快推进玉米生产机械化的通知也进一步保障了在“十二五”期间，国家和地方对玉米收获机械发展的重点支持将是持续的。因此，玉米收获机具有较广阔的发展空间，刚性需求强劲，市场仍将扩容。目前，我国的玉米机收率初步估计每年增幅约 8%，专家预测玉米机械新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 8 化程度每提高一个百分点，需新增 2000 台机械装备。所以未来五年玉米收获机的市场新增及需求量很大。2.1.2 大型自走式青（黄）贮
19、饲料收获机市场预测 2.1.2 大型自走式青（黄）贮饲料收获机市场预测 随着畜牧业的不断发展，青贮饲料收获机的需求越来越大，目前我国青贮饲料收获机处于初始发展阶段，机械化收获的面积不足种植面积的 2%。现有机具收获后由于玉米籽粒无法破碎造成饲料营养成份下降，也影响了机械化收获方式的发展。本项目产品解决了玉米籽粒破碎的难题，采用大功率发动机，实现了对饲料作物的高效、高质收获，将具有广阔的市场前景；目前，国内青（黄）贮饲料种植面积突破 5000 万亩，按 30%采用本机具作业，预测年新增机具 2000 台以上，市场前景很好。2.2 目标市场及竞争力分析 2.2.1 自走式玉米收获机 2.2 目标市
20、场及竞争力分析 2.2.1 自走式玉米收获机 公司自主研发的 4YZB10/YZB型自走式玉米联合收获机，作业幅宽 3.5m,可实现不对行 10 行收获或对行 5 行玉米果穗收获，采用了“轻量化设计、节能降耗的研发思路”，研制了小倾角摘穗台，实现对倒伏及低穗位种子玉米的机械化收获；平置式宽体剥皮机，增加剥皮机的有效工作面积，减少了玉米籽粒破碎率；贝壳式振动清选筛，有效快速分离剥皮机剥下的包衣与玉米籽粒，降低含杂率；秸秆还田装置设计了中间传动的分体式茎秸秆切碎器，减少作业过程的动力消耗；新型的多功能籽粒升运器及二级升运器，减少了辅助作业时间，提高了机具作业效率，并满足了玉米籽粒输送的要求。通过试
21、验及检测，相比相同马力的自走式玉米收获机，新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 9 作业效率提高 25以上，单位作业亩数油耗降低 20，一个作业季节相比同类机具农机户收益增加 25以上。该型机具填补国内同类机具空白。主要推广销售于东北三省、内蒙古及新疆。2.2.2 大型自走式青（黄）贮饲料收获机 2.2.2 大型自走式青（黄）贮饲料收获机 公司自主研发的大型自走式青（黄）贮饲草料收获机，超越国内现有技术，机具由两部分组成，机头自带前后标准悬挂系统，可实现悬挂多种农机具作业，收获割台为一体式割台，可配置于主机工作，也可悬挂于拖拉机进行工作，新型切碎器，采用新型切碎原理，实现高
22、效、高质的切碎。随着我国农业集约化发展，土地流转进程的加速，大马力农机具在我国应用推广的区域逐渐扩大，该项目产品采用 280kW 以上发动机，填补了国内同类机具使用动力最大的空白，机具高效作业将会赢得广阔的市场，具有良好的市场前景。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 10 第四章 建设规模与产品方案 第四章 建设规模与产品方案 4.1 建设规模 4.1 建设规模 厂址一原内蒙古科尔沁乳业有限公司始建于 2004 年，期间，通辽海纳蒙动机械制造有限责任公司、通辽渤船重工有限公司对其主厂房、车间进行了改造，生产过小四轮拖拉机、灭火机器人等产品，现已具备了农机生产装配的基本条件
23、。该项目需根据生产工艺和设计产能对现有车间进行局部改建。并新建涂装车间、棚库、客户服务中心（发货中心）。项目达产后，形成年产各类农牧机械 3000 台（套）的生产能力。4.2 产品方案 4.2 产品方案 根据市场预测与分析，确定项目生产纲领及产品方案具体如下：表 4-1 项目生产纲领及产品方案一览表 表 4-1 项目生产纲领及产品方案一览表 序号序号 主要产品主要产品 单位单位 生产纲领生产纲领 1 大型系列自走式玉米收获机 台/年 2500 2 大型自走式青（黄）贮饲料收获机 台/年 400 3 其他农牧机械 台/年 100 合计合计 30003000 新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造
