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1、年屠宰生猪 20万头生产线建设项目可行性研究报告某某工程咨询中心二 0 一八年一月年屠宰生猪 20 万头生产线建设项目法人代表 ： 张昌军总策划： 张剑锋主要编写人员： 张忠生 阎少谨 杨保中 安赵根 王卓志 张巨峰 谷成生 赵建军 高建民 目 录第一章 总论1.1 项目背景 .31.2、项目概况 .51.3 项目可行性研究结论 .7第二章 项目背景及必要性 .72.1 相关规划和政策要求 .72.2 项目建设背景 .82.3 区农业产业化经营发展现状 .102.4 项目建设的必要性及目的意义 .10第三章 建设条件 .133.1 项目区概况 .133.2 项目实施的有利条件 .14第四章、产
2、品市场分析 .184.1 市场分析 .184.2 公司营销模式及销售前景 .20三、市场分析结论 .26第五章 建设厂址选择及实施条件 .275.1 项目建设厂址 .275.2 工程地质条件 .27第六章 产品方案、规模和主要建设内容 .296.1 产品方案 .296.2 生产规模 .306.3 主要建设内容 .30第七章 工艺技术和建设方案 .317.1 工艺技术方案 .317.2 设备选型明细表（附后） .317.3 设备选型 .317.4 总图工程 .327.5 工程建设方案 .34第八章 环境保护、卫生及消 防 .368.1 环境保护 .368.2 劳动保护与安全卫生 .378.3消防
3、 388.4 节能 388.5 环境影响评价 .39第九章 组织机构及劳动定员 .399.1、项目实施的组织管理 .399.2岗位编制与定员 .409.3项目经营管理模式 .419.4 人员培训 .43第十章 项目招投标 .43第十一章 社会与生态效益分析 .4411.1 农业产业化经营 .4411.2 农牧民增收 .4511.3 生态和社会效益 .45第十二章 投资估算与资金筹措 .4712.1 建设投资估算 .4712.2、资金来源 .4712.3 资金使用管理 .47第十三章 财务评价 .4813.1 经济效益分析 .4813.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 .4813.3、总成本
4、费用估算 .4813.4、不确定分析 .53第十四章 结论与建议 .60第一章 提 要1 1 项目名称及单位： 项目名称：年屠宰生猪 20 万头生产线建设项目项目单位：河南天驰实业有限公司 企业法人代表：项目负责人：1 2 建设地点：某某县某某 工业园区1 3 建设性质：新建 1 4 可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。 1 5 市场规模：年屠宰生猪 200000 头1 6 建设内容 建筑工程总面积 7710 ，其中屠宰车间、分割车间等生产设施 4080 ；冷库、锅炉房等辅助设施 1030 ；办公室、食堂车库等办公及公用设施 2400 。购置各类
5、设备 555 台（套辆） ，其中屠宰设备、预冷分割设备、等生产设备519 台（套辆） ；质检、制冷、锅炉等辅助设备 19 台（套） ；办公及公用设备13 套；运输车 4 辆。1 7 项目总投资： 3500 万元。 其中固定资产投资 2450 万元，铺底流动资金1050 万元。 1 8 资金筹措：企业自筹 1 9 资本金：300 万元。 1 10 建设期限：1 年 1 11 项目效益：项目正常年销售收入 8700 万元。年利润总额 502 万元。缴纳所得税 165 万元。投资利润率 20.73，所得税后财务内部收益率 18.52，财务净现值（ ic 12）1393.44 万元，投资回收期 6.8
