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1、乌兰浩特市葛根庙镇智能温室项目可行性研究报告项目单位：葛根庙镇农业技术推广站 项目建设地点：葛根庙镇设施农业园区编制时间：二一五年十二月目录1目 录第一章 总 论 .11.1 项目单位基本情况 .11.2 项目基本情况 .11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .11.2.2 产品方案及规模 .11.2.3 品种、技术、设备方案 .11.2.4 土建工程 .21.2.5 建设期限 .21.2.6 投资结构及资金来源 .21.2.7 项目效益 .21.3可行性研究报告编制依据 .31.4 综合评价 .41.4.1 项目建设的必要性 .41.4.2 项目建设的可行性 .41.4.3 风险评估
2、.51.4.4 带动作用 .51.4.5 制约因素及解决方案 .51.4.6 结论与建议 .6第二章 背景及必要性 .72.1 项目区社会经济状况 .72.1.1 人口状况 .72.1.2 经济结构 .72.1.3 产业结构 .72.1.4 经济发展水平 .72.2 本行业及相关产业发展现状 .82.3 项目建设的必要性 .82.3.1 项目建设是实施“菜篮子”工程，确保食品安全的需要 .82.3.2 项目建设是调优农业种植结构，提高人民群众生活水平的需要 .92.3.3 项目建设是完善产业链条，实现农业增产、农民增收的需要 .10第三章 项目选址与建设条件 .113.1建设地点选择 .113
3、.1.1 选址原则 .113.2 建设条件 .123.2.1 自然条件 .123.2.2 政策、资源、市场、科技支撑条件 .133.2.3 基础设施条件 .133.2.4 主要障碍因素及解决方案 .14第四章 市场分析与销售方案 .154.1 市场分析 .154.1.1 市场供求现状及前景分析 .154.1.2 市场竞争优势分析 .174.2 营销策略、方案、模式 .184.2.1 营销策略 .184.2.2 营销方案 .19目录24.2.3 营销模式 .194.3 市场风险分析 .194.3.1 市场风险因素分析 .194.3.2 防范和降低风险的对策 .20第五章 建设方案 .215.1
4、产品方案和建设规模 .215.1.1 建设规模 .215.1.2 产品方案 .215.2 建设规划和布局 .215.2.1 建设规划 .215.2.2 建设布局 .225.3 建设标准和产品标准 .225.3.1 建设标准 .225.3.2 产品标准 .225.4 技术（工艺）方案 .225.4.1 技术路线及流程 .225.4.2 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 .255.4.3 主要技术参数 .255.4.4 物料平衡分析 .255.5 设备选型方案 .265.5.1 设备选型 .265.5.2 设备清单 .265.5.3 设备来源 .265.6 主题工程方案 .265.6.1 主体
5、工程方案 .265.7 辅助工程及其它工程方案 .275.8 实施进度安排 .27第六章 环境影响评价及节能减排措施 .286.1 环境影响 .286.2 节能减排措施 .286.3 环境影响评价与审批 .29第七章 项目组织与管理 .307.1 组织机构与职能划分 .307.2 劳动定员 .327.3 管理措施 .327.4 技术培训 .337.5 劳动安全、卫生与消防 .337.5.3 消防 .34第八章 投资估算与资金来源 .358.1 投资估算依据 .358.2 投资估算 .358.2.1 总投资 .358.3 资金来源 .358.4 资金使用和管理 .368.4.1 财政资金的使用范
6、围 .368.4.2 自筹资金的使用和管理 .36第九章 财务评价 .379.1 财务评价依据 .379.2 营业收入 .379.3 总成本及经营成本估算 .379.3.1 项目总成本估算 .37目录39.3.3 经营成本估算 .379.4 财务效益分析 .389.4.1 盈利能力分析 .389.5 不确定性分析 .389.5.1 盈亏平衡分析 .389.5.2 敏感性分析 .399.6 财务评价结论 .40第十章 社会效益分析 .4110.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4110.1.1 农业产业化经营 .4110.1.2 完善产业链条，建设现代农业，促进产业化发展 .4110.2 与
