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1、- 1 -内蒙古兴安盟科右前旗秸秆生物质成型燃料建设项目可行性研究报告科右前旗图兴新能源有限责任公司二零一七年五月- 2 -目 录第 1 章 总 论 .51.1 项目概况 .51.2 建设规模 .51.3 建设内容 .51.4 投资估算 .61.5 资金筹措 .71.6 建设期限 .71.7 项目效益分析 .71.8 可行性研究报告编写依据 .91.9 主要技术经济指标 .91.10 综合评价和论证结论 .101.11 存在的风险 .11第 2 章 项目建设背景 .122.1 项目的由来 .122.2 项目建设的必要性 .142.3 项目建设的有利条件 .15第 3 章 建设单位基本情况 .1
2、93.1 基本情况 .193.2 企业概况 .193.3 公司主要人员及其构成 .错误！未定义书签。第 4 章 市场分析与销售方案 .204.1 产品市场分析 .204.2 产品优势 .224.3 销售方案 .244.4 产品市场风险 .25第 5 章 项目选址及建设条件 .26- 3 -5.1 选址原则 .265.2 项目选址与建设条件 .265.3 项目建设优势 .295.4 项目建设用地规模 .错误！未定义书签。第 6 章 工艺技术方案分析 .316.1 技术方案 .316.2 生产工艺流程 .336.3 主要技术经济指标及设备参数 .34第 7 章 项目建设方案 .367.1 生产规模
3、与建设内容 .367.2 主要生产设备与工器具购置 .367.3 建筑工程 .387.4 原材料、动力供应情况 .407.5 总体布局 .427.6 厂区内外运输 .45第 8 章 投资估算和资金筹措 .478.1 投资估算 .478.2 资金筹措 .50第 9 章 财务评价 .519.1 财务估算 .519.2 盈利能力分析 .539.3 不确定性分析 .549.3 财务分析结论 .56第 10 章 项目建设的实施计划 .5810.1 进度安排说明 .5810.2 项目实施进度计划安排 .5810.3 实施进度安排 .59第 11 章 环境保护及安全生产 .60- 4 -11.1 环境影响
4、.6011.2 环境保护对策 .6011.3 环境影响评价 .6111.4 安全生产 .61第 12 章 项目社会效益和生态效益分析 .6312.1 社会效益分析 .6312.2 生态效益分析 .63第 13 章 项目组织与管理 .6413.1 组织机构与职能划分 .6413.2 项目经营管理模式 .6413.3 经营管理措施 .6513.4 技术培训 .66第 14 章 项目招标管理 .6714.1 总论 .6714.2 招标依据 .6714.3 招标范围 .6714.4 招标方式 .6714.5 招标程序 .6714.6 招标组织 .6814.7 招标工作的申报 .68第 14 章 项目风
5、险分析及建议 .6914.1 项目风险分析 .6914.2 建议 .69第 15 章 结论与建议 .7115.1 结论 .7115.2 建议 .71- 5 -第1章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称项目名称：6 万 t/年秸秆生物质成型燃料生产建设项目建设性质：新建1.1.2 建设单位项目建设单位：科右前旗图兴新能源有限责任公司法人代表： 所有制形式： 个人所有地 址： 科右前旗额尔格图镇苏木吐嘎查邮政编码： 1374001.1.3 建设地点：科右前旗额尔格图镇苏木吐嘎查1.2 建设规模投资 4484 万元，完成年产量为 6 万 t/年秸秆生物质成型燃料生产建设项目的新建工程。该项目
6、新增占地面积 26000 m2，主要建设 1 个秸秆生物质成型燃料厂，实现年产量 6 万 t（按年工作时间 250 天，每天纯工作时间20 小时计算） 。1.3 建设内容建设 1 个秸秆生物质成型燃料厂，共占地 26000m2，其主要建设内容为基础设施建设及配套设备、工器具的购置。- 6 -1.3.1 建筑工程（1）生产工程设施：原料晾晒区、原料库、生产车间、成品车间、维修车间等。（2）辅助工程设施：办公室、试验及检测室、消防池、配电室、其他公用工程（如道路、绿化、停车位）等配套设施建设。1.3.2 配套机具及设备（1）生产设备：秸秆粉碎机，制棒机，干燥机，仓储皮带机，粉碎机风机组，除尘器，皮
7、带输送机，原料振动筛，立式搅拌机，斜向上料搅龙，斗式提升机，冷却塔，输送机，提升设备，缝包机等。 （2）试验及检测仪器：元素分析仪，燃烧热值分析仪，恒温干燥箱，试验台架，水分仪，灰分仪等。（3）运输车辆：秸秆收割机、秸秆装载机、拖拉机，卡车，货车等。（4）机加工设备（含维修设备）：普通车床，万能卧式铣床，平面磨床，立式钻床，机械剪板机，二氧化碳焊机，铸铁钳工平台，电焊机，电钻，砂轮锯，打磨机等。1.4 投资估算1.4.1 总投资该项目建设总投资 4484.08 万元，其中建设投资 4307.98 万元，流动资金 260.00 万元。1.4.2 建设投资建设投资 3838 万元，包括建筑工程费用