24、基地和东北仓储中心 11 第五章 项目建设方案 第五章 项目建设方案 5.1 工程方案 5.1 工程方案 项目拟对现有车间进行改建，将其中一个建筑面积为 18015 平方米的彩钢结构主厂房作为装配车间，两个建筑面积为 2420 平方米的 2 个辅助厂房作为分装车间和零部件库，现有的办公楼和宿舍楼继续使用。新建涂装车间 11000 平方米，棚库 5000 平方米，客户服务中心（发货中心）1000 平方米。5.2 设备方案 5.2 设备方案 根据项目产品的生产工艺布局和总体规划设计，所需主要生产设备具体如下：表 51 设备清单一览表 表 51 设备清单一览表 序号序号 设备类型设备类型 设备名称设
25、备名称 生产设备 其中，涂装专用设备（含涂装生产线）大型焊接设备（螺母焊机、点焊机、焊接机器人等）机械加工设备（锯床、车床、铣床、叉床、钻床等）1 1 板材加工设备（含折弯、卷板、下料、激光、火焰切割等大型设备）焊接设备（包裹气体焊、焊丝焊）辅助设备（含抛丸机，砂轮机、各种夹具）其它设备 采暖设备 2 2 气路设备 装配专用设备 其他设备 转运设备 包括叉车 3 3 各种起重设备 生产车辆 小型拖拉机 新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 12 4 4 其他工装 装配、涂装专用转运架等 注:项目建设过程中，可根据公司发展情况和市场需求对工程方案和设备方案进行适当变更和调整。
26、注:项目建设过程中，可根据公司发展情况和市场需求对工程方案和设备方案进行适当变更和调整。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 13 第六章 组织机构与人力资源配置 第六章 组织机构与人力资源配置 6.1 组织机构与职能划分 6.1 组织机构与职能划分 为保证项目的顺利实施，考虑到项目实施的长期性和连续性，应对项目实行统一领导，项目由新研股份抽调精干人员进行科学管理。6.2 劳动定员方案 6.2 劳动定员方案 根据项目建成后的生产经营需要，及定岗、定员的原则，每个岗位配备适当人员，使人尽其才，才尽其用，保证劳动生产率的提高。6.2.1 项目人员定员 6.2.1 项目人员定员
27、项目建成后，需要人员 1000 人，其中工人 792 人，管理及技术人员 175人，其他人员 33 人。项目完成后劳动定员详见下表 6-1：表 61 项目劳动定员表 表 61 项目劳动定员表 序号序号 人员类别人员类别 数量（人）数量（人）备备 注注 1 生产工人 758 2 辅助工人 33 工人小计工人小计 792 3 技术人员 117 4 管理人员 58 5 其他人员 33 总总 计计 1000 6.3 员工来源 6.3 员工来源（1）企业内人员调配；（2）技术人员通过社会招聘和企业内部调配；（3）管理人员主要通过社会招聘和企业内部调剂，招聘有经验的管理新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制
28、造基地和东北仓储中心 14 人员或大专学历以上应届毕业生。6.4 技术培训 6.4.1 培训对象 6.4 技术培训 6.4.1 培训对象 管理人员、工程技术人员和生产工人，主要进行企业管理、技术技能的培训。6.4.2 培训要求 6.4.2 培训要求 培训后，生产工人应能掌握生产工艺设备的技术性能及维护保养技术，对分管的工作能够独立完成。工程技术人员应能掌握研发新产品的技术要求，能正确及时的处理生产工程中出现工艺技术及产品质量问题；能够熟悉生产设备的结构、工作原理和各项技术性能指标；了解产品的质量标准和检测手段。6.4.3 培训规范 6.4.3 培训规范 工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培
