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1、泓域咨询 /无锡关于成立美容设备公司组建方案无锡关于成立美容设备公司组建方案xx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司筹建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 背景及必要性29一、 影响行业发展的主要因素29二、 上下游产业链
2、结构31三、 行业壁垒32四、 项目实施的必要性35第四章 市场预测36一、 行业竞争格局36二、 行业发展概况36三、 行业基本风险特征38第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施56第七章 项目环境影响分析58一、 环境保护综述58二、 建设期大气环境影响分析59三、 建设期水环境影响分析62四、 建设期固体废弃物环境影响分析62五、 建设期声环境影响分析63六、 营运期环境影响64七、 环境影响综合评价65第八章 项目选址67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 创
3、新驱动发展73四、 社会经济发展目标77五、 产业发展方向80六、 项目选址综合评价84第九章 风险评估85一、 项目风险分析85二、 项目风险对策87第十章 经济收益分析89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十一章 投资计划方案100一、 投资估算的依据和说明100二、 建设投资估算101建设投资估算表105三、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表1
4、06四、 流动资金107流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十二章 项目实施进度计划112一、 项目进度安排112项目实施进度计划一览表112二、 项目实施保障措施113第十三章 总结评价说明114第十四章 附表附录116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销
5、估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建筑工程投资一览表128项目实施进度计划一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130报告说明二战后，随着全球经济的复苏和发展，美容美发及其相关行业在欧美等发达国家得到蓬勃的发展。现阶段，与欧美市场的成熟对应的是快速成长中的中国市场。中国美容行业自20世纪80年代开始起步，随着美容美发行业的不断发展进步，其所必要的美容床、美容椅等美容院专用设备也逐步更新换代。1985年前后，是我国美容行业起步阶段，美容床为简单的钢管结构，白色喷涂、粉色皮革。具备了美容床、美容椅基本的躺、卧、坐的功能。1993年前后，美
6、容床开始出现带翻背和腿部调节的功能，使体验者可以更为舒适的享受美容服务，也更便于美容师操控。2005年后，实木制美容床较为流行，消费者也更加重视了美容床的功能性、舒适感与豪华感。2009年前后，电动多功能SPA美容床开始流行。其操作更为便捷，制造也更为复杂。外观美观、结构结实，布局合理、性能优越、节能环保、舒适健康，具有很高的安全性和舒适性。2012年起，整容医院及兼具养生、保健功能的美容项目越来越受追捧，越来越多的美容院开始升级转型，相应的对美容床等美容项目所需设备的升级需求也更为普遍化、多样化。开始出现高端美容院、SPA会馆、医疗美容机构等消费场所的定制美容床、美容椅等产品，定制产品往往根
7、据客户需求使用材质、配色及搭配功能，以便于与使用场所风格更为相符，使得消费者在享受美容院美容、美体服务时也更为心情愉悦。xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资292.50万元，占xx投资管理公司25%股份；xxx有限公司出资878万元，占xx投资管理公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资8641.47万元，其中：建设投资6695.17万元，占项目总投资的77.48%；建设期利息75.50万元，占项目总投资的0.87%；流动资金1870.80万元，占项目总投资的21.65%。项目正常运营每年营业收入16200.00万元，综
8、合总成本费用13894.87万元，净利润1678.71万元，财务内部收益率11.93%，财务净现值-26.37万元，全部投资回收期6.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1170万元三、 注册地址无锡xxx四、 主要经营范围经营范围：从事美容设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
9、展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发
10、展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2603.382082.701952.54负债总额1531.901225.521148.93股东权益合计1071.48857.18803.61公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11232.8889