6、4 年。 1 13表 11 主要技术经济指标序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 1.1 年屠宰生猪 头 2000002 主要原材料燃料年用量 2.1 煤 吨 1910 2.2 柴油 千升 8.8 3 动力需要量 3.1 最大用电负荷 KW 525 3.2 最大用水量 立方米/天 559 4 总平面指标 5.1 占地面积 467005.2 建筑面积 158005.3 建筑系数 0.3386 劳动指标 6.1 定员 人 200 7 能耗指标 7.1 综合能耗总量 吨标煤/年 1716 7.2 单位产品综合能耗 吨标煤/吨 0.43 8 项目投资总额 8.1 项目投资总额 万元 3500
7、其中 固定资产总投资 铺底流动资金 万元 245010509 生产总成本 万元 10632 10 年销售收入 万元 870011 经济评价指标 11.1 财务内部收益率 18.52 所得税后 11.2 投资回收期 年 6.84 所得税后 11.3 投资利润率 20.73 全部投资 第二章 项目背景2.1 项目区概况某某县地处黄河故道，位于河南省东部，隶属于商丘市。1928 年，经时任河南省国民政府主席冯玉祥批准，取孙中山先生“三民主义” 之“民权”而置县。全县辖 18 个乡镇，525 个行政村，总人口 85.2 万人，县域面积 1222 平方公里，县城规划控制区 104 平方公里，建成区 28
8、 平方公里。1990 年被国务院批准为对外开放县，1997 年被国家列为生态建设示范区，2002 年被国家批准为扶贫开发工作重点县，2003 年被省政府定为全省区域性中心重点县，2006 年荣获省级卫生城称号。 区位优越，交通便捷。民权位于河南商丘、开封和山东菏泽两省三市结合部，东去 50 公里，是京九、陇海两大铁路线交汇城市商丘，西壤七朝古都开封，南望中原重镇周口，北接“牡丹之乡” 菏泽。陇海铁路、 310 国道和连霍高速公路横贯全境，民太、民菏公路纵穿南北，2007 年实现了村村通柏油路目标。高速公路、国道、省道和县乡村公路构成了四通八达的交通网络。历史悠久，人文荟莘。民权建县时间虽短，但
9、文化底蕴深厚，是文哲大师庄子、南朝才子江淹故里。境内人文景观众多，著名的庄周陵园、小山子汉墓群、中州四大名寺之一的千年古刹白云禅寺、春秋时期齐桓公九会诸侯的“葵丘会盟台”遗址、北宋时期为“ 兄弟双状元”宋祁、宋庠修建的“御砌双塔” 等，处处都闪耀着中原文化灿烂的光辉。被誉为“ 中国画虎第一村” 的王公庄村名扬海内外，“民权虎 ”已成为民权新的名片。碧波荡漾的秋水湖、龙泽湖，逶迤壮观的黄河故道大堤和被誉为“绿色长城” 的全国平原四大人工防护林之一的申甘林带构成了独特的自然景观，蕴藏着巨大的旅游业开发潜力。资源丰富，特产丰饶。民权素有“泡桐之乡” 和“葡萄王国”之美誉，是全国四大葡萄种植基地县之一
10、，全国首批平原绿化先进县，国家级生态农业建设示范区，全国油料百强县，全国优质棉、优质苹果、优质梨、绿色肉羊生产基地，河南省粮食大县之一，河南省良种河蟹养殖基地，形成了粮食、棉花、花生、林果、畜牧、水产六大主导产业。温和的气候、丰富的农业和劳动力资源，为发展高效农业和农副产品加工业提供了良好条件。发展迅猛，前景广阔。近年来，我们按照科学发展观的要求，政治、经济、文化、社会建设统筹兼顾，一心一意谋发展，聚精会神搞建设，经济社会快速健康发展。城市建设日新月异。坚持旧城改造、新区开发、工业园区建设同步进行，硬件建设与精细管护配套实施，一个设施完善、功能齐全、生态宜人的现代化的县城框架已经形成。工业经济
11、发展步入快车道。某某 工业园区已经省政府批准，是黄淮四市第一批正式设立的工业集聚区，已成为招商引资、发展民营经济的重要载体。国电民权电厂一期 2600MW 工程等一批大项目的建成投产，提升了发展规模和层次，加速了民权新型工业化格局的形成。民营企业异军突起，民权葡萄酒、冰熊冷藏车、冰熊冷柜等一批骨干企业先后通过与浙江九鼎集团、浙江华美电器、广东冷机股份公司的重组合作，焕发了活力，增强了发展后劲。服装加工、农副产品深加工、路桥设备制造、新型建材生产、农用化肥生产规模不断扩大，已成为支撑工业发展的重要力量。商贸、物流、旅游等第三产业快速发展，已成为县域经济新的增长点。科技、教育、文化、卫生等社会事业
