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1、阳光假日生态酒店项目可行性报告-酒店筹建项目组第一章 项目背景分析一、政策分析额敏县位于新疆维吾尔自治区西北部，准噶尔盆地西北边缘，塔额盆地中心, 北抵哈萨克斯坦，南连托里县和油城克拉玛依，东邻和布克赛尔蒙古自治县，西接塔城市，是一座历史悠久的古城，在历届政府的努力下，已逐渐成为塔城地区物流集散和商贸中心。因其所特有人文环境为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及民族宗教发展的完整画卷。近年来，在政府的鼓励和推动下，来额敏旅游观光和投资的商客不断增多，目前现有的酒店、餐厅已严重不能满足多元化的要求，整个塔城地区仍没有一家真正意义上的生态酒店，本项目建成后将弥补这一空白，成为额敏古城的一个全
2、新景点，同时也是重要的服务配套项目及政府形象工程。二、市场分析额敏古城旅游经历了一个从小到大、从弱到强的发展过程，旅游经济效益连年大幅递增，游客人数年均突破20万人次，额敏县人口约21万人，县城附近存在的潜在消费者约有10万多人，阳光假日生态酒店项目与县政府旅游招商引资项目形成良好对接，酒店全部采用绿色的原生态格调，内部四季如春，装修融合全新的时尚元素，给客人提供一个释缓压力、休闲享受的场所，同时，为当地婚纱摄影等提供一个绝佳的外景拍摄平台，市场前景广阔。三、竞争分析目前塔城地区仍没有一家原生态酒店，环境较好的农家乐也不过是院子里载一些比较常见的树木、花草等，完全称不上生态酒店，因此，本项目在
3、额敏县，乃至塔城地区仍属空白。近年来人们的消费观念在不断的发生改变，就餐、娱乐都不再只是吃饱玩好等单独愿望的满足，而越来越在乎环境，在乎享受，在乎服务，不断的追究生活品质。同时，私家车主越来越多，传统意义上的距离在不断的拉近，每年，甚至每天都有大量的消费者，不远几十公里驱车到环境较差的乡村农家乐消费，而我们要打造的将是一个真正意义上的生态酒店，酒店内部装修、设计布局等每个细节都凸显绿色和原生态主题，营业面积和营业范围均为独树一帜的创意，打造塔城地区唯一的绿色原生态酒店，正是符合现代人的消费理念，为之提供一个优雅的、有品质的消费环境。我们选址在额敏县玛热勒苏乡吐孜哈那村（星光一队，紧靠201省道
4、），距离县城5公里，距离县工业区仅2公里，经测量，正常行驶速度下分别需6分钟和2分钟即可到达。并且，201省道是进出塔额盆地的必经之路，额敏、塔城通往和布克赛尔县、克拉玛依、乌鲁木齐均由此经过，地理位置优越，广告和形象展示效应不言而喻。第二章 项目建设内容一、酒店定位（一）功能定位：以餐饮为核心功能，以休闲度假娱乐为特色的绿色生态酒店。（二）市场定位：清真餐饮针对各民族、各档次的消费群体，实现超高端享受、中档消费的目标。（三）风格定位：原生态环境，融入大量仿古、现代和民族装修元素。二、酒店设计创意（一）总体设计指导思想是以未来酒店市场需求及经营目标为前提，充分考虑建成后的经营效果和投资回报，体
5、现原生态特色。（二）酒店设计原则是：基本建筑骨架采用钢结构、阳光板；酒店的绿化打破常规、不拘一格，大量选用大叶类植物，营造小桥流水、江南水乡的氛围，绿化面积达到60%以上；酒店装修以及其他设备设施、用具、陈设等力求绿色环保，并融入大量仿古、现代和民族元素，满足不同文化背景顾客的品味。（三）酒店的建造与装修重设计、轻材料，体现设计是灵魂，建材为设计服务的理念，重视酒店的文化内涵和个性体现。（四）酒店设计采用庭院式和大厅式相结合的理念，力求营造优良的内部环境，并与酒店绿化相协调，体现出绿色、原生态、园林式等要素。（五）酒店在生产经营中处处体现绿色理念，向客人提供绿色食品，建立食品从农户、牧民直接进