29、训，掌握必要的维修技术，具有独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力。工人经考核合格上岗后，要结合设备的安装、调试进一步学习掌握生产操作技术。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 15 第七章 环境影响评价 第七章 环境影响评价 7.1 项目生产对环境的影响 7.1 项目生产对环境的影响 项目区位于通辽经济技术开发区，环境现状较好，无明显的污染。项目生产过程中，产生的污染物对环境的影响具体如下：（1）来自前处理及涂装车间的生产废水中存在石油类、镍、锌、磷酸盐等污染物超标问题。（2）该项目废气、粉尘污染源主要为涂装的喷漆室、烘干室产生的有机废气，喷漆室生产中产生漆雾和
30、含二甲苯的有机废气。（3）烘干室产生含二甲苯的有机废气，二甲苯产生速率 158.4kg/h，排放浓度 1980mg/m3。（4）车间风机多，风机系统噪声为 83.9-92dB(A)之间。（5）本项目主要固体废弃物为废漆渣、污水处理后的干污泥、生产、生活垃圾。涂装线净化下来的废漆渣产生量 167t/a，涂装车间磷化过程中产生的废磷化渣为 27.6t/a。7.2 环境保护措施设计方案 7.2.1 设计依据 7.2 环境保护措施设计方案 7.2.1 设计依据（1）中华人民共和国国务院令第 253 号 建设项目环境保护管理条例1998 年 11 月 29 日；（2）建设项目环境保护设计规定（87）国环
31、字第 002 号文附件）；（3）机械工业环境保护设计规范JBJ16-2000。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 16 7.2.2 设计执行的主要标准 7.2.2 设计执行的主要标准（1）环境空气质量执行环境空气质量标准GB3095-1996 表 2 中二级标准；（2）废气排放执行大气污染物综合排放标准GB16297-1996 中二级标准；（3）厂界噪声执行 GB12348-90工业企业厂界噪声标准中类（工业区）标准：昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A）,临交通干线一侧执行 IV 类（交通干线道路两侧区域）标准：昼间 70dB（A）、夜间 55dB（A）；（4）厂内
32、各类地点执行工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85 中关于“工业企业厂内各类地点噪声标准”的噪声限值。（5）国家危险废物名录环发1998089 号；（6）危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）；（7）一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）；（8）危险废物转移联单管理办法，国家环境保护总局，1999 年 10月 1 日。（9）废水排放执行污水综合排放标准GB8978-1996 表 4 中三级标准和表 1 中第一类污染物最高允许排放浓度标准。7.2.3 设计原则 7.2.3 设计原则 本次设计承担有污染源的车间、站房的环保设计，做到环境保护治理措施与主
33、体工程“三同时”。环保设施的选用结合实际情况，做到有针对性、经济性和实用性。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 17 7.3 污水处理 7.3.1 涂装废水 7.3 污水处理 7.3.1 涂装废水 来自前处理及涂装车间的生产废水中存在石油类、镍、锌、磷酸盐等污染物超标问题。7.3.2 污水处理站 7.3.2 污水处理站 污水处理站主要对本项目产生的生产废水进行预处理，本污水站出水达标后排至通辽经济技术开发区污水处理厂进行进一步处理。考虑到未可预见因素，本污水处理站设计处理能力:磷化废水处理系统为 3m3/h，单班运行；生产废水处理系统为 8m3/h，双班运行。7.3.3
34、污水处理工艺 7.3.3.1 废水、废液分流 7.3.3 污水处理工艺 7.3.3.1 废水、废液分流 来自涂装脱脂废液排至含油废水池，喷漆废水排至喷漆废水池，脱脂废水排至生产废水池。7.3.3.2 涂装污水处理系统 7.3.3.2 涂装污水处理系统（一）喷漆废水预处理 喷漆废水池内的污水由泵提升进入间歇反应槽，槽内设 pH 计，根据 pH计显示的 pH 值，投加石灰乳调整 pH 至 1011 之间，顺序投加 PAC 和 PAM，经混合 23min、反应 2030min、静置 1h 左右，使废水中的呈细小悬浮和胶体形态的污染物脱稳并形成絮体后沉淀。上清液排至生产废水池，污泥进入污泥处理系统。（