8、 1612 万元，设备及工- 7 -器具购置费（包括安装工程费）2017，工程建设其它费用 232 万元，预备费 361 万元。1.4.3 流动资金流动资金 646 万元。1.5 资金筹措其该项目总筹资 4484 万元中，全部由企业招商引资解决。其中3838 万元用于建设投资，646 万元用于流动资金。1.6 建设期限本项目工程建设期限自 2017 年 6 月至 2018 年 6 月。本着优质高效、促进生物质能技术进步，培育农村新型产业，增加农村清洁能源供应，推动社会主义新农村建设的方针政策，严格组织设计、施工，力争在 2018 年 6 月建成投入使用，通过技术鉴定、验收。2017 年 5 月
9、2017 年 6 月：项目可研报告的编制及专家论证；2017 年 7 月 完成初设、施工设计及审批；2017 年 7 月12 月：厂区建筑施工、铺设管道、仪器设备购置；2018 年 1 月安装调试设备机械；2018 年 2 月3 月：购入原料，2018 年 4 月：人员培训；2018 年 5 月：试生产；2018 年 6 月：投产验收。1.7 项目效益分析- 8 -1.7.1 经济效益分析该项目建成后，生产期内可实现年均营业收入 2400.00 万元，年均总成本 1658.66 万元，年均营业税金及附加 6.96 万元，年均增值税 174.04 万元，年均所得税 140.08 万元，年均净利润
10、 420.25 万元，税后财务内部收益率为 12.46%，高于基准收益率 10%，净现值为 477.53 万元。项目效益较好，具有一定的抗风险能力。1.7.2 社会效益分析（1）促进农民增收按玉米等农作物秸秆平均收购价 100 元/t 计算（田间交货） ，项目建成后年需秸秆原料 6.3 万 t（年生产物质颗粒燃料 6 万 t，可使周围农民增收 630 万元，增收效果明显。（2）解决农民就业项目实施后，可就近解决部分农村剩余劳动力的就业问题，预计可增加农村劳动力就业达 160 人。（3）示范带动作用对周边地区生物质燃料产业的发展起到一定的示范带动作用，为我国新能源的开发和利用做出有益的探索。1.
11、7.3 生态效益分析项目建成后，企业每年可利用科右前旗额尔格图镇图门、苏木吐等 16 村（嘎查）秸秆闲置废弃农作物秸秆近 6.3 万 t，有效缓解由于秸秆焚烧带来的环境污染问题，为我国社会主义新农村建设作- 9 -出应有的贡献；同时，生物质制棒燃料燃烧后烟气中CO、 CO2、 SO2、NO x 等成分的排放均低于目前燃煤锅炉规定的排放标准，达到了国家的环保要求，生态环保效益明显。1.8 可行性研究报告编写依据1、中央关于中国国民经济和社会发展第十三个五年规划 ；2、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；3、 中华人民共和国可再生能源法 ；4、国家发展和改革委员会发布的可
12、再生能源中长期发展规划；5、农业部颁布的农业生物质能产业发展规划（2007-2015 年） ；6、农业部颁布的农业项目可行性研究与经济评价手册 ；7、农业部农业综合开发项目可行性研究报告编制提纲 ；8、国家颁发的税收政策及其它有关文件；9、科右前旗图兴新能源有限责任公司提供的的有关资料；10、项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息等。1.9 主要技术经济指标项目建设主要技术经济指标见表 1-1。表 1-1 主要技术经济指标序号 指标类别 单位 指标值1 产品产量成型燃料 t 600002 建筑面积- 10 -2.1 占地面积 m2 265502.2 建筑面积 m2 20
13、0003 燃料动力年耗量3.1 煤 t 3.2 水 t 20003.3 电 万度 6004 工厂定员 人 1654.1 管理人员 人 64.2 销售人员 人 54.3 生产人员 人 1424.4 技术人员 人 44.5 其他人员 人 85 投资估算与筹措5.1 总投资 万元 4484.085.1.1 建设投资 万元 4224.735.1.2 建设期利息 万元 83.255.1.3 流动资金 万元 176.105.2 资金筹措5.2.1 财政资金 万元 800.005.2.2 自有资金 万元 2077.565.2.3 银行借款 万元 1606.526 投入产出价值量指标 万元6.1 年均营业收入
14、 万元 2400.006.2 年均总成本 万元 1658.666.3 年营业税金及附加 万元 6.966.4 年增值税 万元 174.046.5 年均利润总额 560.336.6 年均所得税 万元 140.087 财务评价指标7.1 投资利润率 % 6.687.3 财务内部收益率 % 13.067.4 财务净现值 万元 187.667.5 动态投资回收期 年 7.487.6 静态投资回收期 年 6.90注：投资利润率、内部收益率、净现值和投资回收期为所得税后指标。1.10 综合评价和论证结论1.10.1 综合评价项目建设目标明确，符合国家产业政策，投资规模适宜，结构合理，技术工艺方案设计科学，选用设备先进适用，项目管理系统