6、酒店的采购加工体系。（六）酒店提供一条龙优质服务，从餐饮到娱乐再到客房服务，使客人足不出户就可以享受到我们全套优质服务。三、各功能区规模项目拟总占地面积26亩，其中餐饮类面积约12亩，KTV、棋牌等娱乐休闲类占地面积约5亩，酒店客房占地面积约6亩。酒店建筑面积不低于3000平方米（其中餐饮包厢30间，会议厅1间，婚宴大厅2个，蒙古包5个，其他主题包厢15个），酒店房间套数不低于20间（其中套房5间，单间5间，标准间10间），儿童娱乐设施等其他配套设施2亩，总绿化面积达到60%以上。第三章 项目投资进程及投资回报一、项目整体进程：本项目整个筹建计划分三期完成，时间跨度为3年，第一期工程拟于201
7、2年7月开工建设， 10月完工，并进入试营业，主体占地面积为6亩，主要进行部分餐饮、KTV包厢、停车场以及供暖、下水等配套设施项目的投资，计划投资总额为200万元，此次建设项目投资回报快，对后续项目的融资和整个投资进程起到抛砖引玉的作用；第二期工程拟于2013年8月开工建设，11月完工，主体占地面积约13亩，主要进行婚宴厅、部分餐饮、KTV包厢以及棋牌娱乐等项目，计划投资总额为400万元。第三期工程拟于2015年3月开工建设，7月完工，主体占地面积约7亩，主要进行酒店客房项目建设，计划投资总额约400万元。二、第一期项目预期：项目第一期工程计划投资200万元，建成阳光房面积3300平米，其他（
8、如供暖、宿舍、供排水、中央空调、停车场等）配套设施共约700平米。初步建成包厢15个（含餐饮包厢8个，蒙古包2个，其他特色主题包厢5个，酒席大厅1个），KTV包厢3个，棋牌室5个，特色夜市。三、项目营业额粗估及投资回报（一）营业额粗估：1、整体项目营业额粗估餐饮包厢：50元/位X日均300餐位X30天=45万元酒席收入：600元/桌X月均5次X20桌/次=6万元KTV包厢：300元/个X日均6个X30天=5.4万元棋牌包厢：80元/个 X日均5个X30天=1.2万元客房收入：套房5间X280元/天X30天X60%=2.52万元；单间5间X180元/天X30天X60%=1.62万元；标准间10间
9、X160元/天X30天X60%=2.88万元。合计7.02万元摄影收入：约2000元/月夜市收入：3000元/天X30天=9万元总计：月收入约73.82万元2、第一期项目营业额粗估餐饮包厢：50元/位X日均80餐位X30天=12万元酒席收入：600元/桌X月均2次X20桌/次=2.4万元KTV包厢：300元/个X日均3个X30天=2.7万元棋牌包厢：80元/个 X日均3个X30天=1.98万元夜市收入：3000元/天X30天=9万元总计：月收入约28.08万元（二）投资回报估算：1、总投资回报按酒店各功能区平均利润率为营业额的50%计算，以年营业额为73.82万元X12个月=885.84万元计
10、，年平均利润为885.84元X50%=442.92万元，若按投资1000万元，则约2.3年回本，若在加上开业后土地升值及酒店品牌等无形资产升值，本项目投资已是非常理想。2、第一期投资回报按酒店各功能区平均利润率为营业额的50%计算，以年营业额为28.08万元X12个月=336.96万元计，年平均利润为885.84元X50%=168.48万元。第四章 结束语经过上述分析，我们认为在目前建设阳光假日生态酒店项目是具有前瞻性的，是可行的。我们从构思到市场调研，再到现在的筹建，经过了一年多时间的大量实地参观学习和论证，征集了不同消费群体的意见建议，同时，综合了乌鲁木齐神木园生态酒店、阳光绿岛酒店，江苏常州夏岩三勤生态酒店等等大型生态酒店先进的设计及经营理念，并加以改进，突出体现我们塔城地区民族特色及疆域风情，同时聘请了一批强大的管理和运作人才，组成优质团队，从而增强了酒店的竞争优势，着力打造出额敏县，乃至塔城地区酒店业新航标。