35、二）含油废水预处理 含油废水池中的含油废水经提升泵提升至含油废水处理装置中，此装新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 18 置采用化学破乳+电解气浮工艺。首先含油废水进入化学破乳槽内，并依次投加 CaCl2和 PAC 破乳剂使乳化油破乳分离，然后破乳后的乳化液静沉一段时间后刮除浮油，盐析凝聚结束。破乳槽出水进入电解气浮槽，在直流电的作用下，用不容性阳极和阴极直接电解废水，正负两极产生的氢和氧的微气泡将废水中呈颗粒状的污染物和悬浮油带至水面，然后进行固液分离，同时还有氧化、脱色和杀菌的作用。气浮槽出水经过滤后排至生产废水池，气浮浮渣进入污泥处理系统。经过以上处理，废清洗液中石
36、油类的去除率为 99.0%左右,COD 的去除率为 80%左右。（三）生产废水处理 脱脂废水、定量投加的表调废液及经预处理后的脱脂废液、喷漆废水、废清洗液在涂装污水调节池内混合，混合污水经泵提升进入 pH 调节反应槽,槽内设 pH 自控仪，对废水进行粗调和细调，先投加石灰乳，调整 pH89（可调），使磷酸盐生成氢氧化磷灰石沉淀，悬浮状和胶体状 COD 产生沉淀，接着顺序投加 PFS 和 PAM，经絮凝反应后，使氢氧化磷灰石沉淀生成较大颗粒，胶体和悬浮物生成较大矾花，在斜板沉淀器内完成固液分离，斜板沉淀池出水经计量后达标排放至通辽经济技术开发区污水处理厂进一步处理。7.4 废气、粉尘污染治理 7
37、.4.1 涂装车间废气粉尘治理 7.4 废气、粉尘污染治理 7.4.1 涂装车间废气粉尘治理 该项目废气、粉尘污染源主要为涂装的喷漆室、烘干室产生的有机废气，喷漆室生产中产生漆雾和含二甲苯的有机废气。本项目采用水旋式喷新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 19 漆室，可去除废气中的污染物：其中漆雾去除效率可达 95%，二甲苯去除效率可达 26.3%。然后废气再集中高空排放，排气筒高度不应低于 15m，二甲苯排放速率分别为 1.0kg/h，排放浓度为 16.7mg/m3。废气排放浓度和速率可达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 中二级标准。烘干室产生含
38、二甲苯的有机废气，二甲苯产生速率 158.4kg/h，排放浓度 1980mg/m3。烘干室配置催化燃烧装置，将含二甲苯的有机废气通过催化燃烧，变成二氧化碳气体和水蒸汽，再高出屋面排放，净化效率达 98%。烘干室排气筒高度不应低于 15m。二甲苯的排放浓度 39.6 mg/m3，二甲苯排放速率为:0.8 kg/h,可达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2 中二级标准。7.4.2 装配车间废气粉尘治理 7.4.2 装配车间废气粉尘治理 装配车间焊接产生少量废气，厂房设置通风屋脊和屋顶排风机，局部通风，通过屋顶风机高空排放。7.5 噪声控制 7.5 噪声控制 选用低噪声、低转速、
39、高质量的风机，采用减振基础和柔性接口，对高噪声送风机设置单独的风机间，可使噪声降至 80dB(A)。通过对建设项目各噪声源进行有效控制，以及厂区绿化和距离衰减，可使厂界噪声满足 GB12348-90工业企业厂界噪声标准类标准，即昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A）。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 20 7.6 固体废物处置 7.6 固体废物处置 本项目主要固体废弃物为废漆渣、污水处理后的干污泥、生产、生活垃圾。漆渣、磷化渣和干污泥属于国家危险废物，厂区设置危险废物临时堆放场，临时储存危险废物，定期按规定交付当地环保部门进行统一处置；生活垃圾产生量 500t/a，