7、农户利益联结机制分析 .4210.3 带动基地分析 .4210.4 带动农户及农民增收效果分析 .4210.4.1 农民增收 .4210.5 带动就业分析 .4210.6 对比分析 .42第十一章 结论与建议 .43第一章 总论第 一 章 总 论1.1 项目单位基本情况项目单位：乌兰浩特市葛根庙镇农业技术推广站单位负责人：王洪丰（站长）1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：葛根庙镇智能温室建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：乌兰浩特市葛根庙镇设施农业园区1.2.2 产品方案及规模1、产品方案：本项目产品方案主要以科学种植反季蔬菜瓜果、精品蔬菜瓜果为主，年
8、生产有机蔬菜瓜果 22 万公斤。各蔬菜产品质量标准执行国家有关无公害蔬菜产品质量标准。2、建设规模：建设智能温室大棚 3000 平方米，带动乌兰浩特市郊区蔬菜生产向优质化、智能化、无公害方向发展。约 40 亩。1.2.3 品种、技术、设备方案1、主要品种、技术及来源的可靠性、可得性：主要品种包括种子、种苗的外购和自繁，技术范畴主要指基地选择、灌 溉用水、种子选择、种子消毒处理、种苗培育、定植管理、病虫害防治及收获后处理等诸环节。主要技术葛根庙镇农业技术推广站提供。2、温室的温湿度及灌溉通过智能调节，光照自动调节，灌溉实第一章 总论行微灌。配套设备主要有换气风扇、智能遮光设备、供热设备以及供水设
9、备。1.2.4 土建工程主要建筑物（主体工程）：智能温室大棚 3000 平方米，锅炉房 40平方米。辅助工程：埋设供电铠缆 500 米。1.2.5 建设期限1 年，即：2016 年 1 月-2016 年 12 月。1.2.6 投资结构及资金来源1、投资规模：项目总投资 609.08 万元，其中建设投资 590.7 万元，流动资金 18.38 万元。2、投资结构(1)建筑工程费 403.2 万元，占建设投资的 66.2%；(2)设备购 置 费 187.5 万元，占建设投资的 30.78%；(3)流 动资金 18.38 万元，占建 设投资的 3.02%；3、资金来源本项目总投资 609.08 万元
10、，其中：自筹资金 459.08 万元，自治区财政资金 150 万元。1.2.7 项目效益1.2.7.1 经济效益1、年营业收入：194 万元（第二年）。2、年利润总额：106.79 万元。3、全部投资利润率：17.53。第一章 总论4、财务内部收益率：20.43。5、财务净现值（ic 8 ）：385.37 万元。6、投资回收期：5.43（含建设期）。7、盈亏平衡点：29.43。 1.2.7.2 生态效益本项目采用节水灌溉技术，对于发展高效节水农业，保护利用水源具有积极意义。本项目在无公害蔬菜的生产过程中，并不一概地排斥农药、化肥及其它工业化学品的应用，但在使用品种、剂量、时期、方法等各方面加以
11、规范与控制，把对生态环境的破坏降低到最小程度，一方面保护了良好的生态环境，促进农业的可持续发展，同时也保护人类免遭危害，可获得显著的生态效益。另外，提高土地利用率，有效的利用水资源，节省地下水用量，充分利用日光能，对防风、固沙、涵养水源、保持水土、减少地面无效蒸发起到积极作用，实现了农业高产高效，为其它产业的发展提供资源空间，同时增施有机肥，改善土壤结构，培肥地力，有利于农业可持续发展。 1.2.7.3 社会效益无公害蔬菜主要是通过产品质量的改进达到占领与扩大市场而获得可观的经济效益，在蔬菜市场竞争日益激烈的形势下，提高质量是开拓市场的有效途径。开发无公害蔬菜的显著社会效益在于保证了消费者的身
12、体健康，项目的实施可增强菜农的质量意识、标准意识，蔬菜产品质量显著提高，人们的生活质量相应提高。同时，可增加农民就业，提高农民收入，带动二、三产业的发展，繁荣农村经济。第一章 总论1.3可行性研究报告编制依据投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）；国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）兴安盟国民经济和社会发展“ 十二五 ”规划纲要；乌兰浩特市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；财政局惠农资金相关文件，项目单位提供的其他有关资料。1.4 综合评价1.4.1 项目建设的必要性乌兰浩特市地处寒温带，冬季寒冷漫长，无霜期短，适宜种植的农作物类型较少。建设温室蔬菜项目可以在一年四季内生产优质农产品，特别是能够使农业在北方的冬季里找到新的发展空间，使产业链条在冬季得到延伸，有利于推进农业产业化经营