11、86.308424.66营业利润2526.692021.351895.02利润总额2027.821622.261520.87净利润1520.871186.281095.03归属于母公司所有者的净利润1520.871186.281095.03（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报
12、社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2603.382082.701952.54负债总额1531.901225.521148.93股东权益合计1071.48857.18803.61公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11232.888986.308424.66营业利润2526.692021.351895.02利润总额2027.821622.261520.87净利润1520.871186.281095.0
13、3归属于母公司所有者的净利润1520.871186.281095.03六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立美容设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的重要体现。2015年5月8日，国务院印发中国制造2025并下发通知，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领，明确了中国制造业“由大到强”的发展路径。同时，中国制造2025从“深化体制改革、营造公平的市场环境、完善金融扶持政策、加大财
14、税支持力度、人才培养”等方面提出了发展制造业的战略支撑与保障措施，将为美容床等美容设备生产企业的发展提供强有力的支持。我国美容床等美容设备行业的创新发展有望迎来重大机遇。从区域发展的态势来看，国家层面统筹区域协调发展，加快推动京津冀协同发展和长江经济带建设，加大中西部地区基础设施建设，引导产业逐步向内陆地区梯度转移，促进经济发展空间从沿海地区向沿江内陆拓展。同时，以城市群为主体形态的国家区域发展新布局全面展开，辽中南、山东半岛、长江中游、海峡西岸等新的城市群快速崛起，国内地区间经济发展差距将逐步缩小。长三角地区区域一体化进程提速，上海龙头带动作用不断增强，对江苏、浙江等周边区域的“溢出”效应和
15、“虹吸”效应同步显现。江苏省确立“苏南提升、苏中崛起、苏北振兴”区域发展方略，推进宁镇扬、（沪）苏通、锡常泰融合发展，加快建设沿沪宁线、沿江、沿海、沿东陇海线经济带。无锡虽然会面临着区域一体化发展中城市间竞争加剧的挑战，但也可以获得融入国家战略，加快提升区域性中心城市功能的机遇。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套美容设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积22986.37，其中：生产工程14657.66，
16、仓储工程3850.35，行政办公及生活服务设施2963.76，公共工程1514.60。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资8641.47万元，其中：建设投资6695.17万元，占项目总投资的77.48%；建设期利息75.50万元，占项目总投资的0.87%；流动资金1870.80万元，占项目总投资的21.65%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：16200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：13894.87万元。3、净利润（NP）：1678.71万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.93年。5、财务内部收益率：11.93%。6、财务净现值：-26.37万元。（八）项目
17、进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离
18、辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、美容设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结
19、构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资292.50万元，占xx投资管理公司25%股份；xxx有限公司出资878万元，占xx投资管理公司75%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，
20、各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限
21、和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的
22、工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门
23、做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公