40、运至卫生部门指定地点填埋。7.7 环境保护管理及监测机构 7.7.1 环保管理机构 7.7 环境保护管理及监测机构 7.7.1 环保管理机构 依照建设项目环境保护设计规定要求，需设置环境保护管理机构，设专职环保管理人员 12 人，负责组织落实、监督本企业的环境保护工作。7.7.2 环保监测机构 7.7.2 环保监测机构 根据本项目污染源性质、特点，本项目污水水质监测工作由园区污水处理站负责，废气、噪声监测可委托当地环保监测部门进行。7.8 环境影响评价 7.8 环境影响评价 经分析，项目本身有部分生产生活废水污水、废渣，项目在开发过程中将重点突出对环境的保护，并采取必要的措施，保证各项指标达到
41、国家标准，环境影响初步评价可行。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 21 第八章 投资估算与融资方案 第八章 投资估算与融资方案 8.1 投资估算依据 8.1.1 投资估算范围 8.1 投资估算依据 8.1.1 投资估算范围 建设投资由工程费用、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费等部分构成。其中，工程费用形成固定资产；工程建设其他费用按现行财务制度规定的科目分别形成无形资产、递延资产；预备费由基本预备费、涨价预备费组成。按工程建设投资实行“静态控制，动态管理”的要求，项目建设投资分为静态投资和动态投资两部分。静态投资部分由工程费用、工程建设其他费用、基本预备费等部分
42、构成，动态投资部分由涨价预备费构成。流动资金按有关规定计算铺底流动资金。8.1.2 投资估算依据 8.1.2 投资估算依据（1）国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）中国国际工程咨询公司咨经（1998）11 号关于印发经济评估方法的通知，中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询指南；（3）国家发改委办公厅关于投资项目可行性研究指南（试用版）的通知；（4）国家发改委关于工程建设其他项目划分暂行规定、关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定；（5）其它费用计算根据国家及地方规定的相关文件进行估算。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 22 8.2 建
43、设投资估算 8.2 建设投资估算 项目建设投资 26000 万元，其中：工程费用 20000 万元，占项目总投资的 77%；工程建设其它费用 5000 万元，占项目总投资的 19%；预备费用1000 万元，占项目总投资的 4%。项目投资构成详见（表 111）：表 81 项目投资构成表 表 81 项目投资构成表 序号序号 内容内容 投资额（万元）投资额（万元）所占比例所占比例（%）备注备注 1 工程费用 20000 77%建筑工程费、设备购置费、工具器具及生产家具购置费、安装工程费、网络工程费(电子类产品采购、硬件采购、软件采购、网络建设、监控系统等)、配套设施费(道路、给排水、电、围墙、采暖、
44、燃气、绿化、路灯等)等。2 其它费用 5000 19%前期费用（规划设计费、勘查费、筹建费、可研编制费、咨询费、差旅费等）、土地出让金、契税、办证费、招标代理费、工程监理费、环评费、施工图纸审查费、保险费、办公费、培训费、车辆购置费、不可预见费用等。4 预备费用 1000 4%涨价预备费、基本预备费 5 建设总投资 26000 100.%8.3 资金来源 8.3 资金来源 本项目计划总投资 41000 万元，拟使用超募资金 28000 万元，超募资金 28000 万元中包括拟变更”中高端农机展示与交易中心”项目的超募资金 12500 万元和使用自筹资金置换出的超募资金 2500 万元以及公司现
45、有超募资金 13000 万元；其余 13000 万元为公司自筹资金。注:项目实施过程中，可根据项目实施进度和实际情况对超募资金使用进行适当修改和调整。注:项目实施过程中，可根据项目实施进度和实际情况对超募资金使用进行适当修改和调整。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 23 第九章第九章 财务评价财务评价 9.1 财务评价依据 9.1 财务评价依据 项目的经济评价主要依据国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数、中国国际工程咨询公司编著投资项目经济咨询评估指南及国家财税文件的有关规定进行编制。9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加估算 9.2.1 销售（