12、协调进步，人民物质文化生活水平显著提高。民权经济社会发展迈出了新步伐，也为未来发展开辟了新天地。环境优良，政策优惠。近年来，某某县委、县政府紧紧围绕“争先晋位，跨越发展”这一总体目标，确立了“ 诚信立县、工业强县、开放活县、民营富县、环境兴县”的发展思路，树立了“ 以大开放促大招商、以大招商促大发展 ”的理念，全县上下达成了“ 您投资、我服务，您发展、我开路，您困难、我帮助，您获利、我保护”的共识。成立了行政服务中心，大兴“ 马上就办”、“事不过夜”的工作作风，一条龙办公、一站式服务，修订完善了某某县鼓励外来投资若干规定和某某县某某 工业园区招商引资优惠政策，实行低门槛引进、跟踪服务、扶持发展
13、。硬手腕治理软环境，严查公路“三乱” 、涉企“四乱”等破坏经济建设的不法行为。加强社会治安综合整治，平安民权建设成效显著，公众安全感满意率全省名列前茅。为经济发展创造了良好的政策环境、服务环境和社会环境。2.2 项目建设的必要性 河南省位于我国的中部，是中原生猪养殖带的重要组成部分，也是“十三五”规划期间国家支持发展的重点地区。近年来，河南省各级政府对发展畜牧业特别是养猪业十分重视，将畜牧业作为河南省省贫困落后地区农民脱贫致富的主导产业。省政府先后出台了关于加快发展畜牧业若干问题的决定 ， 关于加快农村经济和农业发展的意见和河南省贯彻“20162020 年全国秸秆养畜过腹还田发展纲要”的实施意
14、见等政策性措施。宽松的政策环境极大地调动了广大农民养猪的积极性，养猪业得到了迅速发展，年以来，河南省对畜牧业发展高度重视，政策支持更加有力，仅扶持生猪生产投入就有亿元。全省存栏生猪万头、出栏万头，同比增长和。在生猪生产得到较快发展的同时，河南省的其他几大产业也增长明显。据预计，1年河南全省肉类总产量将达到万吨，比上年增长，占全国总量的十分之一强；禽蛋产量万吨，增长，占全国总量超过七分之一；奶类产量万吨，增长，升至全国第五位。养猪业已经成为振兴农村经济、增加农民收入的重要途径。 第三章 市场分析 3.1 国际市场分析 一年半以来，养猪生产者每头猪至少赔$20.00，整个行业至少损失 30 亿美元
15、，如今，根据 USDA（美国农业部）生猪与猪肉季度报告，2009 年 4月美国猪肉供应量将会下降。 USDA 报告显示，12 月 1 日 60 磅架子猪的供应量为 2129.7 万头（这些猪将在 4 月份开始上市） ，而上年同期架子猪存栏为 2254.5 万头。这意味着，与上年同期相比，60 磅架子猪存栏量少了 125.0万头。如果猪达到 60 磅体重的周龄按 10 周计算，那么 5 月、6 月当中每周上市的生猪头数将比上年减少 125,000 头。再加上受 COOL（原产地标签）政策影响来自加拿大的进口量每周将减少 25,000 头，那么每周生猪上市量将比上年减少 150,000 头。与上年
16、同期相比供应量至少降低 6%。考虑到禽肉和牛肉产量与上年相比也一直在减少，这个降幅非常巨大。 猪价 2017 年 7 月之前将要上市的猪现在已经全都生下来了。这是生物学的真理，无论怎样都无法改变的。存栏减少 6%，意味着瘦肉型猪价格将涨破 90美分。过去几个月当中美国每周上市平均头数为 235 万以上。到 2009 年 5月，每周上市头数将不到 200 万，少了 350,000 头。肉少了。消费群体没有变。2018 年 5 月瘦肉型猪价格平均为 79 美分。供应量降低 6%，意味着价格将会上涨 20%，达到 90 美分，加拿大 - Jim Long 撰写的本周猪肉北美猪肉评论。欧盟母猪继续缩减变现，18 个月前欧盟母猪存栏为 1500 万头。上周德国公布母猪存栏减少 14 万头。波兰 2009 年与 2007 年相比可能缩减20%。 英国预计 2017 年缩减 4%。上周我们有位同事从英国回来，说那里的猪价在每磅 1 美元以上。英国的养猪生产者现在能赚一点点钱，但仍然很艰难。 俄罗斯上周同意（2017 年）降低关税进口美国猪肉的限额从 5000万吨翻番到 1 亿吨。美国的牛市。对于俄罗斯的养猪生产者能卖到每磅 1.30