24、司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物
25、资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、付xx，1957年出生，大专学历。19
26、94年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、雷xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、白xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任
27、公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、侯xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任x
28、xx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、董xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部
29、门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利
30、润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董
31、事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取
32、现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
33、小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1
34、、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事
35、务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 背景及必要性一、 影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国家产业政策扶持促进行业发展制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的重要体现。2015年5月8日，国务院印发中国制造2025并下发通知，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领，明确了中国制造业“由大到强”的发展路径。同时，中国制造2025从“深化体制改革、营造公平的市场环境、完善金融扶持政策、加大财税支持力度、人才培养”等方面提出了发展
36、制造业的战略支撑与保障措施，将为美容床等美容设备生产企业的发展提供强有力的支持。我国美容床等美容设备行业的创新发展有望迎来重大机遇。（2）健康意识增强、消费观念升级随着社会进步和经济发展，消费者对生活品质的要求逐步提高，对自身美容美体的追求孜孜不倦，对身体健康的重要性认识也日益提升。在此背景下，居民在美容美发及美体的消费占收入的比例不断上升。美容床等美容设备作为美容院、SPA会所、保健中心等场所的必备设备，面临市场需求的快速增长。（3）经济持续发展和城镇化率不断提高提供了良好的宏观发展环境随着我国经济的稳定发展，居民收入不断提高，为美容设备行业继续保持快速发展提供了有利的市场环境。同时，近年来
37、我国的城镇化率逐年提高，2018年我国城镇化率已达到59.58%，城镇居民不断增多，由此带来的美容美体需求也在不断扩大，将会给美容床等美容设备行业带来巨大的发展空间。（4）购买力提升带动居民消费的进一步升级随着我国国民经济的平稳增长，我国居民收入水平和购买力不断提高，居民消费呈现出结构性升级趋势。在此过程中，人们对美的追求孜孜不倦，且也早已超越了传统的概念，开始追求多功能、时尚安全、个性化的美容美体服务，在此背景下美容床等美容设备等产品市场前景广阔。2、不利因素（1）行业发展不规范目前我国的美容床生产企业，除少数企业具备大规模、高质量生产条件外，绝大多数为区域性中小规模企业。低价竞争、不正当竞
38、争现象在中低端产品中较为突出。近年来，部分销售规模较小、产品质量较差的小规模企业依靠以次充好，甚至“山寨”其他产品来抢占市场份额，严重影响了行业的良性发展。（2）行业自主设计研发能力薄弱我国美容床等美容设备生产商与国外相比，自主设计研发能力较为薄弱，除部分具有自主品牌和核心技术的厂商外，大量中小型企业产品同质化严重，或直接对市场上产品进行仿制。这种情况进一步导致了行业内缺乏创新的动力，对行业吸引人才和健康发展造成了一定不利影响。（3）质量管理水平参差不齐在我国上千家美容设备生产企业中，质量管理体系健全、具有自己品牌的企业并不多，很多企业为中小型、微型企业，其生产管理水平较低，加工工艺较落后，难
39、以确保质量管理体系有效运行。二、 上下游产业链结构美容床、美容仪等美容设备制造行业的上游产业包括电器部件、钢材、木板、纺织面料、五金件、海绵、包装材料等行业，其中电器部件主要为电机、线性驱动器、控制盒及遥控器。上游的原材料制造业均属于充分竞争行业，供应商数量众多，原材料供应充分，大规模经营的企业有较强的议价能力。下游主要通过经销商以及线下/上直营等渠道将产品销售给美容院、SPA会所、皮肤管理会所等。美容设备在境外市场的销售，主要依靠各美容设备经销商等成熟稳定的销售渠道，并通过电商模式直接面对终端客户；行业内企业多采用以经销商为主的销售模式。拉动下游产业链需求的因素主要是居民家庭收入和房地产行业