46、营业）收入 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加估算 9.2.1 销售（营业）收入 本项目设计年产各类农牧业机械 3000 台（套），达到设计生产能力时含增值税的年销售收入预计为 105,500 万元，不含增值税的年销售收入预计为 93,363 万元，净利润为 11,790 万元。9.2.2 销售税金及附加 9.2.2 销售税金及附加 根据国家税法及地方税务条例有关规定，增值税进项税按 17%计算，销项税按 13%计算；城市维护建设税按营业税的 7%计算；教育附加费按营业税的 3%计算；公司预计可享受高新技术企业减免税收的优惠政策，所得税按利润总额的 15%计算。9.3 财务效益分
47、析 9.3 财务效益分析（1）投资回收期（税前）=4.7 年（含建设期）（2）投资回收期（税后）=5.0 年（含建设期）（3）项目投资财务内部收益率（税前）35.42%（4）项目投资财务内部收益率（税后）31.23%注：指标均大于机械行业基准财务收益率。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 24 9.4 盈亏平衡分析 9.4 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）如下：年固定总成本 BEP 100%51.35%年销售收入-年可变成本-年销售税金 即企业生产能力利用率在 51.35%时处于盈亏平衡。9.5 财务评价结论 9.5 财务评价结论 根据上述财务分析
48、可知，本项目税后内部收益率为 31.23%，大于行业基准税后内部收益率；税后全部投资回收期为 5.0 年（静态、含建设期），小于行业基准税后全部投资回收期；盈亏平衡点为 51.35%。说明该项目对市场变化适应能力较好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目财务评价可行。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 25 第十章 社会效益分析 第十章 社会效益分析 10.1 促进地区农业机械行业技术进步 10.1 促进地区农业机械行业技术进步 在内蒙古通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地，将为内蒙古地区实施新农村建设，加快农业现代化进程提供了关键技术装备。推动内蒙古地区农机事业的快速
49、发展,提高现有农机装备水平,改善农机装备结构，将会有力的促进内蒙古地区农业机械行业的技术进步，推动地区新型工业化进程。10.2 促进当地就业，增加财政税收 10.2 促进当地就业，增加财政税收 项目在建设过程中及后期生产运营中，需聘用一批长期固定的技术管理人员和生产工人，为当地剩余劳动力提供了就业机会，同时还将与大中专院校联合建立实习生培训基地，吸纳优秀的大中专院校毕业生就业，促进当地就业。同时，项目运营可以推动当地经济发展,加快产业结构升级,增加政府财政税收。10.3 降低劳动强度，减轻农民负担 10.3 降低劳动强度，减轻农民负担 本项目的建设实施,将大力提升内蒙古地区农业机械化水平，使农
50、民从农业生产繁重的体力劳动中彻底解放出来，有效提高农民生产生活质量，减轻农民负担，促进农村劳动力的转移、增收，推动农业机械化的进程。10.4 带动配套企业发展，促进当地物流业繁荣 10.4 带动配套企业发展，促进当地物流业繁荣 本项目建设的同时，将引进和培育农机配套生产企业，为本项目产品提供质量可靠，价格适中的配套零部件，与其形成互补产业链，带动配套企业发展。此外，公司和配套厂家的运输、仓储等业务，能够释放和集聚大量的物流需求，大力促进当地物流业蓬勃发展。新疆机械研究院股份有限公司农牧机械制造基地和东北仓储中心 26 第十一章 风险分析及对策 第十一章 风险分析及对策 11.1 风险分析 11