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1、诸城长运置业公司管理制度（试行）第一章 行政管理制度第二章 财务管理制度第三章 工程管理制度第四章 营销管理制度第一章 行政管理制度总 则 为保证长运置业有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。工作制度一、工作时间1、公司上班时间为上午8:0011:30,下午13：3017：00，每天中午11:3013:30为午餐和休息时间。（季节调整以办公室通知为准）早上提前十五分钟到，打扫卫生。 2、凡属国家规定的节假日正常工作者可享受补助40元/天。二、考勤制度 1、各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室或财务部备案。 2、考勤员负责逐日如实记录本部
2、门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月5日前报办公室，员工工资每月缺勤3天按月工资发放，超出3天将按实际出勤天数发放。 3、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假4，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。 4、员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤、出现一次罚款50元。每月超过三次者予以辞退。5、员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。 三、请销假制 1、员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。 2、员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，
3、部门经理外出工作，应及时通告主管领导。 四、着装、礼仪、礼节规定 1、员工在工作时不得着拖鞋、超短裙等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。 2、员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。 3、员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。 五、环境卫生、安全保卫制度 1、各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。 2、各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工有对公司的安全、保卫、消防中存
4、在的问题均及时汇报、协助处理的义务。 六、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。 七、严禁在工作日中午和工作时间非公事饮酒，或在任何时间、任何场合酗酒、酒后滋事。每发现一次罚款200元，三次即给予辞退。 八、各部门各科室应当积极配合工作，严禁对职责范围内的事项推诿扯皮、对应当处理的事项不予处理、或未在规定时间或承诺的时限内办结。 九、员工的辞退有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退。 1、违反公司保密纪律
5、和工作纪律，影响正常工作秩序的； 2、由于员工未履行职责或有失职、过失行为，给公司造成经济损失或严重后果的； 3、工作态度恶劣，损害公司利益和形象的； 4、有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的； 5、无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误，受到记过以上处分的。6、 员工违法犯罪，视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门处理。 第二章 财务部管理制度 为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程及公司董事会有关决议，制定本制度。 1、为加强公司的财务管理，
6、规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程及公司董事会有关决议，制定本制度。 2、财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，其基本任务是做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。 3、公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规的情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。 4、财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公
7、司效益努力工作。5、公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。6、严禁违规干预基建和大宗物品采购招标，接受或介绍商业贿赂、洗黑钱等。7、严禁以权压价向欠款部门购买商品、赊欠货物，严禁向欠款放强制推销或代销各类商品货物。8、财务部在工程付款记账方面按本公司和不同单位发生的帐务往来，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所发生的应收、应付的详细记录。在合同最后一次付
8、款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可签付款项。第三章 工程部管理制度工程施工技术、质量管理确保公司建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。 1、积极配合、协调施工、监理、设计单位的关系。2、根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。3、严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。 4、主要材料、设备、仪表必须具备合格证、材质单、规定需复验的材料
9、复验合格证方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求并经有关单位确定使用标准方可使用。 5、较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求报有资质单位检验并有使用标准方可由施工单位使用。严禁暗示和默认施工企业将不合格产品用于工程中。6、施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。所有的检验材料应通知监理到场见证取样。施工单位应将检验报告向监理报验。7、工程部应对成本进行跟踪，分析和控制，并将发生的情况及原因及时向送总经理汇报。 8、工程部应配合财务
10、部做好招投标工作，必须采用公开招投标的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供应厂家）参加竞、议标。9、 工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用工程联系单形式作为合同的补充签证，作为竣工后的结算依据。所签证内容必须真实有效、禁止弄虚作假。10、 所有工程设备、材料由工程部根据项目部投标时编制的审定后预算，在使用前报经理审核同意。11、 工程部应做好工程项目的进度控制、质量控制、成本控制，严禁与施工方或供应商内外串通，做出有损公司利益的行为。12、 严禁以工程质量为由向施工企业暗示或索要收受现金、礼品，消费购物卡等。13、 严禁接受可能影响公司利益的承包商的
11、宴请，以权压价向承包商购买商品、赊欠货物，或推销及代销商品货物。 第四章 营销部管理制度 为了加强项目销售现场管理，提高置业顾问的工作热情和销售业绩，提升现场客户服务水平和客户满意度，创建公司优资品牌。 1、必须以诚信为本，绝不允许有任何欺骗客户的行为。 2、接待客户时，应微笑服务，主动热情，不得选客户。 3、必须耐心解答客户疑问，对于自身不能回答的问题应作好记录，及时反馈客户疑问及建议，并予以答复。 4、在任何情况下，都不得顶撞、讽刺、挖苦客户。 5、收取客户有关费用，必须出具相应的发票或收据。不得私自收取客户的定金、房款及其他财物。 6、不能越权承诺，一切对客户的承诺内容，均以公司出具的文件为准，不承诺非职责范围的事。 7、若因接待不周等原因招致客户不满及投诉的，公司将视情节严重予以处罚。