40、发展等因素。近年来，随着经济社会的发展，人均可支配收入的不断提高，城镇化进程不断加快，大众美容美体需求爆发，美容院、SPA会所、皮肤管理中心等消费场所数量持续增加，美容设备行业市场空间巨大。三、 行业壁垒1、研发设计壁垒随着经济社会的不断发展，人们生活水平逐步提高，消费者对美容美体等享受型消费的科技性、舒适性、环保性、安全性都提出了更高的要求。研发、设计能力直接决定了产品品质、生产效率、科技含量和品牌风格，是美容床生产企业提升用户体验、打造卓越品牌的着眼点。美容床的研发设计需要综合人体工程学、材料科学与工程、控制科学与工程等多方面的学科知识，不仅需要从外观风格、材质、色彩等方面着手，还要结合人
41、性化、实用性的要求，达到形式和功能的统一。由于现阶段市场主流美容床产品已具有一定的技术含量，其所需的研发、设计能力短时间内难以形成，在行业迅猛发展变革的新时代，这种研发、设计能力显得尤为重要，为本行业新进入者面临的壁垒之一。2、生产制造壁垒随着美容床行业的技术创新，消费者需求向个性化、时尚化发展，不仅对制造商的研发设计能力提出更高要求，对其生产制造技术也有较高的要求。高档电动调节美容床等产品的生产需要高精度模具加工、复杂五金件加工、高等级检测等先进制造能力与之配套，需要企业投入大量的资金和人力。而采用先进工艺与设备前期投入较大，技术积累周期较长，质量控制要求较高，对行业新进入者构成一定壁垒。3
42、、品牌壁垒品牌是美容床等美容设备产品吸引消费者的关键因素之一。美容设备业发展空间大，品牌鱼龙混杂，质量也参差不齐。品牌知名度成为消费者衡量产品质量、商家信誉和售后服务的重要因素，是消费者购买时的重要决策依据。而品牌知名度是企业在品牌建设、产品设计、质量控制、营销服务等多方面长期投入和逐渐积累的结果，行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。4、销售渠道壁垒销售渠道是企业重要的竞争资源之一。新进入美容设备行业的企业通常需要投入大量的人力、财力和物力，才能逐渐形成较为完善的、系统化的覆盖全国及全球的销售网络。同时，美容设备行业下游的经销商、零售商等渠道通常掌握着重要终端客户的销售渠道，他们在
43、选择合作企业时不仅考察企业规模，在技术实力、产品质量、企业管理、安全生产、劳动者保障等多个方面也有着复杂严格的认证，行业内有能力通过这些认证的企业数量有限，企业通常需要长时间的投入和沉淀才能与他们建立长期稳定的合作关系，因此，销售渠道是美容床等美容设备新进入者面临的一大障碍。5、快速交货能力美容床等美容设备产品为消费品的一种，下游行业的客户会针对市场变化、库存情况、节假日促销等因素实时调整采购规模。只有具备规模化生产能力、快速供货能力和良好质量控制能力的生产厂商才可以满足下游客户苛刻的交货期要求。因此，快速供货能力是美容床制造企业进入下游经销商、零售商供应体系的重要壁垒之一。6、资质和安全认证
44、对于出口的美容床等美容设备，经销商、零售商及终端客户通常会对制造商的质量管理、工作条件、环境保护、劳工保护、职业安全健康等方面进行全面评估，同时要求其拥有出口地的资质认证，如CE、SASO、PES、ROHS认证等。这些对美容设备出口产品制造商的质量管理、技术研发、生产管理、产品安全等提出了较高要求。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞
45、争力。第四章 市场预测一、 行业竞争格局目前我国的美容床生产企业，除少数企业具备大规模、高质量生产条件外，绝大多数为区域性中小规模企业。低价竞争、不正当竞争现象在中低端产品中较为突出。近年来，部分销售规模较小、产品质量较差的小规模企业依靠以次充好，甚至“山寨”其他产品来抢占市场份额，严重影响了行业的良性发展。二、 行业发展概况人类文明历史长河中，真理和美一直被历代先驱孜孜不倦追求着。对美的追求更是随着文明的诞生而萌芽，随经济水平的发展而蓬勃。经济越发达的地区，社会文明程度越高的地区，人们就越是对美有追求。人们对自身美的需求催生了美容、美发行业，电视媒体的诞生让时尚潮以闪电般的速度传播，各种美容
46、美体用品、用具被发明创造出来。从早期的机械用具，到利用电流、电磁、超声波、光进行美容护肤的仪器，从手动的美容美发凳，发展到电动美容床、美发凳。伴随着欧美等经济发达地区经济的快速增长，美容美发行业也在快速发展，并带动了相关设备的快速更新换代。二战后，随着全球经济的复苏和发展，美容美发及其相关行业在欧美等发达国家得到蓬勃的发展。现阶段，与欧美市场的成熟对应的是快速成长中的中国市场。中国美容行业自20世纪80年代开始起步，随着美容美发行业的不断发展进步，其所必要的美容床、美容椅等美容院专用设备也逐步更新换代。1985年前后，是我国美容行业起步阶段，美容床为简单的钢管结构，白色喷涂、粉色皮革。具备了美容床、美容椅基本的躺、卧、坐的功能。1993年前后，美容床开始出现带翻背和腿部调节的功能，使体验者可以更为舒适的享受美容服务，也更便于美容师操控。2005年后，实木制美容床较为流行，消费者也更加重视了美容床的功能性、舒适感与豪华感。2009年前后，电动多功能SPA美容床开始流行。其操作更为便捷，制造也更为复杂。外观美观、结构结实，布局合理、性能优越、节能环保、舒适健康，具有很高的安全性和舒适性。2012年起，整容医院及兼具养生、保健功能的美容项目越来越受追捧，越来